XX厂
采购管理程序
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1.目的:
确保采购事务顺利进行,适质、适价、适时供应生产所需之材料。
2.范围:
适用于本公司所有物料的采购活动.
3.权责:
3.1相关部门：物料之请购。
3.2采购 :物料的采购及追踪。
3.3品管 :物料之品质检验.
3.4仓库 :负责购进物料的入库及存储.
4.定义：无
5.作业内容：
5.1采购作业流程图(附件一)
5.2请购作业：
5.2.1仓库提出原辅材料需求申请并填写“申购单”。
5.2.2机器设备、仪器、模具、零件、工治具、办公用品、辅料等，由需求部门根据实际需要提出请购并填写“设备\仪器\办公用品\配件\辅料申购单”由采购人员进行订购或直接购买（价值500元以下无需填写“采购订单”）。
5.3询价作业:
采购在填写“采购订单”前,对已使用过之原物料行情有变动时,应先进行
询价作业,询价应以原来供应本公司且有能力,有信誉,有经验之合格供
应商作为优先询价对象.
5.4比价作业:
5.4.1采购人员进行新原材料采购作业时,需进行多家比价,选择以品质、价
格、交期等条件符合本公司要求之厂商,呈总经理核准.
5.5采购作业：
5.5.1“采购订单”需经提出采购的部门课长审核，总经理或代理人核准后方可
安排采购。
5.5.2生产物料的采购需向合格供应商订购。
5.5.4生产急需物料、零件等采购员可按排紧急订购，紧急订购可以放松供应商选择要求。。
5.6采购资料：
5.6.1所有“申购单”“采购订单”须写清楚需购的物料数量，品名规格及
交期，如规格不明确的物料，须附文字说明或提供必要的样品。
5.6.2必要时“采购订单”上注明供货要求及结算方式，作为和供应商的供货
协议
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。
5.6.3“申购单”一式二联，第一联为申请单位保存，第二联为采购保存。
5.6.4“订购单”一式三联，第一联为存根联，第二联为仓管联作收货依据，第三联为财务联，作为付款依据。
5.7采购物料的跟催:
5.7.1采购人员需根据“采购订单”上双方协定的交货期进行追踪，并填写“订
购追踪表”记录交期状况。
5.8采购物品的接收与检验:
5.8.1采购物品到达工厂须有“送货单”，仓管员必须核查“送货单”与实物的品名规格、件数以及与订购单是否一致，确认OK后于供应商送货单上盖本公司的”收货专用章”。确认不OK立即
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
采购员并拒收此批物料，让采购员同供应商协商解决。
5.8.2 仓管接收此批物料后放置于”来料待检区”并填写《送检申请单》交由IQC检验。
5.8.3 IQC检验合格后通知仓库入库,若不合格时,按<<不合格品管制程序>>
运作。
6.相关文件：
6.1 品质手册
6.2 供应商管理程序
6.3 不合格品管制程序
7.相关表单：
7.1申请单
7.2采购订单
7.3订购追踪表
7.4 设备、仪器、工具、办公用品、配件、辅料申购单
8.附件:
8.1附件一:采购作业流程图:
附件一: 采购作业流程图
NG
需求申请
课长审核
下达供应商
总经理核准
开采购订单
仓管及QC验收
交采购员询价比价议价
催货及送货
浙公网安备 33021202002483