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制度考核制度考核储运科考核.doc

制度考核制度考核储运科考核

白桦
2018-09-10 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《制度考核制度考核储运科考核doc》,可适用于医药卫生领域

质量管理制度执行情况、职责履行情况考核表储运部接受考核部门考核日期考核人员制度名称检查考核内容及标准考核方法执行现状考核结果负责人:药品储存管理制度.保管员凭验收员签章的入库凭证接收药品。.药品按温湿度要求分别存放于冷库、阴凉库和常温库温湿度控制管理有效。.药品合理堆垛五距合理不倒置不混放.做好色标管理和药品效期管理.在库药品做到帐货相符。.药品出库应按凭证进行复核.记录、凭证真实、完整按规定妥善保管药品出库复核制度、出库必须按批号发货、出库必须经过复核方可发货、出库复核员复核后应在发货单上签字或盖章、整件与拼箱药品的出库按规定执行、掌握停止发货和不准发货的类别近效期药品管理制度.货垛上有近效期药品标志.按月填报近效期药品报表对近效期药品应加强管理.已过效期药品严格控制及时移入不合格品区。.已过效期药品的处理、报损和销毁按不合格药品的规定执行手续齐全记录完整不合格药品管理制度.验收中发现不合格药品不得入库应存放于不合格区标识明显。.在库检查与出库复核中发现不合格品应立即停止销售和发运将药品移放不合格品区.已售出药品发现不合格应追回放入不合格品区。.不合格品的报损、销毁应符合规定。.不合格品的报损和销毁等记录真实、完整妥善保管。药品退货管理制度.退货药品专区存放专帐记录.销后退回药品均应重新验收明确结论合格后方可入库不合格的入不合格品区.因非质量原因需要退货的业务部填写《药品退货通知单》.退货记录完整、准确、规范、手续、签名齐全并按规定保存。药品运输管理制度.搬运、装卸药物按外包装图示标志要求操作.装运药品包装牢固数量准确控制堆放高度.运送冷藏、防冻药品必须装入冷藏车内运送。质量查询管理制度.有专人负责质量查询工作.查询员验证查询的凭证是否齐全、有效.查询记录详细内容完整.处理结果要在个工作日内回复质量投诉管理制度.专人负责质量投诉工作.接到投诉后详细填写《质量投诉记录》.认真对待、处理客户投诉及时采取有效的改进措施.质管部对投诉内容、调查处理结果进行汇总和分析提出整改措施。质量事故报告与处理制度.各岗位各人员认真履行自己的岗位职责防止质量事故的发生。.发生质量事故后应及时报告质管部。.对事故责任人员应按事故大小损失多少情节轻重进行处理.如发生重大质量事故质管部应在处理完毕后书面上报主管部门.对发生质量事故隐匿不报者应追查责任严肃处理卫生和人员健康状况管理制度.接接触药品的人员每年体检一次办理健康证。.应建立职工健康档案。.发现体检不合格者应办理调离直接接触药品岗位手续。.穿戴整洁、仪表文雅大方个人卫生做到“三勤”。.营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点均定期打扫环境整洁.门前“三包”好不乱堆杂物有存放垃圾和废物设施。.室内整洁、空气清新、灯光明亮柜台货架卫生无尘土。.库房、墙壁和顶棚表面平整光洁、不起尘、不落灰、无缝隙门窗结构严密。.库房内整洁、干净、无尘土、商品摆放整齐。中药材、中药饮片管理制度.中药饮片供货企业合法.中药饮片的包装符合规定.验收员拒绝不合格饮片入库.入库中药饮片按药用部位分类储存.对中药饮片采取有效方法养护有关记录和凭证的管理制度.管理范围、内容、职责明确.各类质量记录、票据管理明确.记录、票据由相应岗位人员负责填写记录按规定妥善保管.对发现问题提出改进意见并及时修订、完善.记录、票据控制有效分类存档储运部的质量职责保管员要严格按照药品储存要求分类、分区、分垛和按批号堆码存放保证五距规范。配合养护员搞好仓库温湿度调控和药品养护工作。药品按照批号进行管理入库按批号堆码出库按凭证所列批号发货。加强近效期药品的管理严格执行近效期药品催销报表制度。严格执行药品出库复核制度对药品的数量和质量进行复核。出库复核资料按规定保存备查记录保存至超过药品有效期一年但不少于三年。运输员运送药品应针对药品的包装条件及道路状况采取相应的措施防止药品混淆和破损。搬运装卸药品按外包装图示进行操作。运送有温度要求的药品途中应采取相应的保温或冷藏措施。定期检查发运情况和待运药品情况防止漏运错运保持单据完备。储运部长的质量职责.工作中认真执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》坚持“质量第一”的原则.将公司下达的质量目标分解到部内的每个人并监督落实.具体负责药品储存和运输过程的质量管理.保管员要严格按照药品储存要求分类、分区、分垛和按批号堆码存放。.配合养护员搞好仓库温湿度调控和药品养护工作.药品按照批号进行管理入库按批号堆码出库按凭证所列批号发货.加强近效期药品的管理.加强仓库的设施设备的建设和管理提高仓储质量保证能力。药品保管员的质量职责按照药品的理化性能和储存条件要求对药品进行分区、分类储存保管。在库药品的堆码要整齐、牢固、无倒置并实行色标管理。及时准确记载药品出入库情况日清日结保证帐货相符。严格按照“先产先出、近期先出”和“按批号发货”的原则出库。在养护员指导下做好库房温湿度管理工作每日两次定时记录。距失效期个月的药品每月日填报“近效期药品催销表”。距失效期个月的药品报有关部门停止销售。出库复核员的质量职责、按出库存凭证所列购货单位、品名、规格、厂名、生产批号等与实货逐项核对发现问题停止发货报有关部门处理。、按“先产先出近期先出”和“按批号发货”的原则出库。、复核员对出库药品进行数量和质量核对。、做好出库复核记录做到内容齐全并签字。、出库复核记录保存年。药品运输员的质量职责确保运发商品及时、准确减少运输差错。运输单据字迹清楚项目齐全单货相符交接手续齐备防止错发、误发。严格按药品运输标识要求配装运输药品减少损耗。运输有温度要求的药品途中应采取相应的保温或冷藏措施。熟悉业务知识和内部商品流转程序手续处理准确、传递迅速、无差错事故。考核人签字:接受考核部门负责人签字:

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