不合格品销毁管 理 制 度 第1页共1页
文件类型
生产
管理制度
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文件编码
SMP-PS-1047-00
执行日期
执行部门
车间
起 草 人:
起草日期:
审 核 人:
审核日期:
批 准 人:
批准日期:
修 订 号 批准日期 执行日期
变更原因及目的:
目的:建立一个不合格品销毁
制度
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。
范围:所有需销毁的不合格品
责任人:车间主任、物料员、仓库负责人、保管员、质保部检查员
内容:
1. 将不能退回原供应商,不能降级使用,不能重新处理的物料(原
料、辅料、中间体、包装材料)整理好,不允许有遗漏。
2. 将需销毁的物料分类清点,置于适宜的容器中。
3. 分别
记录
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各自的数量,并填写记录,由车间负责人进行核对、签
名。
4. 由车间物料员填写好退库单,注明退库物料品名、规格、数量、
日期、退库人签字等,一式三份。
4.1退料单交质保部检查员,核实退库物料品名、数量确与退料单
相符后,签署意见并签名,并报公司分管副总经理签署意见。
4.2将退库物料的盛装容器贴上封条,注明封口日期、封口人、然
后在退料容器上贴上退料单一份退回仓库。
4.3仓库保管员收回退料,核对退料单与退库物料,无误后,在退
料单签字,留下一份退料单,填写退料台帐。
4.4仓库保管员将退回的物料按规定程序入库。
5. 需销毁的物料由车间物料员填写物料销毁记录,注明品名、规格、
批号、销毁原因、销毁数量、销毁手段、销毁日期等,并由销毁人及监督销毁人签名,负责人签名。
5.1车间负责人在销毁记录上签名,并指派两人与监督人员一起将
物料全部销毁并签名。
5.2销毁记录归档,保存至销毁日期后3年。