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首页 内审不合格项纠正措施(技术部)

内审不合格项纠正措施(技术部).doc

内审不合格项纠正措施(技术部)

sarah倩夏天
2019-02-13 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《内审不合格项纠正措施(技术部)doc》,可适用于企业制度领域

内部审核不合格项报告QMHYCQR                  编号:被审核方技术部审核日期审核地点技术部陪同人员李晓明不合格事实:在年质量管理体系策划书中规定“定期召开质量分析会议及产品改进工作计划”但未见召开的会议记录。审核员(审核):被审核方代表(签名):不符合:GBT∶idtISO∶条款号:被审核方:□质量手册□体系程序■其他质量文件条款号:严重程度:□严重不合格项■一般不合格项说明:□已在审核期间采取了纠正措施■未在审核期间采取纠正措原因分析:年未能按月召开质量分析会也未定期汇报产品改进计划完成情况。纠正措施:从年月开始按月统计质量体系策划书要求的“质量目标数据”在每月日汇报上月质量和产品改进计划进展。预计完成日期:年月日制表者(签名):李晓明实施者(签名):李晓明纠正措施评价:审核员:年月日    内部审核不合格项报告QMHYCQR                  编号:被审核方技术部审核日期审核地点技术部陪同人员李晓明不合格事实:未见到年对过程运行情况的监视和测量记录。审核员(审核):被审核方代表(签名):不符合:GBT∶idtISO∶条款号:被审核方:■质量手册□体系程序□其他质量文件条款号:严重程度:□严重不合格项■一般不合格项说明:□已在审核期间采取了纠正措施■未在审核期间采取纠正措原因分析:年没有通过内审日常检查系统完成对过程运行情况的监视和测量。纠正措施:、年内审计划继续提出滚动式检查的要求。、由技术部落实月份对过程的检查实施计划与责任人。预计完成日期:年月日制表者(签名):李晓明实施者(签名):李晓明纠正措施评价:审核员:年月日    内部审核不合格项报告QMHYCQR                  编号:被审核方技术部审核日期审核地点技术部陪同人员李晓明不合格事实:年管理评审改进措施中列有对体系文件进行贯标培训和对内审员培训的内容均未见到实施记录。审核员(审核):被审核方代表(签名):不符合:GBT∶idtISO∶条款号:被审核方:□质量手册□体系程序■其他质量文件条款号:QMHYCQZ严重程度:□严重不合格项■一般不合格项说明:□已在审核期间采取了纠正措施■未在审核期间采取纠正措原因分析:年虽然提出贯标和对内审员培训的要求但未落实培训具体计划。纠正措施:、由技术部提出对贯标和内审员的培训申请。、办公室制订培训计划经审批后下发执行技术部在月份监督执行结果报管理者代表。预计完成日期:年月日制表者(签名):李晓明实施者(签名):李晓明李纳纠正措施评价:审核员:年月日    

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