2012评审程序文件和质量手册生产过程控制程序12

重庆市XX科技有限公司 文件名称 生产过程控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.1-2010-012 页码：1/7 批 准 审 核 编 制 1．目的 在受控条件下进行生产和服务，提供满足顾客要求的产品。 2．适用范围 适用于所有产品的生产实现过程。 3．职责 3.1制造部是本程序的归口管理部门，负责生产全过程控制，制造出达到要求的理想产品，满意顾客需求。 3.2销售部负责销售计划和常用件安全库存计划的下达和制造部生产的产品的销售工作。 3.3技术部负责新品开发、设计、试制，负责生产过程所需技术资料和文件的提供， 3.4品质部负责各种材料及外协外购件的入厂检验，负责产品生产过程和成品检验，并出具检验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 。 3.5 配套部负责组织各种材料及外协外购件的采购。 3.6 制造部负责生产过程所需设备、工装、夹具、模具、刀具的提供和日常维修。 4．定义 4.1特殊工序：工序的加工质量不易或不能通过其后的检验或试验得到验证，这种工序称为特殊工序，我司的特殊工序为中心轴固定板与网罩的焊接。 4.2关键工序：工序的加工质量严重影响最终产品质量，尤其是影响特殊特性满足顾客要求的工序,我司的特殊工序为装配车间打中心轴螺钉的扭力。 5．工作程序 5.1生产计划 5.1.1销售部内勤（或销售片区主管）按照主机厂订单下达日销售计划，并根据市场需求和客户订单，结合库存情况，编制下周预计销售计划，经部门主管（销售部部长）批准后下发制造部，制造部门按计划执行。 5.1.2销售部应根据产品销售情况和生产周期，制定各类产品合理的安全库存量，并随时根据市场销售变化，调整安全库存（每月一次）。 5.1.3制造部计划调度员根据销售部内勤下发计划，结合安全库存，转化为本部门的生 产计划，结合本部门的实际情况，以《生产计划单》的形式下达到各班组具体执行。 5.2生产准备 5.2.1生产材料的准备 文件名称 生产过程控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.1-2010-012 页码：2/7 5.2.1.1操作者填写《领料单》（注明材质牌号、规格、数量（必要时还应注明产品型号、规格、数量等））经部门主管签字，由物资部（仓储管理人员）根据《领料单》所列项逐项发放原材料，领料人签字确认。 5.2.1.1操作者（或各班组长）在生产前负责清理当日生产所需的辅料，然后填写《领料单》，经车间生产主管批准后，方可到仓储库房领取辅料。 5.2.2人员的准备 制造部生产主管作好人员的安排，对影响质量的人员进行有关岗位知识 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 和质量体系基本知识的培训，并对其进行相应的考核，只有合格的员工才能上岗操作。 5.2.3设备、工装、夹具、刀具、模具的准备 操作者根据要生产的产品，领用、更换适当的工装、夹具、刀具（模具由专人更换），并按照《设备控制程序》作好生产设备、工装、夹具、刀具、模具的清洁和日常点检工作，并填写点检记录及其他记录。 5.2.4过程控制和作业指导书 所有负责过程操作的人员必须使用受控的作业指导书和控制计划；作业指导书和控制计划应包括以下内容： 5.2.4.1产品名称或产品编号。 5.2.4.2所需的工装和其他设备名称。 5.2.4.3顾客和技术部指定的特殊特性。 5.2.4.4有关工序和制造 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。 5.2.4.5统计过程控制要求。 作业指导书应放置在生产现场，并在需要时不中断操作者正在进行的工作，易于得到。 5.3作业准备验证 5.3.1在生产准备工作完成后和正式生产前，操作者应先进行作业准备验证（作业准备验证包括空机带模运行或模具刃口测试等）；在作业的首次运行、材料变更、产品品种变更、运行时间过长的停顿时，在正式生产前，操作者均应按相应的作业指导书进行对应的作业准备验证。 文件名称 生产过程控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.1-2010-012 页码：3/7 5.3.2作业准备验证通常采取首件检验的方式进行，操作者加工产品必须进行首件自检，自检满意送交现场巡检，检验合格并封样后方可进行生产；若送检产品不合格，应调整有关参数后重新加工首件送检，直至检验合格才可投入批量生产。 5.4生产过程控制 5.4.1在正式生产过程中，操作者应严格按照工艺流程、作业指导书和控制计划要求进行生产，并按照相关文件中规定的频次进行自检。 5.4.2所有的在制品及材料在流转中，必须坚持“三不”原则，即不合格的材料及外协外购件不投产；不合格的在制品不流转；不合格产品不出厂。状态不明的在制品及材料应经技术部确认后进行处置。 5.4.3加工后的产品必须按规定的工位和器具摆放和转序，生产过程中的搬运必须保证产品的完整性。 5.4.4生产过程中若发现设备异常情况，操作员应立即停止生产，并及时通知设备维修 人员进行检查和修理。 5.5生产现场管理 生产现场应满足如下基本要求： 5.5.1保持干净、整洁。 5.5.2应有足够的通道，以利于在制品的流转和设备的维护。 5.5.3应规定原材料、辅料、工装、夹具、刀具、模具和在制品等的摆放位置。 5.5.4生产现场空气应流通，应配有灭火器具和有关的安全设施，以确保安全生产。 5.6应急计划 为保障在紧急情况下对顾客所需产品的交付，当出现紧急情况时（如停电、停水、停气、 火灾、人员短缺、设备异常等），制造部应按照《应急计划控制程序》的要求采取应急措施。 5.7过程控制的保持 5.7.1各班组应确保执行过程流程和控制计划中的所有规定（如测量技术、抽样计划等），以保持或超过在产品批准过程中经顾客批准的过程能力或过程性能。 文件名称 生产过程控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.1-2010-012 页码：4/7 5.7.2使用控制图控制产品特性和过程特性的工序，发生重要的过程事件（如更换工装、刀具、模具、夹具和设备维修等）时，操作者应及时记录过程事件。 5.7.3检验员定期对产品生产特殊工序和关键工序的过程能力进行抽查，当发现过程能力Cpk值不能满足要求时，及时向现场技术人员报告，对生产过程能力进行评审和修改控制计划。 5.7.4当现场检验员和操作者发现生产现场的产品特性或生产能力不能满足相应控制计划中的有关规定时，通知制造部按《纠正措施和预防措施控制程序》制定明确的进度和责任要求的“纠正措施和预防措施计划”报制造部主管批准后实施，以确保过程产品质量稳定；当顾客有特殊要求时，此计划由销售部门提供给顾客相关部门评审和批准。 5.8生产统计 5.8.1每天制造部各班组应对当天生产完成情况进行统计，上交计划调度员进行汇总；当发现有异常情况时，应及时分析产生异常情况的原因和调整生产计划。 5.8.2每月28日前，制造部对当月（上月26日～本月25日）生产情况进行统计；品质部负责统计制造部各班组的产品报废数据，经各班组长签字确认、内勤汇总传管理部、制造部各一份，由企管部统计报废产品原材料成本赔付明细、制造部统计当月产品报废率，并将统计结果公布和报告分管副总。 6．相关文件 《质量记录控制程序》 《技术文件控制程序》 《设备控制程序》 《纠正措施和预防措施控制程序》 7．记录 7.1《生产计划达成率统计 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 》 7.2《设备点检表》 7.3《首件检验 记录表 体温记录表下载消防控制室值班记录表下载体温记录表 下载幼儿园关于防溺水的家访记录表绝缘阻值测试记录表下载 》 7.4《巡检记录表》 文件名称 生产过程控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.1-2010-012 页码：5/7 7.5《生产计划单》 7.6《领料单》 8 附录 8.1 附录一: 过程控制海龟图 8.2 附录二: 过程控制流程图 修改状态 修改通知单编号 修改人 修改日期 主题（新编/修改） 执行日期 归口部门 文件名称 生产过程控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.1-2010-012 页码：6/7 附录一： 生产过程控制分析 文件名称 生产过程控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.1-2010-012 页码：7/7 附录二： 生产过程控制程序流程图 责任 部门 输 入 工 作 流 程 输 出 接收 部门 制造部 品质部 相关部门 制造部 技术部、 制造部 技术部 技术部 技术部 技术部 销售计划 生产计划 变更通知及相关文件 控制计划等 生产计划 控制计划 作业指导书 人、机、料、环、法 控制计划、作业指导书、关键和特殊工序作业指导 工艺改进需求、顾客需求、供应商提出 过程更改申请表 过程各要素 控制图 现过程能力 顾客要求 经营计划 N Y Y N N Y 生产计划 《作业准备验证记录》 产品、生产相关 记录 统计数据 巡检记录、CPK分析、控制图、 《产品/过程质量检查清单》 过程更改 产品变更 文件更改 过程能力分析报告 持续改进措施 制造部 制造部 制造部 品质部 相关部门 制造部 相关部门 相关部门 由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训） 操作者； 巡检员； 技术人员及现场管理人员 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 监视与测量装置 统计分析技术； 计算机 作业指导书、控制计划 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1.《作业准备验证记录》； 2. 《6S稽查表》； 3.控制图 4. 《产品/过程质量检查清单》； 输 入 ② （要求是什么？） 特殊及关键工殊过程能力分析要求； 过程控制质量目标 过 程 ① COP/过程名称 过程控制 S04 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 《产品质量先期策划控制程序》； 控制计划； 作业指导书； 检验指导书； 《过程控制程序》 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 过程能力指数CPK； 过程审核实施率（组织内审小组）； 生产作业计划 作业准备验证 《产品质量先期策划程序》 《纠正和预防措施控制程序》 生产 过程监控 过程是否变更 过程能力评价 《持续改进管理程序》