多伦县卫生局个人廉政风险防控登记表

多伦县卫生局个人廉政风险防控登记表 姓 名 张景斌 职务 局长 分管工作 主持卫生局全面工作 岗位主要职责 主持局全面工作，主管财务、人事、审计工作，确保完成县政府和盟卫生局主管部门目标任务 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 岗位职责风险 1、 财经纪律执行不够好，报帐审核把关不够严格。 2、 重大工程项目、大宗货物和服务采购实行政府采购 3、 干部选拔任用把关不够严格，监督力度不够。 4、 重大项目有关规定执行不够严格，资金监督管理力度不够。 5、 医疗机构审批把关不严，医疗市场监督管理不力 高 1、 建立和完善财经纪律，支出审批先由经办人写明缘由并提供依据，财务科审核提出意见，分管领导审核把关，大额资金支出由集体研究决定。 2、 严格执行政府采购有关法律法规，严格申报审批程序，重大工程项目、大宗货物和服务采购由业务科室提出 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，局领导班子集体研究决定，财务审计科按程序报批。 3、 加强和改进干部选拔任用工作，严格实行干部监督四项 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，人员实行凡进必考制度。 4、 建立和完善重大项目有关规定，加强对项目申报、审批和实施等环节的监督，资金由业务科室提出分配意见，报分管领导审核把关后，由会计核算中心拨付，重大项目和大额资金支出由集体研究决定。 5、 严格医疗机构审批制度和程序规范，严格执行行政审批有关规定，由医政科提出初步意见报分管领导审核，局领导班子集体研究决定，加强医疗市场监督管理，规范医疗服务市场。 制度机制风险 1、 学习教育不够全面、系统，主观改造有所放松；对干部职工教育不够。 2、 政策法规钻研不深，执行政策不够科学。 中 1、 加强学习和职业操守锻炼，树立宗旨意识、诚信服务意识，教育干部职工提高思想政治素质。 2、 强化政策法规观念，不断提高依法行政能力和水平。 思想道德风险 1、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。 2、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。 3、工作原则性不强、法律意识淡漠，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。 高 1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。 2、教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。 3、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。站领导严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度， 本人签字 签字： 2014年 月 日 单位审查意 见 2014年 月 日（盖章）                 多伦县卫生局个人廉政风险防控登记表 姓 名 王淑琴 职务 爱卫办主任兼副局长 分管工作 爱国卫生、妇幼卫生、医政中蒙医管理、继续教育 岗位主要职责 分管爱国卫生、妇幼卫生、医政及中蒙医管理、继续教育，确保完成县政府和盟卫生主管部门目标任务 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 岗位职责风险 1、 重大事项决策不民主，决策议事规则不规范，决策程序不符合规定。 2、 医疗机构审批把关不严，医疗市场监督管理不力。 3、 妇幼卫生工作力度不够，管理不规范。 高 1、 提高依法执业意识，规范医疗服务行为。 2、 严格医疗机构审批制度攻程序规范，严格执行行政审批有关规定，由医政科提出初步意见报分管领导审核，局领导班子集体研究决定；加强医疗市场监督管理，规范医疗服务市场。 3、 加强妇幼卫生工作，促进妇幼保健机构标准化建设、规范化管理。 制度机制风险 1、 学习教育不够全面、系统，主观改造有所放松；对干部职工教育不够。 2、 政策法规钻研不深，执行政策不够科学。 3、 工作制度不够完善，工作责任不够落实，缺乏执行力。 中 1、加强学习和职业操守锻炼，树立宗旨意识、诚信服务意识，教育干部职工提高思想政治素质。 2、强化政策法规观念，不断提高依法行政能力和水平。 3、健全和完善规章制度，加强内部和外部监督。落实岗位责任，加大监督考核和奖惩力度，提高机关效能。落实工作责任，严格工作考评。建立和完善责任追究制。 思想道德风险 1、党风廉政建设责任制执行不够，行业不正之风监管不力，商业贿赂治理力度不够。 2、执行“八项规定”不够严格。 高 加强党风廉政建设责任制，加强医务人员教育和管理，提高依法执业意识，加强医疗服务行为，提高医疗护理和服务水平，树立卫生行业新风尚；加强重点岗位、重点人员和重点环节的监督管理，加强重点岗位、重点人员和重点环节的监督管理，加大执纪执法力度，建立完善规章制度，加大治理商业贿赂力度。 本人签字 签字： 2014年 月 日 单位审查意 见 2014年 月 日（盖章）                 多伦县卫生局个人廉政风险防控登记表 姓 名 夏振华 职务 副局长 分管工作 疾控、基层卫生、基本药物、新型农村合作医疗 岗位主要职责 分管办公室、疾病预防控制、基层卫生、基本药物、新型农村合作医疗工作，确保完成县政府和盟卫生局主管部门目标任务。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 岗位职责风险 1、基本药物采购监督力度不够，监督执法行为不够规范。 4、 在新农合报销有关规定执行不够严格，资金监督管理力度不够。 高 1、严格执行卫生执法规范，规范行政执法自由裁量权，重大案件行政处罚由局领导班子集体研究决定，加强案件评审工作，严格实行行政执法责任制和责任追究制度。 2、严格执行新农合方案中有关规定，严格把关，作好复审工作，杜绝不合理报销和骗保行为。 制度机制风险 1、学习教育不够全面、系统，主观改造有所放松；对干部职工教育不够。 2、政策法规钻研不深，执行政策不够科学。 3、工作制度不够完善，工作责任不够落实，缺乏执行力。 中 1、加强学习和职业操守锻炼，树立宗旨意识、诚信服务意识，教育干部职工提高思想政治素质。 2、强化政策法规观念，不断提高依法行政能力和水平。 3、健全和完善规章制度，加强内部和外部监督。落实岗位责任，加大监督考核和奖惩力度，提高机关效能。落实工作责任，严格工作考评。建立和完善责任追究制。 思想道德风险 1、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。 2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。 3、工作原则性不强、法律意识淡漠，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。 高 1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。 2、认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导骨干的责任心和综合素质。 3、制定奖惩措施，严格工作纪律，强化督促检查。激发全体人员工作热情、积极性和创造性。 本人签字 签字： 2014年 月 日 单位审查意 见 2014年 月 日（盖章）                 多伦县卫生局个人廉政风险防控登记表 姓 名 孙惠英 职务 股长 分管工作 基层卫生与妇幼保健股 岗位主要职责 制定全县基层卫生规划和社区卫生服务中心绩效考核，对社区卫生服务进行管理、指导和监督，负责社区卫生信息化建设。负责社区卫生服务机构和卫生院、卫生室标准化、规范化建设与管理。制定全县妇幼卫生工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、负责业务管理及年度考核目标完成情况。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 岗位职责风险 1、 收受当事人的吃请钱物，为亲朋好友或特定当事人谋取不正当利益。 2、 工作责任意识不强，工作力度小，对政策执行存在偏差。 3、办理相关业务不熟悉或工作不细致、不严谨，影响全局工作。 中 1、 认真遵守廉政各项规定，推行办事公开、公正、公平。 2、 增强责任意识，提高自身素质，公示承诺，接受监督；严以律己，认真工作。 3、 加强法律法规知识的学习，严格按程序办理。 制度机制风险 1、 科室行政效率低下，软件资料不完善。 2、 本年度工作目标完成不尽如意。 低 1、 加强学习，注意形象，注重资料收集，保证工作的可持续性。 2、 落实相关措施，服从统一年度工作安排，步调一致，与时俱进。 思想道德风险 自由裁量空间过大，造成单位或个人的利益受损，有违纪现象发生。 低 完善单位、科室工作制度，理清工作程序，按制度要求予以约束，按工作流程运行，并在实际工作中严格执行。 本人签字 签字： 2014年 月 日 单位审查意 见 2014年 月 日（盖章）                 多伦县卫生局个人廉政风险防控登记表 姓 名 任克勤 职务 股长 分管工作 医政股 岗位主要职责 负责从业人员的资格认定及执业注册；监督管理全县医疗机构的医疗质量、服务质量和医疗纠纷协调处理；加强全县社会办医的管理，协助政府和有关部门对重大人员伤亡国事件组织紧急救护；负责管理业务人员的执业考试，医护人员定期考核、继续医学教育及各种业务培训、县内相关学术交流等工作。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 岗位职责风险 1、 在岗不作为，推三磨四，办事不力或不到位。 2、 在办事过程中存在吃、拿、卡、要现象，不能抵制诱惑，行为失范。 3、 工作透明度不高，原则性不强，违规使用医政管理印章。 4、 相关业务不熟悉或工作不细致，不严谨以及运行程序不当，致使工作出现偏差或障碍。 中 4、 强化职业操守，认真遵守机关作风效能建设规定，提高办事能力和效率。 5、 加强自身学习，认真遵守廉政各项规定，遵纪守法，树立责任意识。 6、 在政府网站上公示承诺；严守防线，接受监督；严以律己，按规定使用印章。 7、 加强业务学习，提高业务素质，熟悉工作流程，力争工作细化、量化、常态化。 制度机制风险 3、 科室行政效率低下，软件资料不完善。 4、 本年度工作目标完成不尽如意。 低 3、 加强学习，注意形象，注重资料收集，保证工作的可持续性。 4、 落实相关措施，服从统一年度工作安排，步调一致，与时俱进。 思想道德风险 自由裁量空间过大，造成单位或个人的利益受损，有违纪现象发生。 低 明确自己职责，多向领导请示，把握尺度，依法办事。 本人签字 签字： 2014年 月 日 单位审查意 见 2014年 月 日（盖章）                 多伦县卫生局个人廉政风险防控登记表 姓 名 孙庆祥 职务 办公室主任 分管工作 办公室 岗位主要职责 负责局办公室工作，协助局领导组织管理机关工作，协调机关各科室工作关系；负责起草机关各项工作制度、文件、报告；接待招待、文电处理、档案、保密、信访、党群以及车辆调度管理、安全保卫等机关行政事务；负责卫生局印章管理和使用。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 岗位职责风险 1、 在办事过程中存在吃、拿、卡、要现象，服务宗旨意识不强。 2、 违规泄密局党联席会议决议、决定。 3、 违规使用印章。 中 高 中 1、 强化职业操守，认真执行廉政各项规定，提高办事能力和效率。 2、 严格遵守保密制度。 3、 认真遵守印章管理规定，严格执行印章使用登记制度。 制度机制风险 1、科室行政效率低下，软件资料不完善。 2、本年度工作目标完成不尽如意。 3、未经领导审批安排接待招待、调用公车。 低 1、加强学习，注意形象，注重资料收集和管理。 2、落实相关措施，保证完成年度工作任务。 3、公务接待履行报批制，严格执行接待范围和标准；严格执行车辆 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，实行公车使用 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 报批制。 思想道德风险 1、自由裁量空间过大，造成单位或个人的利益受损，有违纪现象发生。 2、未严格执行廉洁自律各项规定。 低 1、 明确自己职责，多向领导请示，把握尺度，依法办事，严格执行各项制度，主动接受监督。 2、 严格遵守《廉政准则》。 本人签字 签字： 2014年 月 日 单位审查意 见 2014年 月 日（盖章）                 多伦县卫生局个人廉政风险防控登记表 姓 名 马德伦 职务 股长 分管工作 疾病控制与法制监督股 岗位主要职责 负责制定全县各类传染病、地方病、职业病、慢性病等的防治工作规划，开展疾病控制。对突发公共卫生事件实施紧急处置、报告、控制疫情的蔓延。负责重大公共卫生事故查处，食品安全及卫生监督工作规划等工作。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 岗位职责风险 1、 收受当事人的吃请钱物，为亲朋好友或特定当事人谋取不正当利益。 2、 工作责任意识不强，工作力度小，对政策执行存在偏差。 3、 本职工作主要负责者全县公共卫生暨大卫生工作，尤其是在基层医改后其重要性和敏感性日益突出，工作责任随之增大。 中 1、 提高思想认识，坚决抵制社会各种不正之风；加强自身廉洁自律，主动接受社会各界监督，推行公正、公平、公开执法。 2、 增强责任意识，提高自身素质，公示承诺，接受监督；严以律己，认真工作。 3、 加强自身学习，努力践行科学发展观，遵纪守法，树立责任意识。 制度机制风险 1、科室行政效率低下，软件资料不完善。 2、本年度工作目标完成不尽如意。 低 1、加强学习，注意形象，注重资料收集和管理。 2、落实相关措施，服从统一年度工作安排，步调一致，与时俱进。 思想道德风险 1、自由裁量空间过大，造成单位或个人的利益受损，有违纪现象发生。 2、未严格执行廉洁自律各项规定。 低 3、 明确自己职责，多向领导请示，把握尺度，依法办事，严格执行各项制度，主动接受监督。 4、 严格遵守《廉政准则》。 本人签字 签字： 2014年 月 日 单位审查意 见 2014年 月 日（盖章）                 多伦县卫生局个人廉政风险防控登记表