管理评审控制程序
1 目的
定期评价质量管理体系的符合性、充分性和有效性，识别改进区域，采取改进措施，使质量管理体系得到不断完善和改进。
2 适用范围
本程序适用于处管理评审活动的控制。
3 职责
3.1 最高管理者主持管理评审工作。
3.2 管理者代表负责向最高管理者汇报质量管理体系运行情况,组织评审工作。
3.3 质量管理办公室负责组织管理评审的准备工作。
3.4 相关部门负责准备并提供有关材料，落实管理评审所制定的纠正和预防措施。
４工作程序
4.1 评审频次
4.1.1 管理评审：每年进行一次，两次间隔时间不超过12个月。
4.1.2 遇有下列情况时，最高管理者可决定增加评审：
a）因国家政策调整或法律、法规变化，管理处的质量方针和质量目标需要调整时。
b）经营环境发生重大变化时。
c）管理处领导班子或企业内部组织机构发生重大变动时。
d）顾客对服务质量有重大投诉时。
e）最高管理者认为有必要时。
4.2 管理评审准备
4.2.1 质量管理办公室编制管理评审计划，经管理者代表审核,报最高管理者批准。
计划主要内容为：
a）管理评审的目的；
b）管理评审的参加人员 ；
c）管理评审的时间和地点安排；
d）管理评审的内容；
e）对相关部门应提供的会议材料的要求。
4.2.3 质量管理办公室应提前一周将管理评审计划下发至相关部门和人员。
4.2.4 质量管理办公室做会务准备。相关责任部门准备好会议材料。
4.3 管理评审的实施
4.3.1 管理评审会议由最高管理者主持，管理者代表、处领导及各部门和单位负责人参加会议。质量管理办公室负责会议签到和记录。
4.3.2 管理评审内容可包括：
a）内部质量审核结果和外部审核结果；
b）处质量方针的贯彻和质量目标的实现情况；
c）顾客的反馈信息和服务质量情况；
d）质量管理体系的有效性及其过程的业绩；
e）组织机构及职责分工的合理性；
f）总结体系运行中资源(人、设施)配置是否得当；
g）上次管理评审提出的纠正和预防措施实施情况；
h）其他重要事项的评审(如质量管理体系变更或改进的建议)。
4.3.3 与会者对上述内容评价，并作出有关质量管理体系和服务质量改进意见和资源需求的决定。
4.4 质量管理办公室根据管理评审
会议记录
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编写管理评审报告，报管理者代表审核，并经最高管理者审批后，由质量管理办公室登记发放到有关部门和人员。管理评审报告的主要内容为：
a）管理评审的目的；
b）管理评审的时间、地点；
c）参加评审人员；
d）评审过程综述；
e）管理和服务存在的问题及原因分析；
f）会议决定的改进措施；
4.5 管理评审中提出的改进措施，由质量管理办公室监督有关责任部门执行并负责验证。
4.6 有关管理评审的记录由质量管理办公室保存。
５质量记录
5.1 《管理评审计划》
5.2 《签到表》（GXGS/ZH-B01）
5.3 《会议记录》（GXGS/ZH-B02）
5.4 《管理评审报告》
浙公网安备 33021202002483