* * * * 制 药 厂
操作标准----销售管理
文件名称
退回产品的接收
标准操作规程
编 码
SOP-XS-003-00
页 数
2-1
实施日期
制 订 人
审 核 人
批准人
制订日期
审核日期
批准日期
制订部门
营销部
分发部门
成品仓、销售、质管部
目 的:建立一个退回产品的接收标准程序。
适用范围:所有退回产品的接收。
责 任:成品仓管理员对本规程的实施负责,营销部负责人对本
制度
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的有效执行承担检查责任。
程 序:
1.到库:将退回产品置收货区.
2.预接收:
2.1仓库管理员、营销部负责人、质管部质管员三方到场进行预接收。
2.2以退货凭 “退货收回产品通知单”核对退回产品品名、规格、批号、数量。
2.3检查“退货收回产品通知单”是否按规定经过审批,批准人是否签字。
2.4检查退回产品是否符合产品退货原则。
2.5检查外包装和封口处是否完好无损。
2.6退回产品到退货区,应用明显标志。
2.7填写“退货产品预收单”。
3.核查:
3.1质管部人员查阅销售
记录
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,留样记录,了解该批产品的质量情况。
3.2财务部查阅退回产品的发货发票,了解退货、收回产品的收款情况。
3.3质管部负责人,财务部负责人在“退货收回产品通知单”上签字。
4.正式接受:
4.1由仓管员填写“产品退货和回收记录”,并请验。
4.2营销部门给客户退款或换货。
4.3财务部门作账目上处理。
5.拒收:
5.2预接收与核查各项目中,只要有一项不符合要求则拒收。
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文件名称
退回产品的接收
标准操作规程
编 码
SOP-XS-003-00
页 数
2-2
5.2拒收的退回产品移至不合格区,按不合格品处理。
5.3由营销部门通知客户确认。
5.4由营销部门通知质管部门、财务部门。