天翔航模玩具厂
文件编号:TX-QM001
版本
发行日期:2011.04.12
Tx-#01
页码:第1页共2页
文件名称:不合格品控制程序
制订部门:品管部
1.0目的:对与生产有关的各环节之不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处理,防止不合格品的非预期使用。2.0范围:适用于来料检验发现的不合格品的控制和处理, 生产过程中发生的不合格品的控制和处理, 以及最终检验、客户发现的不合格品的处理。3.0定义(无):4.0职责:4.1 品管部负责对不合格品的评审及提出评审结论, 并要求有关部门实施纠正预防措施,以及督促有关部门实施纠正预防措施, 对不合格品返工之后的重新验证;4.2 仓库或者采购部负责对所有来料不合格品的联络和协调工作;4.3 仓库负责对来料不合格品的标识和隔离存放工作;4.4 生产部负责对生产过程中的半成品或成品发生的不合格品的标识和隔离工作,并负责对不合格实施纠正预防措施;4.5
工程
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部/PE部负责协助分析生产过程中造成不合格的原因,并提出相应纠正预防措施。5.0程序:5.1 不合格品是指没有满足本公司
标准
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要求的原
材料
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、半成品及成品。不合格品一经发现, 相关人员应进行《不合格》标识,填写不合格原因,并严格隔离存放。不合格品在未处理前不得流入下一道工序或交付。5.2 来料不合格品的控制和处理:5.2.1 来料检验发现的不合格品, 由IQC出具《来料检验异常报告》经品管部主管审核。对个别产品性能无重大影响的不合格品进行让步接受评审, 如遇不合格品但确因生产急需此物料,由采购提出申请特采,品管部主管核实,,对该批货物进行“特采”, 采购部门需在《来料检验异常报告》上作
书
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面说明特采方式及加工责任部门。由品管部IQC做好“特采”标识,再由责任部门进行相应的“加工”工作。
5.2.2 其它品质状况, 由品管部主管根据情况作退货处理, 并通知供应商做好改善工作。品管部IQC有权监督来料不合格品处理情况。
5.3生产过程中不合格品的控制和处理:
5.3.1 生产车间QC在检验中发现的不合格品, 应及时知会生产车间负责人, 车间负责给予标识和隔离, QC作好不合格品的判定。 车间负责对不合格品进行返修或其他处理。
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文件编号:TX-QM001
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发行日期:2011.04.12
Tx-#01
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文件名称:不合格品控制程序
制订部门:品管部
5.3.2 生产车间不合格物料需退回仓库的由生产车间填写《退料单》,经该线IPQC判定“作业不良”或“来料不良”并签名确认后方可退料,仓库见《退料单》上没有IPQC签名能不给予签收。《退料单》上有IPQC注明“来料不良”的必须由IQC鉴定签名。
5.3.3 生产车间无法返修的不合格品, 由生产车间负责填写《报废单》写明报废原因, 经品管部检查确认后由执行经理或总经理批准, 方可实施报废。5.4 生产过程中成品不合格的控制和处理:5.4.1 QC对成品进行批量抽样检验, 当发现成品不合格时,填写《成品检验报告》,将报告交品管部主管批核。品管部主管分析不合格品的产生原因, 根据检验不合格项目的程度、上级意见及客户要货时间进行综合分析, 权衡判断。 并在《成品检验报告》上填写不合格品的处理意见或纠正预防
方案
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的建议。 将《成品检验报告》分发给生产部, 由生产部负责对不合格品进行改进。大批量返工产品需上报执行经理或总经理处。5.4.2 品管部主管监督生产车间的不合格品处理情况, 并安排下属检验员作好重检工作。5.5 条件收货(AOD收货):5.5.1 条件收货是品管部主管对不合格品的一种处理方式, 是品管部主管分析不合格的质量影响是否直接对本公司产品品质有至关重要的一面, 或品质要求有至关重要的一面或品质水平是否可能选择为降低水平而对产品质量影响关系较小而做出的一种收货决定。5.5.2 只有品质部主管或总经理才能对不合格品做出“条件收货”的决定,且总经理条件收货的产品必须给品管部签署样品,否则品管部将会判定此产品为不合格品!
5.6客户发现的不合格品处理:5.6.1 当客户检验产品发现不合格品并批量拒收时, 品管部出具《客户验货跟进记录》知会工程.生产.采购.销售及总经理。生产部根据品管部最后出具的方案处理不合格品。5.6.2 同时品质部应发出《纠正与预防措施报告》,要求相关环节采取有效的纠正预防行为。5.7超期物资的处理:当货仓发现有超期物资时,通知品管部进行检验,品管部出具《检验报告》,仓库根据检验结果上报总经理处对超期物资进行处理。
注:此文件一但正式发行,各部门必须严格按照程序执行,不能以任何借口或理由私自更改程序。
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