仓库管理工作流程
1、 成品进仓管理流程
（一）外协进仓
1、 仓库根据已审核《物资申购单》内容准备成品收货。
2、 厂家或采购员送货到达后，厂家或采购员提供《送货清单》或《收据》给收货仓管员，为保证产品质量，在材料验收入库前，必须通过质检验收，并在《送货清单》或《收据》上签名。《送货清单》或《收据》上应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》或《收据》和对应的《物资申购单》及《材料清单》相核对，相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》或《收据》和《物资申购单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库管员要通过主管领导或主管以上领导书面通知后才能超量收货。
3、 仓管员收货无误后，在《送货清单》或《收据》上签收，并开具《进仓单》。将《进仓单》一式三联，经仓管员签字后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》或《收据》交财务，第三联对方联同时交财务。
4、 经检验不合格的不良品不予进仓，并及时通知采购员进行退换，未能及时退换的在仓库另行存放，待供应商下次来或结账时退还，并通知财务该金额应在应付款项中扣除。
（2） 自制件进仓
1、 仓库根据技术部下达的《材料清单》或主管签发并有质检员签名合格的《生产工艺跟踪表》相核物品的名称、规格、数量无误后进行进仓，并填写进仓数量及签名。相核实物与《生产工艺跟踪表》或《材料清单》不符者拒收。
2、 生产过程中发生的边角余料应退还仓库按仓管员指定区域摆放，并由仓管员另行保管并登记库存台帐与《生产工艺跟踪表》余料去向栏。
3、 所有材料物资进仓时都必须同时有双方（交货人、仓管员）当事人的签字。
（3） 工程废旧料退仓
废品旧料应退还仓库仓按管员指定区域摆放，由质检员检验合格签名后由仓管员进仓，非合格产品由仓管员另行保管并登记库存台帐。
2、 成品出仓管理流程
（一）工程部物料出仓
1、仓管员收到工程部发放的出货物料清单后，按物料清单要求备料。备料过程中发现物料异常的情况（如短缺、品名规格不符、品质异常等）即时反映给部门主管、工程部以便及时做出处理措施。
2、仓管必须结合物料清单备料。不准私自挪用其他机型物料。特殊情况需征得主管领导以上领导的书面同意。
3、仓管员、领料员共同确认数量、品名规格无误后，双方在领料单上签名确认。
4、仓管将签名确认后的物料清单交与财务记帐。并盘点物料将在警戒线下的标准件和自制件及时上报采购部和生产补回安全库存。
(二)生产用料出仓
1、 生产车间班组员工计划内领料时，由生产主管签批后生效。
2、 计划外特殊情况（如报废）领料需班组长提供相关书面说明经生产主管签字后，提交总经理批准后方可领料，否则仓库不予以办理出库。
3、 仓管员收到领料员工的领料清单后，按领料清单要求发放物料。领料单需注明机型、批量及其用途。领料单必须有生产主管的签名审核，仓库方可发料。仓管员、领料员共同确认数量、品名规格无误后，双方在领料单上签名确认。
4、 原材料（如角铁、槽钢、钢板、圆钢等）发放根据由生产主管签名的《生产工艺跟踪表》中需求数量发放并在实发数量栏填写实发数量。
5、 仓管将签名确认后的领料清单交与财务记帐。并盘点物料将在警戒线下的标准件和自制件及时上报采购部和生产部补回安全库存。
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