不合格物料处理的SOP
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文件类型
物料SOP文件
文件编码
SOP-RM-1008-00
执行日期
执行部门
物料部、质量管理部
起 草 人：
起草日期：
审 核 人：
审核日期：
批 准 人：
批准日期：
修 订 号 批准日期 执行日期
变更原因及目的：
目 的：建立不合格物料处理的
标准
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操作程序。
范 围 ：不合格物料的处理过程。
责任者：质量管理部、仓库相关人员。
程 序：
1、仓库保管人员在收料时，发现有包装破损、受潮、霉变等现象或其它不符合标准要求的物料时，应立即向供应仓储处负责人
报告
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，由采购人员、质量监督员进行检查。质量管理部对物料进行检验，并判定其结果合格与否。当结果判定为不合格时，质量管理部发放不合格标签。
2、仓库保管人员在不合格物料的包装上，逐件贴上不合格标签。保管人员将物料从待验区移至不合格品区，填写好相应的库卡。
3、不合格物料应直接退回供应厂商，由采购人员与供货单位联系办理退货、调换等手续。有质量要求不可退回厂商的物料应立即进行销毁处理。
4、仓库每季度将不合格物料进行汇总后，送交物料部进行情况的
总结
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说明，并将总结送交相关部门。
5、质量管理部在收到不合格品汇总情况后，填写不合格品处理指令和回单，并将指令及回单下发给仓库。
6、仓库按指令对不合格物料进行处理，同时通知质量监督人员进行现场监督。处理过程结束后，执行人详细填写回单中的有关内容，填写日期并签名。质量监督人员仔细核对内容后，在回单上签字。填好的回单交仓库负责人核查无误后，将回单一份送物料部，一份送质量管理部。
7、质量管理部在判定物料不合格后，由采购人员通知供货单位，如果供货单位同意退换货，可以进行退换。如供货单位不收回，并有书面通知我方代为销毁时，其处理程序同上。
浙公网安备 33021202002483