洛阳玻璃股份有限公司
二O一五年质量管理体系内部审核报告
QG/LB 01.1004-05
审核目的
评价质量管理体系的符合性和有效性，识别改进机会，实施改进；
审核范围
公司“洛玻牌”浮法玻璃的设计、开发、生产、销售、服务
审核准则
GB/T19001-2008；质量管理体系文件；适用的法律法规；顾客投诉。
审核日期
2015年11月9日～2015年11月13日
审核组
组长：黄青竹 副组长：曹志军、张继勋
第1组
曹志军、李永莉、武 翊、余 磊
第2组
张振斌、王 勇、王秋玲、张继勋
受审核
单 位
公司总经理、管理者代表、总经理办公室、人力资源部、财务中心、生产中心、品质管理部、市场中心、采购中心、龙海公司、龙玻公司
内
部
审
核
综
述
1、本次内审的审核组分成二个小组，对公司质量管理体系所涉及到的9个单位和公司管理层进行了为期5天的现场审核。
2、本次内审通过查阅记录和受控文件，提出不合格项1项，为一般性不合格，观察项5项（观察项、不合格项分布情况见附件）。
3、2014年内审中提出的2项不合格、13项观察项已全部整改，经验证，整改措施有效。
4、技术中心已不再承担公司设计与开发的职责，根据公司质量职能机构和管理体制发生的变化，对公司《质量手册和程序文件合订本》（H版）进行了换页修订，进一步增强了公司质量管理体系充分性和符合性。
内
部
审
核
综
述
5、公司发展离不开高素质的员工队伍，今年公司组织13人参加了北京天骐管理咨询公司组织的《新常态下精益设备、品质与 成本管控能力提升班》培训。公司组织各职能部门和子公司基层单位60余人参加了集团公司举办的企业管理培训班，学习中建材集团“增节降工作法”“八大工法”“六星企业”等系列培训，学习掌握这些先进的管理经验和工法，对提升洛玻精细化管理水平，不断降低企业运营成本，稳定产品品质，进而提高洛玻的盈利能力，推动洛玻持续健康发展必将产生有力的推动作用。股份公司承办的2015年洛阳市浮法玻璃工技能大赛，不仅有效激发了广大青年员工学技术、练技能的热情，也为优秀青年技能人才的脱颖而出提供了绿色通道。各子公司针对特殊工种和特殊过程岗位进行了办班培训，建立理论与实践相结合，职业教育与学历教育相结合，岗位锻炼与专门培养相结合的三结合人才培养模式，对员工进行系统培训，切实提高了员工的整体素质。
6、大部分单位的领导比较重视体系建设工作，全员参与意识也比较强，质量管理体系运行得到了较好的实施与保持，但也有少数单位领导重视程度和全员参与意识还有待进一步加强。
7、个别单位需进一步梳理质量管理体系相关程序文件、作业
指导书、技术类文件和重要外来文件，保持文件的有效性，注重文件的相互关联及各层次文件间的协调性。
审
核
结
论
1、本次内审是根据公司新修订的《质量手册和程序文件》（H版）进行的，总体认为公司的质量管理体系在持续有效的运行。公司的质量管理体系通过日常的自查自纠活动、内部审核和管理评审找出了体系运行需改进的地方，持续改进机制进一步加强。
2、从今年前十个月公司质量目标完成情况看，公司的质量目标制订较合理。但投诉率指标因2015年8月龙玻公司1.1mm、1.8mm、1.9mm产品投诉理赔量较大，投诉率达27.35%，导致累计投诉率达3.5%，可能影响投诉率年度目标的完成。
3、要求相关单位在15个工作日内，针对本次审核提出的不合格项和观察项，组织相关人员举一反三，认真分析原因，制订、落实相应的纠正措施。内审组将对纠正措施的实施情况及其有效性进行书面验证，必要时进行现场验证。
拟制： 张继勋 审核：黄青竹 批准： 张元东
二O一五年十一月十七日
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