河北康威医药经营有限公司
文件名称
销售客户审核程序
文件编码
CX—019--2003
起草人:骆计营
审核人:王胜从
批准人:骆亚勋
起草日期:2003.9.23
审核日期:2003.10.20
批准日期:2003.10.21
发放部门: 质管科、业务科
执行日期:2003.11.1
1、 目的:认真执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规, 确保依法经营,将药品销售给具有合法资质的单位。
2、 适用范围:适用于公司的销售客户。
3、 责任:
1、业务科负责收集客户资质
证明
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,填写《客户资格审核
表
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》。
2、质管科负责审核。
3、质量负责人负责批准。
四、程序
1.审核依据:销售客户的合法证照、有关合法资质证明及其它有效的信息资料;
2.审核
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
:
(1)审核《药品经营(生产)许可证》与“营业执照”的合法性及有
效性,证照复印件应加盖持证单位的原印公章;
(2)审核购货方证照核准项目与其实际经营行为是否相符;
(3)各级医疗机构,应审核其是否取得《医疗机构执业许可证》;军队
所属医疗机构,应审核是否具有军队主管部门批准的对外服务证明,
各证明的复印件应加盖持证单位原印章。
(4)药品生产企业、科研机构因科研需要购药的,应提供相关审
核证明;
3 .业务科填写“客户资格审核表”,报质管科审核合格后交质量负责人
批准。
4.对批准的销售客户,建立销售客户档案。
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