财务报销单据要求
1、原则上一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,特殊情况由财务部门把控落实,以可操作性为前提。任何不符合报销规定的单据,财务部门有权拒绝,所长审核、审批也不应予签字;
2、原始单据必须真实、清晰、完整,凡因涂改或撕裂引起原始单据模糊不清的,财务科有权拒绝报销;
3、有关报销单据均由报销经办人亲自填写,做到内容完整、数据真实,符合财务
制度
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规定。填写报销单各要素齐全,如:日期、金额、附件张数和用途等;
4、报销单据可以包括加油发票,购买文具用发票,出差的车票等国家正规发票。
注意事项:
1、报销用餐票必须是辖区内饭店的发票,外出巡查产生的误餐费报销
标准
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为20元/人次,需要在报销发票后面附上出差安排
表
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2、加油票据、餐票、班车车票不得跨月,必须是报账当月的发票。
3、所有餐票油票必须所长及全体干部签字。
4、如果发票金额较大(例如购买文具、清洁用品等单价低的物品超过100元),需要附清单一份,清单上必须盖有经销商的税印,而且要与发票上的经销商税印一致。
5、所有发票抬头必须是“**镇食品药品监督管理所”,不可以是“食品药品监督管理局”或“食药监”等。