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T3业务通专业版产品培训.ppt

T3业务通专业版产品培训

教育文库
2018-11-26 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《T3业务通专业版产品培训ppt》,可适用于职业岗位领域

用友T业务通专业版产品培训用友小型软件事业本部渠道支持部张泽艺T业务通专业版业务范围企业高效购销存与现金流解决方案T业务通专业版应用目标强调企业(内部)交易活动的实质反映以达到快速应对市场变化数据关系报表中心凭证接口*标题:字体改为红色T业务通专业版-总览和环境配置T业务通专业版拓朴图T业务通专业版逻辑结构多种部署方式(三种)运行环境主要内容*此系统是一个BS架构的产品服务器集中部暑。在内部局域网中用户可以通过浏览器直接访问WEB服务器其它受管辖的局域网也可以通过专网访问内网中WEB服务器另外Internet用户可以跨越防火墙通过代理服务器进行业务操作。为了提高性能我们可以把web服务器与应用服务部署在一台服务器上减少不必要的远程调用如果用户想要把web服务器与应用服务器进行物理上的分离部暑我们的应用框架也支持这种部暑并且我们采用http的传输协议。PDA功能只限于简单查询对复杂的业务不支持。T业务通专业版网络拓朴图��������������������������网络拓扑图的主要目的是让读者明白系统的网络概况。了解产品是CS还是BS应用。对于多级集团企业如何支持总部与分子公司和办事处的网络通信。对于单一企业明确其内部网络环境的划分和外部网络环境的划分以及它们之间的联系T业务通专业版拓朴图T业务通专业版逻辑结构多种部署方式(三种)运行环境主要内容*总体逻辑结构表示层:提供应用程序的用户界面(UI)处理用户和软件间的交互。主要职责是向用户显示信息并把从用户获取的信息解释成业务层或者数据源层的各种动作业务层:业务层实现应用程序的业务逻辑:根据输入或者已有的数据进行计算对从表现层输入的数据进行验证处理从表现层接受到的命令来确定应该调用那些数据源逻辑。数据源层:数据层提供对外部系统(如数据库、和其它系统提供的服务)的访问。总体逻辑结构数据�簇�数据�服务接口(SI)SQL数据源�应用逻辑层(服务BP)领域层(BE)业务逻辑层持久层数据访问层(DAC)Access��数据传输对象(DTO)表现层UI组件(UIC)UI处理组建(UIP)�平台集成框架客户端浏览器(IE)HTTP服务工厂T业务通专业版拓朴图T业务通专业版逻辑结构多种部署方式(三种)运行环境主要内容*Browser(浏览器)Webserver(web服务器)AppServer(应用服务器)和DBserver(数地区档案物料清单(BillofMaterial)指产品的组成成分及其数量简称BOM即企业生产的产品由哪些材料组成。定义了物料清单才可以进行配比采购、配比出库商业企业或没有物料清单的工业企业可以不定义物料清单。工业账套下父件的存货属性具有自制委外属性工业账套下子件的存货属性必须具有生产耗用父子关系不能在BOM中混乱(避免死循环)。生产数量和需用数量:生产多少个父件需要多少个子件。生产多少个父件对应生产数量需要多少个子件对应需用数量常用信息设置物料清单常用信息设置收付结算设置价格策略主要功能价值点主要内容*营业外收入如果需要在系统中进行管理则需要对收入的原因和项目进行划分。上级收入收入的分类可进行分级管理表示本收入的隶属收入。做收入单的时候可以选择到。收付结算设置收入费用名称:经营、生产、管理的需要在各个环节总伴随着各种费用的发生如装卸费等。上级费用费用的分类可进行分级管理表示本费用的隶属费用。做费用单的时候可以选择到。分摊:是否可以进行分摊如果可以分摊分摊的方式是按照数量分摊还是按照金额分摊。可以分摊的费用可以参与销售费用分摊或采购费用分摊以精确毛利和采购成本。停用:费用是否处于停用状态停用的费用不能参与业务。收付结算设置费用企业实际业务中的回款与付款通常使用多个账号所以需要建立账号档案。管理企业经营活动中的各种账户记录账号的开户行及账号信息管理账户币种。已经发生业务的账号不能进行修改。收付结算设置账号本位币:是否本位币。新建账套时已经确定。各外币与本位币之间作异币种核销时允许的误差范围。折算方式:外币与本位币之间的换算关系。原币*汇率=本位币或原币汇率=本位币。建立账套时如果没有启用多币种则无需建立币种档案该档案也不可见。收付结算设置账号常用信息设置收付结算设置价格策略主要功能价值点主要内容*进价带出来源:供应商最新进价供应商协议价存货的最新进价确定。设置带出价格的先后顺序。来源设置价格策略进价及对应编码设置供应商最新进价:以进货单单价为准分供应商分存货自动跟踪记录。供应商协议价:在“设置供应商协议价格”进行设置设置后可随时修改修改时提供批量修改。存货的最新进价:以进货单单价为准仅分存货自动跟踪记录。价格策略进价及对应编码设置售价带出来源客户最新售价客户协议价部门的最新售价部门价格表中的批发价存货的最新售价存货的批发价。设置带出价格的先后顺序。价格策略售价及对应编码设置客户最新售价:以销货单价格为准分客户分存货自动跟踪记录。客户协议价:点击“设置客户协议价格”新增客户和存货的协议价。价格策略售价及对应编码设置部门的最新售价和部门价格表中的批发价:点击“部门存货价格设置”录入最新售价和一至五级批发价。部门存货价格设置保存后不影响存货档案中存货的价格。价格策略售价及对应编码设置存货的最新售价以销货单价格为准仅分存货自动跟踪记录。存货的批发价,点击“存货价格设置”设置存货的各级批发价的价格。价格策略售价及对应编码设置常用信息设置收付结算设置价格策略主要功能价值点主要内容*、灵活的价格策略、往来及业务员档案中应收、应付的参照、全产品搜索功能T业务通专业版凭证接口凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*凭证接口设置系统默认对应用友通精算版加补丁或T用友通标准版高于这两个版本的可以连接低于的不行机器名或IP地址目标账套的数据库服务器机器名或IP地址建议输入IP地址用户名称和用户密码一般是数据库的用户和密码。要求服务器的同网段的。如果本账套中的单据已经生成过凭证就不能更换账套。删除后可以更换账套和年度。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*为了快速对应用友通账套和业务通账套的档案有两种快速的方式:一、提取目标账套档案:提取后参照出的档案是用友通几套中最新的同时更新对应关系。若目标账套档案没变化则不用提取。提取后大部分档案编码或名称相同可选择按“按编码对应”或“按名称对应”若有重名的档案则无法对应需要手工对应。基础档案对应为了快速对应用友通账套和业务通账套的档案有两种快速的方式:二、导出:当目标用友通账套中没有档案时可直接导出档案到用友通账套系统自动建立对应关系。本账套使用一段时间后新增了一些档案可通过导出追加到用友通账套中已经建立对应关系的档案不再被导出。导出时应先导部门再导人员或同时导。建立本账套档案时编码规则应符合目标用友通账套的要求即部门、供应商分类、客户分类的编码位数、级次结构应与目标账套一致人员、供应商、客户的编码位数不超过目标账套的最大长度否则导不过去。两个账套都启用往来单位分类(客户分类、供应商分类)或都没启用。基础档案对应由于本账套和目标账套都有系统参数“是否启用往来单位分类(客户分类供应商分类)”针对不同的设置有不同的对应方法。见下表基础档案对应凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*用户设置设置生成凭证的制单人。凭证生成、查询、作废、联查时以此用户登入财务账套。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*科目设置自动生成凭证的关键是设置好业务单据生成凭证时对应的会计科目这就需要事先预设本账套业务和目标账套科目的对应规则。系统提供基础设置和扩展设置两种对应规则存货分类名称按本账套存货分类来设置存货类科目可空仓库名称按本账套仓库名称来设置存货类科目可空存货编码选择本账套存货编码可由存货名称带出可手输可空存货名称选择本账套存货名称按存货来设置存货类科目可空自定义项N选择本账套自定义项按自定义项来设置存货类科目可空对应会计科目名称选择目标账套的会计科目与本系统科目对应。以上栏目有一个不空此栏就得为不空。科目设置按存货分类来设科目可以通过组合列举功能罗列所有存货分类手工录入。按存货来设科目还可以细核算到某个存货即按存货名称来设科目。需要注意的是不能出现交叉设置的情况。例如设置主要原材料的存货分类对应“主料”会计科目将主要原材料下的存货钢材单独设置成“辅料”会计科目这样钢材就对应了两个科目了这种情况是不允许的。组合列举来设科目适用情况:用户按某两个或多个字段的组合情况分设不同会计科目。像存货分类和存货这样存在隶属关系的列不能同时参与组合列举。组合列举结果列示的顺序受字段显示顺序影响谁在前以谁为基准。图片是错误的图示解释第五条。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*摘要设置用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要直接定义摘要文本内容也可以取单据上字段的值。多张单据合并生成凭证时凭证上自动生成的摘要都取自页面上方“合并生成”所定义的摘要内容。摘要的显示方式:摘要头显示项目摘要尾。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*凭证生成筛选业务单据:不可以升成凭证的单据A未生效的业务单据B已生成过凭证的业务单据C定时计价时未记账的库存单据D期初单据E若账套已期间结转账套结转期间之后的单据F自动生成的普通收款单、普通付款单G若入库调整单调整类型为“手工录入”则“调整原单”的调整明细不生成凭证“调整结存”的调整明细生成凭证。如果当月部分核算生成的调整单未生效或未记账则对应的采购入库单不允许生凭证。对于当月未结算完的采购入库单生完凭证后当月不能再结算所以暂估的入库单建议在月底生凭证。按进货单选出相关入库单据、付款单据:先按查询条件选出符合条件的单据若查询结果中有进货单则根据此进货单选出有关联关系的单据这些单据要符合生凭证的条件显示在筛选结果中。凭证生成单据列表:若选择入库单与进货单合并生成凭证则此列表中被选中的采购入库单与其相关的所有进货单、采购入库单(可以不在列表中但必须可以生凭证)合并生成凭证选择合并生成时系统会把所有有关联关系的进货单、入库单合并生成一张凭证。如果存在跨月核算的单据也会被合并生成。但不满足生成凭证条件的相关单据不参与合并如未记账的、未生效的或期初相关单据。凭证生成单据列表:单据合并设置选择合并生成时系统会把所有有关联关系的进货单、入库单合并生成一张凭证。如果存在跨月核算的单据也会被合并生成。但不满足生成凭证条件的相关单据不参与合并如未记账的、未生效的或期初相关单据。可以手工修改摘要和科目每个分录上的科目都不能为空。T业务通专业版采购模块采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警主要内容*建账时采购管理的设置选项采购管理设置选项最高进价控制:在存货档案中设置进货单自动生成入库单:进货单生效自动生成入库单超订单发货:使用订单生成进货单或入库单时可以超过订单的数量。都可以随时修改采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警主要内容*建账时业务流程中有描述了两种业务流程只能选择一种:一、业务与仓库分开管理业务员订立合同录入订单后先入库(采购入库单)再确认应付款(进货单)最后进行付款。业务员订立合同录入订单后先确认应付款(进货单)再入库(采购入库单)最后进行付款。二、业务与仓库合并管理业务员订产合同录入订单后确认应付款(进货单生效时)的同时自动升成采购入库单。采购业务流程采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警主要内容*单据采购订单期初采购订单:软件中不设置专门的期初采购订单的录入界面如果企业有期初采购订单的需要可以在采购订单新增时如下变通处理:订单日期可以小于系统启用日期用于录入启用账套之前的采购订单只可以录入正数不允许录入订金金额。单据采购订单采购订单:新增采购订单时可以使用选单功能选择销售订单生成采购订单升成的数量可以修改在表头记录销售订单号可以联查销售订单。如果选择多张销售订单升级采购订单则表头销售订单号为空。直接新增采购订单时如果选择录入了销售订单号只起到记录的作用不能联查销售订单。通过配比采购新增采购订单用户可以选择配比采购即按照BOM对需要采购的存货(BOM中的父件)进行分解。有BOM的存货才可进行分解。工业账套分解的零部件只有具有“外购”属性才可带入到订单明细中。商业账套分解的零部件全部带入订单明细中。单据采购订单采购订单:在表体中选择赠品项则存货的金额项目全都为,只能填入数量。订金:在采购订单上支持订金的录入但不允许正负金额明细混录付款方式为全额订金时订金金额>=明细含税金额合计。采购订单生效时采购订单上的订金金额要自动生成一张付款单付款类型:预付款付款日期=订单日期。整单折扣金额:可以录入金额可正可负这部分折扣金额会分摊到表体中的所有存货中去一般可以用于抹零等业务。单据采购入库单采购入库单:表头里的业务类型可选择的项目有两个普通采购和采购退货是系统预置是分辨采购和退货的标志除了其他出入库单外业务类型是不允许修改的采购退货要求表体中的数量录入为负数。采购入库单可以通过采购订单和进货单生成。期初的暂估在系统中通过期初采购入库单处理将收到发票的部分录入期初采购入库单。采购核算:根据进货单确定相关入库单据的入库成本的过程。采购核算分为自动核算和手工核算两者可以同时支持。当单据之间具有一定的参照关系系统可以得出立账单据和入库单据之间的勾对关系时系统自动帮助用户进行核算。采购入库单生成进货单在进货单生效时需要对原来暂估入库的入库单进行价格的回写并自动生成采购核算单单据进货单进货单:期初进货单:在系统中通过期初进货单进行处理未执行入库的部分录入期初进货单。不允许录入现结金额。期初进货单可推式生成采购入库单、采购发票、进货单(采购退货)开账期初不可以进行核销结转期初可以核销。可以被其它单据参照生单。。期初进货单不受最高进价控制。系统启用第一个期间期末处理时期初必须全部审核。系统选项‘自动生成入库单’选中时已自动生成入库单的期初进货单修改、删除、弃审时对入库单的控制规则除保持期间结转的规则外其它同进货单未自动生成入库单的期初进货单修改、删除、弃审不处理入库单。开账期初与结转期初“保存、审核”时都不自动生成入库单。单据进货单进货单:冲抵进货:在采购退货的进货单上有“冲抵进货”的选项。用于已开具进货单未入库或未开发票的做冲抵进货的进货单(采购退货)回写冲抵数量。对于冲抵进货的退货单不生成业务类型为采购退货的采购入库单不生成红字采购发票。当进货单(采购退货)参照进货单生成时对应的原进货单在生成入库单或生成发票时要将对应的“累计冲抵数量”减掉。手工新增的进货单(采购退货)不支持冲抵进货只有参照进货单生成的退货才可选择冲抵进货。单据进货单进货单:进货单上现结支持全部现结也支持部分现结。同时支持多种结算方式。|现结的金额|只能<=|进货单的原币含税金额的合计|。现结明细不允许正负金额明细混录。在进货单上有现结的进货单生效后现结金额自动生成一张付款单并自动与进货单进行核销。累计入库数量:后续单据为采购入库单时由采购入库单回写。无换算率存货由入库单上的实收数量回写固定换算率存货将入库单上的实收数量换算成进货单的采购单位的数量回写浮动换算率存货有入库单上的实收数量回写。单据进货单进货单:累计开票数量:采购发票时由采购发票回写回写值为:无换算率存货由发票上的开票数量回写固定换算率存货将发票上的开票数量换算成进货单的采购单位的数量回写浮动换算率存货由发票上的开票数量回写。累计核算数量:由采购核算单回写回写值为:无换算率存货由核算单上的核算数量回写固定换算率存货将核算单上的核算数量换算成进货单的采购单位的数量回写浮动换算率存货由核算单上的核算数量回写。累计退货数量:后续单据为非冲抵进货的进货单(采购退货)时由进货单(采购退货)回写回写值为退货数量。单据进货单进货单:冲抵退货数量:冲抵进货的退货单保存时回写。回写规则同退货数量报价:手工填单时默认价格策略得出可修改无价格策略的用户输入有来源单来源单带入也可以手工修改。直接填写进货单(采购退货)不记录与进货单的关联关系。库房作后续的入库(采购退货)。进货单自动生成入库单情况:进货单与入库单合并环节原进货业务已经处理完了当发生退货时与供应商协商退货后填写进货单(采购退货)退货单保存后影响库存的现存量并进行登账审核后自动生成入库单(采购退货)无需后续手工填写入库单(采购退货)。单据采购发票采购发票:在以进货单为立账依据的流程中采购发票为非核心单据只为用户记录真实开票情况发票可以参照进货单生成也可以手工填写。专用发票与其它发票的区别:专用发票是价外税普通发票、废旧物资发票、农副产品发票都是价内税。因为默认有“按销售订单跟踪”的规则则在录入采购发票明细时可以录入销售订单号但不记录关联关系。采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警主要内容*价格策略价格策略带入价格价格策略中涉及到采购模块两个选项:存货档案、供应商存货设置。带入哪种价格受“价格策略”中设置带入的优先顺序控制。如果选择从供应商存货设置带入还要受往来单位档案中“采购报价含税”的控制。价格来源:“最新进价”直接从存货档案中取“供应商最近交易价”取进货单上的供应商存货的最近历史交易价(包括:报价、折扣、单价或含税单价)“协议价”直接从供应商协议价格中取。报价、折扣不能从价格策略中带入的按着手工填单时的默认取值规则取值。是否含税:“最新进价”为无税进价“协议价”和“供应商最近交易价”是否含税受往来单位档案中的采购报价含税标识的控制标识为含税则“供应商最近交易价”、“最高进价、协议价”含税。标识为不含税则“供应商最近交易价”、“最高进价、协议价”不含税价格策略带出直接带入到“原币单价或原币含税单价”不考虑币种。采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警主要内容*采购预警采购预警采购进货预警(针对已经生效但未中止的采购订单根据单据中存货的预计到货日期提供进货预警信息。预警的范围包括即将到达到货日期、已经到达到货日期、超过到货日期三中情况。即将到达到货日期的标准由预警设置中预警提前天数确定即单据的预计到货日期在预警提前天数范围内就进行预警。)预警规则:(预计到货日期–采购进货预警提前天数)早于等于当前登录日期预警临近到期逾期的天数按以下方式计算显示:状态:系统维护临近:预计到货日期-当前登录日期>为临近到期:预计到货日期-当前登录日期=为到期逾期:预计到货日期-当前登录日期<为逾期T业务通专业版库存和核算库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式主要功能价值点主要内容*建账时库存管理的设置选项库存管理设置选项货位管理是否使用可随时启用一旦启用并且有仓库使用则不能取消。自动确定批号:在使用批次的存货时出库自动指定批号的规则。最低最高库存控制:按存货档案中的最低和最高进行控制。可用量控制和选项后面具体说明库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式主要功能价值点主要内容*存货模块的业务单据:产成品入库单、材料出库单、其他出入库单、调拨单、组装拆卸单、形态转换单、货位调整单、盘点单。库存业务流程库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式主要功能价值点主要内容*单据产成品入库单产成品入库单:此种单据是工业账套特有的单据。产成品入库时产成品入库单的业务类型为自制加工当单价不确定的时候可以让单价为但不能不输入单价产成口成本分配界面:()业务期中只显示未进行期末处理过的期间既不能对上月未分配的产成品入库单再进行分配()不同批号成本相同:这个选项需要启用批号与计价联用这个功能时才显示的。默认系统是勾上的可以把存货相同批号不同的存货列示在一行显示如果不勾则按存货相同批号不同的存货分别显示。()需要对红字产成品入库单进行成本分配需要产成品成本分配的界面选择包括红字入库单才能查询出红字入库单单据。单据材料出库单材料出库单:此种单据是工业账套特有的单据。只有两种业务类型:直接领料和直接退料工具配比出库在配比出库界面的数量位置输入数量系统会自动根据BOM中定义的子件的需用数量来确定材料出库单上需要带出的数量如果有多级BOM结构的时候可以选择展开的层次既要展开到BOM层中的哪一层。单据其他出入库单其他出入库单:其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务如赠品出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库等。新增加的业务类型只针对其他入库单和其他出库单业务类型允许用户新增只能新增正数方向的业务类型即新增的业务类型不能做红字的单据。当业务类型为“组装拆卸”或“形态转换”时只能由组装拆卸单和形态转换单自动生成。单据调拨单调拨单:分为异价调拨和同价调拨且调拨单不在生成其他入库单和其他出单直接以调拨单的形式记账。同价调拨:在调拨过程中不存在增加的成本金额所以调出方和调入方都使用一个调出金额计价。异价调拨()调拨业务发生可能会产生一些搬运费用从而可以将这些费用作为入库成本从而提高了调拨入库的存货的成本。()业务类型选择异价调拨调拨单的单据比同价调拨的单据自动多出三个字段:差异金额:是这调入金额与调出金额之间的差额系统自动算出调入单价:手工输入调入金额:系统自动算出()调拨单增加按调出成本批量计算调入成本功能单据形态转换单形态转换单:支持转换前与转换后皆为多个存货转换前与转换后存货没有一一对应关系转换前和转换后至少有一条数据。形态转换单不受单据是否有审核流程控制必须进行审核保存并审核单据之后系统自动生成其他入库单和其他出库单。当转换业务发生了些其他费用时单据的表头费用金额输入金额点击分摊之后系统会自动按照转换后明细中的材料金额进行分摊并按尾差记入最后一笔的方式处理尾差。在这里要注意单据上的“材料金额”、“费用金额”和“金额”三个字段金额=材料金额费用金额,转换前明细中的材料金额和转换后明细中的材料金额是相同的都是材料的成本。形态转换单统计表、明细表查询增加反查逻辑条件根据转换前(转化后)查询转换后(转换前)单据组装拆卸单组装拆卸单:组装指将多个散件组装成一个产品的过程。组装单相当于两张单据一个是子件的出库单一个是父件产品的入库单。拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。拆卸单相当于两张单据一个是父件产品的出库单一个是子件的入库单。组装拆卸单不受单据是否有审核流程控制必须进行审核审核之后生成其他出库单和其他入库单。父件和子件之间是一对多的关系。父件和子件之间的关系在物料清单中设置。用户在组装拆卸之前应先进行物料清单定义否则无法进行组装拆卸。当在组装时发生费用如搬运费等可用通过费用金额功能来记录发生的费用并把费用金额作为入库成本加到金额中增加其他入库单的入库成本。组装拆卸单统计表、明细表增加增加反查逻辑条件根据父件(子件)查询子件(父件)单据盘点单盘点单:盘点业务:分为按账面盘点和按实物盘点,每张盘点单只能盘点一个仓库。锁盘:此仓库不能做出入库业务了意思象停用盘完可以解锁注:单据可以保存不能审核生效。提取:()可以全部提取和分类提取追加为零。()追加账面为零的存货(账对物):提取范围是曾经在当前仓库上发生过业务但目前结存为零的存货将这些存货的信息追加到明细表最后其账面数量为如果出现库存中有存货但账面已经没有存货的情况用这个功能可以列出已经使用过的为零存货()追加不为零(物对账):先去仓库中盘点后一一录入盘点单如果出现账面没有的情况用此功能可以显示账面的有实物无的存货账面金额取自结存成本只有全月平均法的上月的结存成本单据出入库调整单出库调整单:手工填制出库调整单不能关联出库单只调整存货的结存成本。入库调整单:入库调整单只有金额没有数量和单价有采购管理时不能手工对采购入库单进行成本调整手工调整其他入库单和产成品入库单。入库调整单只能在当前业务期生效不能跨月。单据库存工具库存工具:重新计价:重新计价是在用户手工指定的一个范围内由系统根据计价模式和计价方式对存货的收发存业务进行重新计价处理。重新计价是由用户操作进行的对于“计价时机”设置为定时计价的情况在发生了插单、改单或删单后如果希望立即更新当前单据与后续单据的发出成本和结存成本时可以随时手工执行重新计价功能手工确定的成本不参与重新计价已经存在的制单的单据不允许重新计价。有效期维护:对有效期的存货的单据进行修改将会调整所有对应出入库单据的有效期。货位补录:对于中途启用的仓库进行货位补录。库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式主要功能价值点主要内容*可用量控制可用量控制规则:当前单据操作行为是增加出库量的操作时就需要进行控制。当前单据操作行为是增加入库量的操作时就不需要进行控制。并且对于出库方向的单据即使可用量不发变化也要进行控制比如从销货单到出库单或是兰字出库单、红字入库单不做任何修改直接保存时也会控制。对于不参与可用量的出库方向单据计算时如果单据增量(无来源的单据增加量就为当前单据量从个的订单流转为个的销货单时增加量为从个销货单流转为出库单的增加量为)大于可用量时那么就要进行可用量控制。对于不参与可用量的入库方向单据计算时则不进行控制因为这种情况下无论是新增、修改都是增加量的操作删除也不会减少量。比如删除或修改一张不参与可用量计算的兰字采购入库单或是红字销货单时就不进行可用量控制。在满足控制条件下如果当前单据完成后如果可用量是负值时那么就会弹出可用量控制列表。当来源单为不记可用量时视当前单据为无来源单据。即当兰字出库单销货单(变为)、红字入库单(变为)的量增大时或是兰入库单(变为)、红字出库单(变为)的量减少时要进行控制。比如增加兰入库单或修改兰入库单(变为)修改来源于销货单的出库单(变为)。可用量控制可用量的设置(所有单据都有审核的设置)可用量计算的公式:可用量=现存量预计入库量预计出库量现存量是库房中实际存在的存货而预计入库量和预计出库量是没入库和将出库存货的体现。可用量控制影响可用量的要素订单:审核后形成在途和占用量未审核时在可用量中没有反应。进货单和销售单:审核后形成待入量和待出量。采购入库待入量、产成品待入量、调拨在途、其他在途、销售出库待出、材料待发、调拨待发、其他待发都在单据保存后形成而审核后直接反应在现存量中。可用量控制可用量变动的因素(有审核流程):库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式主要功能价值点主要内容*计价方式计价方式的设置软件目前提供了四种计价方式移动平均法、全月平均法、先进先出法、个别计价法只对存货设置计价方式仓库不设置。目前软件不允许修改存货的计价方式。一种情况可以修改:存货没有被使用指没有单据使用(保存)该存货或者期初没有审核。计价模式分为:“按仓库存货”、“按存货”两个模式如果按存货计价则按照全系统的相同存货进行核算出出库成本。如果按照仓库存货计价则按照一个仓库中具体存货单独核算出出库成本。库存期初已经审核或存在出入库单据的时候不能修改计价方式实时计价和定时计价实时计价是指发生出入库业务后系统立即进行计价处理定时计价是指发生出入库业务后要等到系统参数【计价时间点】设置的时间点系统才进行计价处理。对于全月平均法和个别计价法的存货来说定时计价和实时计价的处理是一样的差别在于移动平均法和先进先出法的存货当插入或修改一张出库单之后定时计价是对该单据按最新业务日期暂时提取一个结存成本单价等到了定时计价时间点才按照计价方式对当前插入或修改的单据以及后续单据进行计价处理。批号与计价法联用是指进行成本计价时同一个存货按不同的批号分别计价。企业如果需要对同一存货的不同采购或生产批次分别进行成本核算可以选中系统选项“批号与计价法联用”。库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式主要功能价值点主要内容*暂估方式的设置:软件目前提供了两种暂估方式供用户选择:单到回冲单到补差。单到回冲:跨月进行采购核算时由系统按本次核算数量和暂估单价生成一张红字回冲单然后按照核算单价和核算数量生成一张蓝字回冲单单到补差是指进行采购核算时由系统根据核算金额和暂估金额的差异生成一张入库调整单。当月部分核算进货单数量<入库单数量进货单审核时生成采购核算单(可以联查到已核算情况)。当月全部核算采购入库单上打上“已核算”标志成本改变。暂估方式演示举例跨月全部核算采购入库单上打上“已核算”标志单价金额不变入库调整有数买进金额变化。在单到回冲状态下跨月生成红蓝回冲单。暂估入库单核算执行表此表只要先入库后进都视为暂估入库单暂估数量和金额指未核算的数量和金额跨月部分核算单到回冲状态下不管是全部还是部分均生成红蓝回冲单如果是部分核算则生成的部分回冲单。对于暂估金额和核算金额不一样的情况已经出库的部分会在单据上直接调整为核算金额(只对先进先出和个别计价法)但是手工指定或已经生成凭证的单据不会调整。采购核算单的单据日期按入库单、进货单、进货单审核三个日期取最大值。暂估方式演示举例库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式主要功能价值点主要内容*、支持多仓库货物入库及多次费用分摊多仓库货物入库支持多次费用分摊*、支持配比采购及出库业务*按照BOM自动生成配比*、支持异价调拨*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范、形态转换业务转换前和转换后均可为多个存货支持形态转换费用金额分摊*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范、组装拆卸业务支持费用分摊*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范、支持以销订购在采购订货、进货、入库、材料出库环节都可与销售订单相联*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范、采购价格波动分析*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范、库存存货毛利预估*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范T业务通专业版销售模块销售管理选项设置销售业务流程单据防伪税控主要功能价值点主要内容*建账时销售管理的设置选项销售管理设置选项超订单发货出库业务员和客户信用控制如果只设置了一个则按设置控制如果两项都选择了控制则单据必须分别满足两项控制条件才可以。销售管理选项设置销售业务流程单据防伪税控主要功能价值点主要内容*建账时业务流程中有描述了两种业务流程只能选择一种:一、业务与仓库分开管理业务员订立合同录入订单后先出库(销售出库单)再确认应收款(销货单)最后进行收款。业务员订立合同录入订单后先确认应收款(进货单)再出库(销售出库单)最后进行收款。二、业务与仓库合并管理业务员订产合同录入订单后确认应收款(进货单生效时)的同时自动升成销售出库单。销售业务流程销售管理选项设置销售业务流程单据防伪税控主要功能价值点主要内容*单据销售订单期初销售订单:软件中不设置专门的期初销售订单的录入界面如果企业有期初销售订单的需要可以在采购订单新增时如下变通处理:订单日期可以小于系统启用日期用于录入启用账套之前的销售订单只可以录入正数不允许录入订金金额。单据销售订单销售订单:销售订单中止执行取消中止已中止的销售订单销售未执行量不再影响库存的可用量不能被后续单据继续执行。单据中止执行后可对单据取消中止取消中止后该订单可继续进行后续执行销售订单上未出库或未销售的量影响库存的可用量。已中止且已被引用过的销售订单后续单据数量的修改只能改小不能改大销售订单的状态不改变。整单折扣金额输入的整单折扣金额如果报价含税则按表体存货原币含税金额的比例分摊到各存货最后一笔用减法如果报价不含税则按表体存货原币金额的比例分摊到各行存货最后一笔用减法。分摊后的折扣金额=折扣金额+分摊的折扣金额根据数量、金额法算中修改折扣金额的算法计算其他的单价、金额。单据销售订单销售订单:订金的处理:销售订单审核后销售订单上的订金金额要自动生成一张收款单收款类型为预收款。销售订单没有审核环节时保存后订金金额即生成收款单。当销售订单弃审时生成的收款单应自动删除。如果收款单有审核环节销售订单对应的预收款单已审核的则销售订单不能弃审需对应的预收款单弃审后销售订单才能弃审。如果收款单没有审核环节销售订单对应的收款单已核销销售订单不能弃审。收款单日期取订单日期。单据销售订单销售订单:销售订单生单:()销售订单可以同时流转生成采购订单采购订单的数量可以超销售订单数量。销售订单上的存货只有有“外购”属性的存货在流转生单时才能带到采购订单上。()销售订单生成销货单或销售出库单(普通销售)当不允许超销售订单执行时只有未完全执行的存货行才能生成下游单据当允许超销售订单执行时销售订单流转生成销货单或销售出库单时没有限制都可流转生成销货单或销售出库单。()只有生成了普通销售的销售出库单的订单行才能生成销货退货的销售出库单。未生成过普通销售的销售出库单的存货行不能流转生成销售退货的销售出库单。已生成销货单的订单存货行不能流转生成销售退货的销售出库单。销货退货的销售出库单保存后回写销售订单上的累计出库数量和累计出库数量。单据销货单销货单:销货单是实现销售业务的确认单据也是应收款确认的依据。销售整单折扣:销货单红蓝混录时只对数量大于的记录进行整单折扣金额的分摊。对于数量小于的记录不参与整单折扣金额的计算。退货单数量都为负也支持整单折扣金额。工具费用单:()在销货单上的相关功能中点“费用单”菜单转到费用单界面上()在销货单上可以直接调用费用分摊单对当前单据进行分摊。()费用单支持自动分摊。如果费用档案里【进行分摊】为T则在审核费用单的时候会提示“是否自动分摊费用到对应单据”如果选择是则审核之后费用单上的【已分摊】自动打上勾。()费用单生效后自动记入应付账款。也可支持现结登已付账。()费用单的一笔费用记录只支持一次分摊在进行费用分摊时当前进行分摊的费用单上的一笔费用金额必须全部分摊完不能分多次分摊。保存费用分摊单上要将销货单上的费用金额填写到对应的销货单行的费用金额中。()在自动分摊时按费用档案的分摊规则将各费用分摊到销货单上。自动生成一张费用分摊单。单据销货单销货单:在销货单的工具中可以直接调用收入单填写当前销货单发生的收入在销货单上调用收入单时支持多张收入单。工具毛利预估调用毛利预估的单据:销售订单、销货单、销售发票。用户调用毛利预估工具时第一次默认为用参考成本计算毛利如果操作员只有最新成本权限没有参考成本权限时则默认用最新成本计算毛利。用户既有参照成本又有最新成本权限时可选择用参考成本或最新成本进行毛利预估。在销售单据上执行毛利预估功能时只计算当前单据存货的毛利。销货单自动生成销售出库单时按数量正负方向自动分单生成多张销售出库单。数量为正数时生成的销售出库单的业务类型为“普通销售”数量为负数时生成的销售出库单的业务类型为“销售退货”冲抵的退货单不自动生成红字出库单。参照出库单生成的销货单不自动生成销售出库单。当销货单上的票据类型为收据时不能流转生成发票。对于冲抵销货的退货单不能流转生成发票赠品不生成发票正负混录的销货单流转发票时数量为正则蓝字发票数量为负则为红字发票,但不支持自动生成发票。单据销货单销货单:根据销售订单生成销货单提供拆分行功能以解决一条订单行由于自由项或批号不同生成多条销货单记录的情况拆分的单据行保留被拆分的单据行的关联关系。销货单参照销售出库单生成时对于币种、汇率及所有的单价、金额、折扣信息从销售出库单关联的销售订单上的取值如果销售出库单上没有关联的销售订单则币种、汇率及所有单价、金额、折扣的规则同手工新增销货单处理规则销货单保存后将销货单上的数量反馈到销售出库单上的累计销货数量上在删除销货单时要减去销售出库单上的累计销货数量。参照销售出库单上生成的销货单支持删行和拆分行的功能不支持增行、插行。退货单参照销货单生成保存后要将退货数量反馈到销货单上。当销货单是关联销售订单生成时同时要将退货数量反馈到对应的销售订单的累计销货数量中。单据销货单销货单:销货单上现结支持全部现结也支持部分现结。同时支持多种结算方式。|现结的金额|只能<=|销货单的原币含税金额|。在销货单上有现结的销货单审核后现结金额自动生成一张收款单并自动和销货单核销。销货单弃审后生成的收款单自动删除。如果销货单没有审核环节现结金额在销货单保存即自动生成一张收款单销货单删除后生成的收款单自动删除。销货单部分现结的按销货单的原币含税金额现结金额记应收账。未现结部分仍可进行核销未现结部分已核销的销货单不允许弃审。单据销货单销货单:销货单在保存时要将最近售价回写到存货档案中当在销货单上只有选中了“进行价格跟踪”的单据最近售价才回写此选项默认是勾选的。在单据设置表头时可以显示出来。价格查询:价格查询查询的是用户的历史交易价不进行价格跟踪的销货单在进行价格查询时也可以查询出来的。赠品不进行价格跟踪。销售、采购、库存各环节均可通过流转关系建立与销售订单之间的对应关系并在流转单据上记录销售订单号实现订单跟踪的功能。单据销售出库单销售出库单:销售出库单:是销售出库业务的主要凭据业务类型分为“普通销售”和“销售退货”。销售出库单可以直接录入也可以由销售订单或销货单产生。单据销售发票销售发票:在以销货单为立账依据的流程中销售发票为非核心单据只为用户记录真实开票情况。销售发票支持参照销货单生成也支持手工新增录入对于手工新增的销售发票没有关联的销货单只作为用户实际用户开票的记录。在销售发票上表体明细行提供汇总功能当销售发票为销售普通发票时汇总条件为存货计量单位自由项税率含税单价相同的记录进行合并当销售发票为销售专用发票时汇总条件为存货计量单位自由项税率单价在汇总时表体明细的存货数量、数量金额、含税金额进行合计显示。销售管理选项设置销售业务流程单据防伪税控主要功能价值点主要内容*防伪税控、用户可以选择需要导出的发票直接将选中的发票记录导出到指定路径的文件中。在导出发票时由用户选择导出文件的存放路径导出文件的文件名默认为Invoicetxt、在导出列表中提供“合并相同存货”的选项在导出时相同存货合并导出销售管理选项设置销售业务流程单据防伪税控主要功能价值点主要内容*、销售报价时毛利参考、销售报价时提供参考成本与最新成本方便业务人员及时对外报价提升销售及客户服务能力、客户销售订货全程跟踪、销售订单全成本毛利核算企业可将发生的销售多次分摊到与之相关的订单上为企业提供了准确的按单利润考核、对账业务、包含出库及开票业务的应收款统计、提供按客户存货及收款到期日的对账业务、销售价格波动分析通过对存货、客户近段时期不同交易价格的分析有利于企业及时发现问题调整营销手段。T业务通专业版往来和现金往来业务单据现金银行单据主要功能价值点主要内容*往来业务的流程往来业务流程录入预收款单、预付款单录入收款单并核销、录入付款单并核销往来冲销:预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付进行汇兑损益调整往来业务业务模式支持客户预收款支持供应商预付款支持应收账款按不同的明细程度核销支持应付账款按不同的明细程度核销支持应收现结自动核销、应收账款手工核销支持应付现结自动核销、应付账款手工核销支持预收款与后继应收核销支持预付款与后继应付核销支持应收款在客户之间转移支持应付款在供应商之间转移支持客户往来两清支持应收、应付汇兑损益调整支持单据生成凭证传递到财务往来业务单据现金银行单据主要功能价值点主要内容*单据收款单使用预收:使用以前的预收款和收款一起核销应收款相当于预收冲应收可以直接录入【使用预收】的金额。录入后系统通过把录入的【使用预收】金额与收款单上客户所有的预收款的余额合计进行比较判断录入的金额是否可用。如果可用将把【使用预收】金额按照时间顺序分摊到各个预收款单。手工指定预收款单。用户点击使用预收的参照系统会弹出目前有余额的预收款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少。单据收款单折让:处理收款时对客户的优惠。实际收款金额与应收之间的差异。例如:收款应收款折让为优惠在收款单上录入折让然后点击分摊系统会将折让分摊到本次核销的单据上或手工分摊折让。分摊:自动将收款、折让以及使用预收分摊到各个要核销单据的结算金额上采取的是从上到下的分摊方式即排序在上的先核销。自动将折让分摊到各个要核销单据的折让分摊上按照各行结算金额的比例进行分摊。异币种核销时实际误差:当异币种核销时结算金额(本币)合计与收款金额(本币)、使用预收(本币)、折让(本币)之间的差异按单据核销不显示按明细核销时显示如果核销的是销货单那么明细编码就是存货编码如果核销的是收入单那么明细编码就是收入编码当出现正负混录时红字先冲掉再进行自上而下的核销。单据付款单付款单的单据格式与收款单基本相似使用方法也相同单据汇兑损益调整单汇兑损益是由汇率变动引起的。在各种外币业务的会计处理过程中因采用不同的汇率而产生的会计记账本币金额的差异。比如销售时用本币记账需要把外币转化为本币而每天的汇率是不固定的收到外币时在转化为本币时就会与销售时存在差额。此单据不涉及现金银行。单据其他一、收款单不允许弃审的情况:收款单生成凭证收款单(预收款)被收款单(普通收款)使用后收款单(预收款)被预收冲应收使用后收款单(预收款)参加了汇兑损益后收款单所在业务期间已经进行期末处理后二、选单的时候找不到单据:单据尚未审核单据的往来单位已经停用单据已经全部结算往来业务单据现金银行单据主要功能价值点主要内容*现金银行业务流程现金银行主要记录企业现金和银行账户的流水情况包含存取款、各种往来收付款、各种费用及收入收付款情况往来业务单据现金银行单据主要功能价值点主要内容*单据银行存取款单该单据用于处理企业内部的资金流动包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等业务。差异:银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等资金流动所产生的差异(比如异地转账费用、外汇兑换差异等单据费用单该功能用于企业的会计、出纳人员处理企业的费用支出包括生产费用、采购费用、销售费用、其他费用。业务类型可以选择与往来单位的费用支出和现金费用现金费用是指与往来单位无关的费用支出以及费用支出的付款现金费用不参加汇兑损益。往来费用要记入往来账并且参与汇兑损益计算。单据费用单付款到期日:如果与往来单位确定了费用的付款期限那么用该字段标注仅支持手工录入。费用单的来源:A从销货单上的新增的费用单将会在费用单上记录来源单据(即销货单)和来源单号(该销货单的单号)并且可以分摊到销货单上。B从采购入库单新增的费用单将会在费用单上记录来源单据(即采购入库单)和来源单号(该采购入库单的单号)并且可以分摊到采购入库单上。C现金模块新增费用单。单据收入单用于企业的会计、出纳人员处理企业的非主营收入。往来收入确定跟往来单位的收入现金收入确定企业与往来单位无关的收入以及收入的收款。收入单来源:A现金模块新增。B在销货单新增的收入单将会在收入单上记录来源单据。C往来收入类型的收入单如果有现结金额那么在收入单生效时将自动生成收款单。现金银行余额表和现金银行日记账不支持本位币。单据其他导致费用单不允许删除、修改的原因:费用单已审核费用单已经生成凭证费用单已经参与销售费用分摊费用单已经参与采购费用分摊费用单所在期间已经进行期末处理费用单此单一旦参与手工核销(现结自动生成的付款单核销不算手工核销)、往来冲销、汇兑损益费用单生成的付款单审核后往来业务单据现金银行单据主要功能价值点主要内容*、现金流控制及往来资金预测*、账龄分析*T业务通专业版报价T业务通专业版采用标准软件包销售模式即计算并发站点数时不分模块只看同时登陆的用户数服务产品报价产品名称产品模块站点软件金额初始化服务费标准支持服务费年合计业务通专业版采购管理销售管理库存核算业务往来现金银行系统管理基础档案 单站点,,,站点以内(含站点)每增加一个站点软件价格增加元站点以上每增加一个站点软件价格增加元初始化服务费统一按软件金额的收取日常服务费统一按软件金额的收取产品名称服务产品名称标准价格T业务通专业版热线支持元年远程支持元次在线支持元年*T仓管通报价T仓管通标准版采用标准软件包销售模式即计算并发站点数时不分模块只看同时登陆的用户数服务产品报价产品名称产品模块站点软件金额初始化服务费标准支持服务费年合计仓管通标准版库存核算系统管理基础档案 单用户,,,站点以内(含站点)每增加一个站点软件价格增加元站点以上每增加一个站点软件价格增加元初始化服务费统一按软件金额的收取日常服务费统一按软件金额的收取产品名称服务产品名称标准价格仓管通标准版热线支持元年远程支持元次在线支持元年**标题:字体改为红色*网络拓扑图的主要目的是让读者明白系统的网络概况。了解产品是CS还是BS应用。对于多级集团企业如何支持总部与分子公司和办事处的网络通信。对于单一企业明确其内部网络环境的划分和外部网络环境的划分以及它们之间的联系*******当值来源为“手工录入”的时候字段类型可以选择字符、数值、整数、日期、逻辑当值来源为“基础档案”的时候字段类型为引用型当值来源为“系统信息”的时候字段类型为引用型当值来源为“公式计算”的时候字段类型为数值型当值来源为“枚举档案”的时候字段类型为枚举型。值具体:当值来源为“手工录入”、“公式计算”的时候不可选择当值来源为“基础档案”的时候选择对应基础档案显示基础档案名称。当值来源为“系统信息”的时候可以选择的内容包括:)系统日期,应用服务器所在计算机的当前日期)登录日期,当前用户登录系统的日期)业务期间,当前登录日期所在的业务期间)操作员)操作员对应员工。当值来源为“枚举档案”的时候其中自由项枚举档案不可选择。当值来源为“公式计算”的时候弹出公式设置窗口。参与公式计算的运算项包括:表体的数值型字段、常数计算公式中至少包括一个表体的数值型字段支持的基本运算符号包括:、、*、、(、)。***开账期初销货单是为处理‘销售管理’系统启用前未完全出库业务的销货单将这些未出库的数据录入到计算机以便做后续的出库、开票等业务。当业务与仓库合并流程、销货单自动生成出库单的流程时无期初销货单。账套结转后的期初销货单是因为账套结转由结转期前未执行完成的销货单转换而成也可以在结转后的期间内参照或手工录入期初销货单以便处理后续的业务。开账期初与账套结转后的期初区别:开账期初销货单不记应付账账套结转后的期初要记应付账。开账期初进货单是为处理‘采购管理’系统启用前未完全入库业务的进货单将这些未入库的数据录入到计算机以便做后续的入库、开票等业务。当业务与仓库合并流程、进货单自动生成入库单的流程时无期初进货单。账套结转后的期初进货单是因为账套结转由结转期前未执行完成的进货单转换而成也可以在结转后的期间内参照或手工录入期初进货单以便处理后续的业务。开账期初与账套结转后的期初区别:开账期初进货单不记应付账账套结转后的期初要记应付账。期初暂估入库单除以下特殊规则外其它参见采购入库单。单据日期只能在开账日期之前。当进货单和采购入库单合并时没有期初暂估入库单。期初暂估入库单只是用来进行采购核算。它即不影响现存量也不记明细账。****南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范********图片是错误的图示解释第五条。***********即当兰字出库单销货单(变为)、红字入库单(变为)的量增大时或是兰入库单(变为)、红字出库单(变为)的量减少时要进行控制。比如增加兰入库单或修改兰入库单(变为)修改来源于销货单的出库单(变为)。**演示举例演示举例***按照BOM自动生成配比**南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范*南方企业非规范化多北方企业规范化多大供应链的中间环节比较规范行政事业单位的下属企业比较规范*************
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