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99工作程序检查记录.doc

99工作程序检查记录

白桦
2018-09-10 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《99工作程序检查记录doc》,可适用于医药卫生领域

湛江市康源医药有限公司检查日期检查人员工作程序名称检查项目内容检查结果检查部门改进措施药品购进程序、每季度依据“按需购进、择优购进”的原则由采购员会同质量管理部制定采购计划、对供货单位进行合法资格和质量信誉的审核、对购进药品进行合法性和质量可靠性的审核、对供货单位药品销售人员合法资格的验收、对首营企业和首营品种按照本公司《首营企业审核程序》和《首营品种审核程序》执行、签订并执行有明确质量条款的购进合同、药品购进人员应根据本公司的采购计划和市场营销情况实施采购并及时填写《药品购进记录(购进入仓单)》传交仓库作好接货准备购进记录内容应有药品名称、剂型、规格、有效期、生产厂家、供货单位、购进数量、购货日期等。药品质量检查验收程序、保管员依据《药品购进记录(购进入仓单)》和供货单位随货同行单对照实物进行核对后收货、保管员根据业务销售员所开具的《药品销后退回通知单》对照实物对销后退回药品进行核对后收货、药品保管员应将所购进的药品放置于待验区将销后退回药品放置于退货区做好进货退货记录通知验收员到现场进行验收、验收员依据本公司《药品质量验收细则》对药品进行验收、验收完毕后及时填写药品验收记录并按规定保存。、验收完毕后通知保管员将药品存放于相应库区。工作程序检查记录编号:KYQMR药品入库储存程序、保管员根据验收员的验收结论将药品存放于相应库区、药品储存应根据药品贮藏温度要求及药品分类存放要求进行、仓库储存应实行色标管理、药品储存应按生产批号及效期远近依次或分开堆码、药品保管员应及时准确记录药品进、存、销动态做到帐目清楚帐货相符记录按规定妥善保存。药品在库养护程序、确定重点养护品种和一般养护品种、根据药品理化性质和储存条件的规定堆放药品采取相应的养护方法、按规定对在库药品进行养护检查、养护记录填写准确、无误、按规定进行存档。药品出库复核程序、复核发货员应按《药品销售出仓单》对照实物进行质量检查和数量、项目的核对后发货、药品发货后在货位卡上作记录做到货、帐相符、填写记录并按规定保存。药品销售程序、营销人员对购货单位进行合法资格的审核、销后药品时必须遵循“先产先出”、“近期先出”、“尽可能按同一批号发货”的原则制定销售清单、销售记录应填写及时、准确并按规定保存。药品销后退回程序、营销部根据客户要求进行药品确认核实后填写《药品销后退回通知单》同时通知仓库收货、保管员受到货后将药品存放于退货区由专人保管做好药品退货记录并通知验收员验收、验收员严格按照要求验收、保管员根据验收结论将药品分存放于相应库区。药品拆零和拼装发货程序、保管员凭发货凭证到拆零药品存放的各货位根据“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则分别确定出库药品批号并拣货。、装箱员凭装箱复核联到指定待装区位进行复核装箱。、根据药品特性和药品需要到达的地点气候情况对药品药进行适当的处理。、将装好的药品放在发货区。药品购进退出处理程序、业务部对滞销、近效期等药品提出退货要求并说明理由填写《药品购进退货通知单》经有关部门人员审核批准后通知药品储运部保管员。、仓库保管员根据《药品购进退货通知单》将所需退货的药品作出明显标志专人负责并做好药品《购进退出记录》。、业务部联系供货单位办理退货。、对于拒收要批验收员如实填写《药品拒收通知单》按不合格品控制程序处理并做好相应记录。中药材、中药饮片养护方法、中药材应实行分类管理制度。、制定养护计划、方案。、确定重点养护品种并建立养护档案。、严格执行养护细则对在库药品进行养护。、如发现质量问题应立即上报质量管理部必要时抽样送法定检验机构检验。、做好养护记录定期分析、汇总养护情况上报养护信息。中药饮片零货称取操作程序、核对药品提货单当无固定的包装规格的品种时需进行零货称取。、按清单所列品名、数量、规格要求选料。、称重装袋复核封口。、称取完毕应清理现场余下的饮片应重新封装好包装用品放回原位。、做好称量记录。

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