樣板管理工作指引C

工 作 指 導 書 文件名稱 樣板管理工作指引 文件編號 版 本 C 分發部門 ■廠部 ■PMC ■品管 ■ 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 □倉庫 ■財務 ■采購 ■中國部 □行政 □文控 ■噴塗 ■五金 ■樹脂 ■帝凡尼 □安全 □人資 生效日期 2007/2/10 頁 碼 1/6 1. 目的 為使全廠所有樣板在有效持續合理使用的情況下控制管理中運行，樣板共用以達到節約公司資源。 2. 范圍 全廠所有部門/車間的樣板管理。 3.職責 　3.1文政部樣板管理專員負責對樣板編號，建台帳、跟進，並且保管維護客來板、確認板、以及擺放在樣板間的備案板，以及失效樣板的報廢處理。 　3.2中國部對樣板訂單（船頭板）的下達及相關客來板/確認板/備案板的申請，跟進、寄出安排以及提前提供此類板的信息資料給樣板管理專員，以便跟進，以及質量評定樣板和確認板在寄出之前的外觀審批。 　3.3工程部負責制做、檢驗確認板，以及對質量評定樣板和確認板在寄客人之前的結構簽名確認。 　3.4　PMC負責船頭板、存檔板的生產計劃、物料計劃及跟進。 　3.5采購部負責制做樣板的物料采購以及對供應商方面備案板的申請、跟進、保管並提交台帳給樣板管理專員。 　3.6品管部負責質量評定樣板的申請、審批、建帳，保管、維護、回收失效質量評定樣板。提交“質量評定樣板台帳”給樣板管理專員。以及檢驗確認板、備案板。 　3.7各車間負責所屬本部門相關的備案板的申請制做、建帳、保管、維護、管理將備案板台帳提交給樣板管理專員。質量評定樣板的制做或者因需要臨時擺放、管理。以及將失效的質量評定樣板遞交給品管部處理。 4.定義 　4.1客來板：客人提供給我廠做為開發的樣板，以及我廠自行購買做為開發用的樣板。 　4.2確認板：由我廠生產的，客人在樣板上簽名確認的包括產品、零件、彩紙、色板等或者由第三家驗貨公司在樣板上簽名確認的樣板。也包括需測試確認的（UL、 ppt 关于艾滋病ppt课件精益管理ppt下载地图下载ppt可编辑假如ppt教学课件下载triz基础知识ppt 樣板等）。 　4.3質量評定板：由我廠生產，由工程部或者品管部簽名的有關內部質量評估鑒定板在生產現場使用的影響生產質量的包括首件、首檢，質量讓步板、色板等。其中一些可能會跟貨走，跟貨走的樣板須通知樣板管理專員消帳。 　4.4備案板：作為以後參考、備案，留底使用，以及存放在樣板間供客人參觀的樣板(包括產品生產時需求部門提出申請制作出來用於成品出貨後預留的，用於客人投訴時檢查 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 的樣板和每個訂單預留有代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 性產品樣板、各部門根據需要需預留的樣板)。 　4.5　A、B、C、D四種樣板管理級別：A級、為客來板，重點特別管理；B級、為確認板，重要管理；C級、做為質量評定樣板，監督管理；D級、為備案板，登記分別管理。 4.6船頭板：是指針對新產品在生產時額外多做出來的成品用來跟大貨走，或者是在大貨貨櫃到達客人前寄給客人的樣板。(現時PMC對HD及前進客有這樣的安排)。 5.樣板管理流程 　5.1 A、B、C、D類別樣板的需求來源及制作過程： 5.1.1 A類樣板由中國部或公司領導直接提供。 5.1.2 B類樣板在各部門有需求時，首先填寫“樣板需求單”經相關人員審批樣板管理專員添加意見同意（沒有可以調配使用的樣板）後制做，制做過程制做如下： 　　　 流程：需求部門填定“樣板需求單”　　樣板管理專員　 工程部主管審批 文政部主管最終確定 　　工程部制做 中國部跟進 制做完成　　通知樣板管理專員登記進帳，並提供樣板編號給各相關部門。 5.1.3 C類樣板對新產品的首件，則直接由車間制做，如有部門/車間有另外需求時，應填寫“樣板需求單”經相關人員審批樣板管理專員添加意見同意（沒有可以調配使用的樣板）後制做，制做過程制做如下： 　　　 首件樣板流程：新產品正式生產前生產車間生產　　　　品管部跟進　　　工程師確認品管部登記保管建帳 提供樣板台帳給樣板管理員 非首件樣板流程：需求部門填定“樣板需求單”　　　樣板管理專員　 　品管部主管審批 　 文政部主管最終確定 　　生產車間部制做 需求部門跟進並建帳 提供樣板台帳給樣板管理員 5.1.4 D類樣板在各部門/車間有需求時，首先填寫“樣板需求單”經相關人員審批樣板管理專員添加意見同意（沒有可以調配使用的樣板）後制做，制做過程制做如下： 流程：需求部門填定“樣板需求單”　　 樣板管理專員　 生產廠長審批 文政部主管最終確定 　　 相關生產車間制做 需求部門跟進 制做完成　　　通知樣板管理專員登記進帳。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.2　A、B、C、D四種類別樣板（其中的“樣板標貼”除確認板，當最初確認寄出給客人時不需要貼之外），都必須貼有“樣板標識”標簽，標簽中的編號由樣板管理專員提供。 　　　樣板的編號方法： 　　　　　　　　樣板類型　＋　客人　＋　樣板收到時間　　＋　　序號 　　　　　　 A　　 ＋　HD 　11.15　　　　 ＋　　 01 　　AHD111501 　　　　 樣板類型　＋　使用部門　＋　樣板開始使用時間　＋　序號 　　　 　　 C　　　＋　　HW　　＋　　　　　11.15　　　＋ 01　　CHW111501 各部門英文代碼： 　　　五金車間：hardware workshop 　 縮寫代碼：HW 樹脂車間：resin workshop 　 縮寫代碼：RW 噴粉/噴漆車間power coating/paint workshop 　 縮寫代碼：PW 蒂凡尼車間：tiffany workshop 　 縮寫代碼：TW 品管部：Quality Assurance Department 　 縮寫代碼：QC 采購部：Purchasing Department 　 縮寫代碼：PD 工程部：Engineering Department 　 縮寫代碼：ED 共用：Share 　 縮寫代碼：SR 樣板間：Sample show room 　 縮寫代碼：SS 中國部：Marketing Department 　 縮寫代碼：MD 裝配車間：Assembly workshop 縮寫代碼：AW 5.3當樣板管理專員接到相關人員要求提供樣板編號時，應同時在台帳上編寫其樣板編號，並一直跟進到樣板相關資料在開始使用前填寫齊全在帳上。 5.4“樣板標識”上的批准人：A級的由中國部主管批准；B級的由工程部主管批准；C級的由工程部相關工程師（包括首件）批准或由品管部主管批准；D級的由相關部門/車間主管批准。 5.5確認樣板寄出前必須經品管部、工程部雙方檢驗後才能寄板其中：由工程部主驗，並填寫“樣板檢驗單”。品管部助檢驗（只是負責常規檢驗，以慣例出貨標准，若有一部分是新開發的樣板不需要配備某些零件的，由工程部解釋說明並由品管填寫在“驗貨報告表”上），若樣板由車間制作，則必須先經相關車間主管確認後再由工程部、品管部檢驗。最終是否合格？是否可寄出？由工程部和中國部雙方確定，經確定後認為可以寄出的樣板由中國部將簽署後的“Sample check list”裝入樣板包裝箱內。如樣板仍未合格，由於時間緊張的關係，由中國部考慮提早知會客人，是否寄出！所有樣板在寄出前，必須經過樣板管理員檢查，確保寄出的樣板中無其它與樣板無關的物品裝入樣板包裝內或與樣板一起寄出。 5.6確認板寄出由中國部負責安排，並跟進全過程，其它部門協助。對於寄給客戶的樣板如發生客戶投訴樣板事件或者某測試不通過的現象，立刻查找原因，對一系列相關責任人員給予處罰，處罰分值50分，按照各人情節輕重分攤。若情節嚴重，所造成的運費等一切損失將由一系列相關責任人員承擔! 5.7 A級、B級樣板的登記：樣板管理專員在收到中國部提供的樣板後，將樣板分開零部件（爆炸圖）為基礎登記，登記內容：有多少零部件、已付件包、說明書、包裝、吊牌、標貼等一一記錄並照相留底。到時借閱部門人員也要一一清點收齊，退回也是如此手續，否則每丟失一個物件需扣罰2分績效分。 5.8確認有一部分確認板寄出後是不會再返回我廠（例如：UL樣板或者寄給客人的一些樣板）而這一部分不用貼“樣板標識”標簽，不用登記在台帳上，只是由中國部跟進全過程。 5.9對於若確認板類的UL樣板，PPT樣板等經過測試部門若退回我廠時，由中國部安排補標簽（樣板標識）並安排歸入樣板管理專員處保管。 5.10保管樣板的部門必須對樣板整齊、分類擺放，並要求平時檢查、維護樣板，存放地方合理（例如：色板需有包裝並存放在陰涼處，太陽曬不到的地方）要求每一個樣板，都有“樣板標識”標簽，每一個樣板都有登記在台帳上面，台帳分類別登記，對於新增加、更換的樣板及時登記，更新記錄！對於有時間限制使用的樣板，必須提前提醒相關部門，其失效時間。准時報廢處理並做好記錄。 5.11各部門/車間當需要參閱、參考各類型樣板時，需書面向文政部的樣板管理專員申請（C級樣板由各部門保管的由例處，只需給保管部門主管同意），經樣板管理專員檢查樣板所屬哪個部門保管後協調互相調配使用，申請部門/車間需提前預約交回樣板時間並按預定時間交回，如果特殊情況不能准時交回的，需提前再次預定交回時間。使用當中不可擅自將樣板交到其它部門使用，必須在樣板管理專員處登記簽名方可。如果擅自調配樣板雙方每次每個處罰2分績效分，如果丟失客來板/確認板需重新向客人申請，情節非常嚴重者一切後果當事人自負或者每個處罰10分績效分。如果丟失備案板/質量評定板由當事人承擔樣板重新制做的一切費用。或者每個處罰5分績效分並由樣板管理專員發出《糾正預防 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 報告》。 5.12　 A級樣板只允許總經理室、工程部、中國部借出，其它部門不准借出(其它部門在特殊情況下需要用到時，可通過工程部借出，如采購在開發階段需用時)。B、C、D級樣板各相關使用部門可借出，但必須在保管處辦理借閱手續，並由保管人員在樣板台帳上記錄。 5.13當已經有保管的樣板，但之後客人有更改時或者有其它任何改動時，都必須由原申請部門重新申請正確樣板，並跟進制做完成後，交到樣板管理專員處更換。將失效品及時報廢處理，勿求保障所存放的所有樣板的正確有效。 5.14船頭板及留底樣板管理 5.14.1中國部在下達訂單時，對需要制作船頭板的《訂單》，在產品的《訂單》中列明所需樣板的數量、完成時間、樣板接收人、樣板型號及相關的要求等與《訂單》一同傳給PMC部。 5.14.2　PMC部接到《訂單》後，與出貨產品的生產一同制作《生產計劃》及《材料采購計劃》，並在計劃中注明樣板材料的數量，經審批後交相關生產部、采購部、品管中和倉庫等部門執行。 5.14.3生產部在生產領料時，按《生產計劃》中的樣板數量，分別進行領料，並將樣板材料與出貨產品材料的《領料單》分開。 5.14.4生產完成後，品管部對樣板按《生產計劃》中明確的樣板數量，按出貨產品的檢驗標准進行檢驗，合格後填寫《樣板檢驗單》並通知生產車間將樣板入庫。 5.14.5倉庫收到樣板訂單中的樣板後，通知樣板管理員，由樣板管理員領出後，一個留於樣板間，一個交品管部保存（留底板），如屬船頭板則樣板管理員通知中國部，中國部領取樣板，由中國部負責將船頭板寄交客人，並跟進客人的接收。 5.14.6所有留底樣板借出必須經過中國部相關負責人的同意確認，不可以私自借出，借出後必須在規定的時間內收回。 5.15采購打樣預留樣板管理 5.15.1當采購部在進行產品開發打樣時，由采購人員根據工程部門或相關的部門提供的《樣板單》向供應商尋求相應的樣板，並根據的需要向供應商發出需求信息。 5.15.2采購在詢求樣板時按已批准的《樣板單》中的數量向供應商明確樣板數量，並在公平、公證、透明的情況下進行，如果供應商要求收費，由須由采購部辦理相關的訂購手續，供應商辦理樣品進倉手續，以便結算。 6.相關文件及記錄 6.1生產計劃 6.2采購計劃 6.3領料單 6.4樣板需求單 6.5 樣板台帳 6.6 樣板標貼 6.7 驗貨報告 6.8 糾正預防措施單 6.9樣板檢驗單 6.10 Sample check list D類　　　　　　 編號方法 B類 編號方法 編制/日期 審核/日期 批准/日期