罗氏沼虾良种场建设项目可行性研究分析报告

罗氏沼虾良种场建设项目 可 行 性 研 究 报 告 XX工程咨询公司项目可行性研究报告项目建议书资金申请报告可研报告 目 录 1 第一章 项目概述 1 1.1项目概况 2 1.2项目研究的范围 2 1.3可行性研究报告编制依据 3 1.4结论与建议 4 第二章 建设项目单位基本情况 14 第三章 项目建设的背景和必要性 14 3.1项目建设的背景 16 3.2项目建设的必要性 19 第四章 项目建设条件 19 4.1项目建设地点情况 19 4.2项目建设区自然条件 19 4.3社会经济条件 19 4.4工程地质条件 20 4.5项目建设的其它条件 21 4.6项目场外资源共享条件 21 4.7项目配套建设条件 23 第五章 建设内容与设计方案 23 5.1 项目建设原则 23 5.2 指导思想 23 5.3 项目建设目标 24 5.4 建设内容 24 5.5 设计方案 29 5.6 消防 33 第六章 劳动安全 33 6.1劳动安全管理目标 33 6.2施工安全措施 35 6.3劳动安全管理体系 35 6.4劳动安全措施 37 第七章 环境影响 37 7.1 项目建址环境状况 37 7.2 项目建设与运营对环境的影响 37 7.3 环境保护措施 40 7.4 环境影响分析结论及建议 41 第八章 节能 41 8.1 合理用能标准以及节能设计规范 41 8.2 项目所在地能源供应情况 42 8.3 项目各类能耗指标计算 42 8.4 节能措施 44 第九章 项目管理和项目实施进度 44 9.1项目管理机构 45 9.2项目建设实施阶段 46 9.3项目的竣工验收 49 9.4项目建成后的管理 50 第十章 项目的招投标工作 50 10.1招投标执行依据 50 10.2招标原则及要求 51 10.3招标程序 51 10.4招标方案 51 10.5招标内容 53 第十一章 投资估算及资金筹措 53 11.1投资估算 54 11.2资金筹措 56 第十二章 资金管理 56 12.1加强项目经费使用管理 57 12.2建立项目监督检查 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 58 第十三章 社会效益分析 58 13.1项目建设充分发挥党员干部培训主阵地的重要作用 58 13.2项目建设为####县经济发展，做出新的贡献 59 13.3社会效益分析结论 60 第十四章 结论及建议 60 14.1结论 60 14.2建议 第一章 项目摘要 1.1 项目概况 项目名称：XX高邮市罗氏沼虾良种场建设项目 建设单位：XX富裕达粮食制品股份有限公司 建设地点：XX省高邮市郭集镇孙巷村 1.2 可研报告编制原则、依据和范围 1.2.1 编制原则 1、依据国家和地方的产业政策、项目优势以及市场导向，确定项目建设方案和规模； 2、合理规划、尽善布局、节约投资； 3、结合未来发展规划，合理安排发展用地； 4、根据建设内容和规模，合理确定建设期。 1.2.2 编制依据 1、农业部水产原良种建设二期规划 2、国家计委、建设部颁发的可行性研究的编制方法及规定； 3、建设单位提供的其他基础资料。 1.2.3 编制范围 对项目的背景、建设意义、自然条件、市场及资源情况、建设规模和投资进行估算分析，并对项目经济效益进行评价。 1.3 建设规模与产品方案 1.3.1 建设规模 本项目新建亲虾培育池130亩，配金属防护网隔离；新建罗氏沼虾育苗温室4000平方米；改造现有育苗温室4000平方米；按农业部对国家级良种场的建设要求改造“三室”；添置实验室仪器及生产设备50台（套），以及给水、废水处理、道路、绿化等配套设施建设。 1.3.2 产品方案 本项目建成投产后，可选育（保存）罗氏沼虾原（良）种亲虾5000kg，25万尾；选育后备良种亲虾5000kg，25万尾；可向社会年提供罗氏沼虾良种虾苗12亿尾。 1.4 投资估算和资金筹措 本项目总投资410.3万元，其中建安工程费用296.3万元，田间工程费用41.5万元,仪器设备费用26.5万元，其它费用38万元，预备费8万元。 所需资金中，申请中央财政专项资金200万元，省市级配套200万元，建设单位自筹10.3万元。 1.5 项目建设期概述 本项目建设期为二年（2011.1—2012.12）。 1.6 效益简述 项目建成以后，130亩亲本培育池塘年可培育、向社会供应良种亲本10000kg，约50万尾，4000平方米温室育苗池，年培育罗氏沼虾良种虾苗12亿尾， 共年新增销售1800万元，实现利润450万元；通过12亿尾良种苗种的供应和配套罗氏沼虾高产高效养殖技术的推广，养殖户可年生产罗氏沼虾成品虾6000吨，实现销售收入1.8亿元左右。使用该罗氏沼虾良种,可亩平均增产10%左右，饵料系数降低0.2,可增加农民收入2300万元左右。本项目的社会、济效益显著。 第二章 项目建设的必要性和可行性 2.1 项目建设的必要性 近几年来，中央一直把“三农”问题作为全党工作的重中之重来抓，出台了一系列促进农民增收，改善农民生活条件以及提高农业综合生产能力的农业、农村政策。党的十七大又明确指出：“解决好农业、农村、农民问题，事关建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”、“要建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局”。解决农民增收，最重要的举措就是大力发展农业产业化经营，提高龙头企业的带动作用，以工带农、以工促农，这是新形势下发展“三农”事业的有效途径。 改革开放以来，我国的水产业取得了举世瞩目的成就，2008年，我国全年水产品总产量达4890万吨，居世界首位，渔业总产值中国农业总产值的比重达到12％以上，水产业在我国的国民经济，特别是农业经济发展中占有越来越重要的地位。随着我国的渔业发展重心由“捕捞为主”向“养殖为主”的转移，促使水产养殖业发生了巨大的变化，已成为我国渔业的重要组成部分，是渔业发展的主要增长点，养殖产品在水产品总产量中的比重已超过70％。水产养殖业是我国渔业经济的主导产业，且是国家产业政策重点支持的产业。 渔业要发展，苗种须先行。水产苗种是发展水产养殖业的物质基础，是推进水产养殖业健康发展和保障水产品安全有效供给的关键环节，而水产原、良种是决定水产苗种质量的关键因素。我国水产苗种生产发展经过近40多年的探索和沉淀，现已初步形成了一个具有一定规模的产业。有专家估算，水产苗种产业的潜在产值达360多亿元/年，现在年总产值仅为100多亿元，发展前景极为乐观。根据农业部发布的《中长期渔业科技发展规划（2006—2020年）》，当前和今后很长一段时间内，我国渔业发展方针仍然是“主攻养殖，紧缩捕捞，扩大远洋，深化加工”，主攻养殖，首当其冲的是要解决苗种，尤其是良种的生产问题。最近，农业部颁布了《水产养殖业增长方式转变行动实施方案》，在“十一五”期间，对渔业增长方式提出了三个转向，其中之一就是推广水产良种和渔业科技，提高水产苗种自主创新和选种保种能力，提高渔民利用科技增产增收能力，促进水产养殖向效益型增长方式转变。据专家测算，水产养殖采用良种后，一般可增产15%～20%（2005年3月14日《中国渔业报》）。水产良种的推广与应用，最重要的还是提高水产养殖品种的抗病能力和对环境的适应能力，能够在养殖生产过程中不用药或少用药，提高养殖水产品的无公害质量安全，为老百姓的大众水产品消费和健康生活提供保障。为此，必须加速发展水产苗种产业，把苗种产业做大做强，使其成为养殖业持续健康发展的强有力的物质保障。所以，以具有一定规模和品牌效益的苗种龙头企业为载体，建设国家级罗氏沼虾良种场，加强水产良种繁育基地建设，形成区域性的苗种大市场，为水产养殖业提供优良的苗种资源，促进渔业健康、稳定发展具有重要的现实意义和必要性。 XX富裕达粮食制品股份有限公司建设国家级罗氏沼虾良种场，旨在建立一个集罗氏沼虾的种质提纯复壮、良种培育与繁育、养殖新技术培训、市场信息发布为一体的生产科研基地，通过基地向国内罗氏沼虾繁苗场提供良种苗或亲本，并可为本地苗种市场提供10亿尾优质虾苗，促进我国罗氏沼虾养殖的健康、持续发展。在此基础上，借助良种场的平台优势，充分发挥良种场水产苗种良种化的效应。从2007年起，本公司通过引进原良种亲虾,累计选育后备良种亲虾30万尾,培育良种苗12.5亿尾，为我国华东地区以罗氏沼虾为主的特种水产养殖业以及养殖户的增产增收作出较大贡献。国家级良种场的建成，也可加强对我国罗氏沼虾等虾类种质资源的保护、挖掘和利用，不断促进良种场技术优化，提高科技含量，加快培育新良种的突破。 1、实施本项目可配套支持当地主导产业发展，实现高效农业。 经过多年的发展，我市的罗氏沼虾产业由弱到强，从小到大，快速崛起，生产与经营机制逐步完善，养殖技术日臻成熟，养殖面积、产量逐年递增，形成了一个生产、加工、销售一条龙的规模庞大的产业链，成为我市的“特色产业”、“高效农业”，是我市农业经济的重要支柱。高邮罗氏沼虾产业年需优质罗氏沼虾苗155亿尾左右，由于高邮本地过去没有罗氏沼虾育苗企业，养殖户需要的苗种过去全部从外地购进，然而，目前国内苗源紧缺，质次价高，且大部分生产性能退化，抗病能力减弱，病害增多，加上运输线程长，途中损失也较严重，因此，罗氏沼虾优质苗种能否正常满足养殖需求已成为制约我市罗氏沼虾产业健康稳定发展的瓶颈因素，也引起了当地政府的高度重视，积极规划“高邮市罗氏沼虾苗种产业园区”的建设，而以项目单位为代表的一批企业也以致力于维护罗氏沼虾产业健康稳定发展为已任，积极筹措资金发展罗氏沼虾苗种产业，在本地大力进行罗氏沼虾良种繁育，以满足罗氏沼虾产业发展需要。 因此，建设该项目，是配套支持当地农业主导产业的需要，可为我市罗氏沼虾产业提供本土化、环境适应性强、品质优良的罗氏沼虾苗种，为我市罗氏沼虾产业实现高效化养殖及健康、稳定发展奠定良好基础。同时，通过扩大技术和服务范围，对促进农民增收，农业增效、促进地方经济及“三农”事业发展意义重大。 2、实施本项目可延伸完善产业链条，进一步提升龙头企业带动作用，促进农民致富增收。 项目单位是XX省农业产业化重点龙头企业，过去一直以饲料为载体带动农民致富增收，产业链条相对单一，建设该项目，可使现有产业链向前延伸，（加上已经建成、向后延伸的水产冷冻深加工项目），使产业链得到进一步完善和壮大，形成 “苗种繁育→饲料生产供应→水产品养殖→鲜活水产品回收→水产品深加工→市场销售→返利农户”完整的产业链，从而大大提升龙头企业的产业化经营带动能力，吸引和带动更多的农户加入到产业链中来，共享产业化经营的成果。目前，由项目单位通过基地直接或间接辐射带动的养殖户有3500多户，项目实施后，可向社会供应良种亲本10000kg（50万尾左右），优质虾苗12亿尾，带动养殖面积1.4万亩左右，新增带动养殖户1000户左右，直接安排本地农村富余劳动力进行季节性就业1000人左右，从而带动更多的农民走上富裕路，为壮大农村经济，发展三农事业做出贡献。 3、实施本项目对本行业发展具有较强的示范带动作用 我市现有的罗氏沼虾苗种生产还处于起步阶段，育苗生产能力较弱，年育苗生产能力不足20亿尾，远远小于仅本地就需要的155亿尾的年需求量，还具有较大的发展空间。同时，应用现代先进的育苗技术，对现有苗种的性状进行科学的改良，培育出品系优良、能实现高产高效、满足发展高效农业需求的苗种，为罗氏沼虾产业的健康、稳定、可持续发展提供苗种物质基础。在这一方面，还有待于育苗生产企业作不懈的努力和全面的探索。因此，本项目的实施可在罗氏沼虾苗种繁育行业中起到较强的引领、示范和带动作用，推动罗氏沼虾苗种产业的发展壮大。 4、实施本项目符合国家和省产业发展政策和方向 本项目有利于带动和推进当地养殖业的健康发展，能促进产业结构和当地农村经济结构的调整，促进高效农业的发展，为建设社会主义新农村作出贡献。 2.2 项目建设的可行性 1、国家和省产业发展政策为该项目提供了良好的政策环境。 党中央、国务院历来高度重视农业、农村和农民问题，制定了一系列方针、政策和法律、行政法规。把加强农业基础地位和增加农民收入，作为经济工作的首要任务，XX省人民政府同样重视和农村经济工作，尤其是重视发挥龙头企业的作用，XX省人民政府《XX省政府关于加快发展渔业产业化龙头企业的意见》，文件中十分强调要进一步实施龙头带动作用，加快渔业结构调整，实现农民增收。同时，该项目的实施也符合农业部实施的“水产养殖业增长方式转变行动”的要求，是贯彻十七大精神，大力发展农业产业化经营，发展“三农”事业，实现以工促农、以工带农等国家现行政策的具体体现。高邮市政府也十分重视罗氏沼虾产业的稳定发展，大力规划建设“罗氏沼虾苗种产业园区”，为苗种生产企业营造了良好的政策环境，鼓励企业特别是农业产业化经营龙头企业投资发展罗氏沼虾苗种产业。特别是对该项目进行了重点规划，作为促进农民增收的重点项目，把项目单位作为发展罗氏沼虾苗种产业重点单位来抓，制定了各种优惠政策，为该项目的顺利实施创造了良好的政策环境。 2、良好的产业优势和市场基础为该项目实施提供重要保障。 一是该地区以罗氏沼虾为主体的水产养殖业发展规模较为庞大，已发展成为全国罗氏沼虾生产的重要基地，罗氏沼虾优质苗种的应用具有良好的产业优势和市场基础，苗种的应用市场空间较为广阔；二是项目单位建立了一定规模的养殖示范基地，为项目实施的试验示范提供良好的基础；三是项目单位作为XX省农业产业化经营重点龙头企业，多年来以产业化经营为纽带，打造了稳固的市场基础，通过对养殖户在技术、资金、服务等方面的支持，以双赢为目标，建立了鱼水般的合作关系，具有稳固的养殖户客户群和销售网络，为该项目的实施提供了重要的保障，也必将推动项目单位的农业产业化进程向更高层次发展。 3、项目单位较强的技术开发和合作能力是本项目实施的重要依托。 项目单位建有“扬州市企业技术中心”，多年来，重视企业科研队伍的建设以及与科研院所的技术联姻，具有较强的技术开发和合作能力，实验室、化验室、养殖试验基地等设施一应俱全，形成了自我科技开发体系。拥有各类高、中级技术人员46人，积累了较丰富的罗氏沼虾方面的技术经验与基础。同时，公司还与XX省淡水水产研究所、苏州大学生命科学学院、扬州大学、扬州市水产生产技术指导站、高邮市水产技术指导站等技术依托单位建立长期的技术合作关系，在罗氏沼虾等特种水产良种繁育技术方面进行紧密合作，奠定了一定的技术基础，具有完善的良种培育条件，管理体制较为健全，为该项目的实施提供了有力的技术支撑。同时，建设单位有自身水产生产科研基地，与扬州大学共建有“产学研合作基地”。同时，省、市主管部门对罗氏沼虾良种场的建设相当关注和支持，为国家级罗氏沼虾良种场建设提供了一个非常好的平台。因此本项目的实施具有较为优越的技术和建设条件，是切实可行的。 4、优良的基础设施条件为本项目实施营造了良好外部环境。 本项目实施地的水陆交通运输十分畅达、现代化的通讯设施网全面覆盖，供电、供水具有充足的保障，社会、经济、政治等人文环境和谐协调，项目实施的外部环境很好。 第三章 市场供求分析及预测 3.1 发展现状和前景分析 3.1.1 市场发展现状 罗氏沼虾具有肉嫩味美、营养丰富，生长快、个体大，食性广、价值高，易饲养管理等特点。随着人民物质生活水平的提高，罗氏沼虾已经由高档消费转变为平常消费，进入寻常百姓的餐桌，成为广大消费者较为喜爱的水产食品，具有庞大的消费群体和市场空间。由此我国的罗氏沼虾养殖业也发展迅速，然而,近年来,罗氏沼虾苗种的供应呈日趋紧张的局势,已严重影响到罗氏沼虾养殖业的健康、稳定发展。特别是今年的罗氏沼虾苗种供应空前紧张，产品处于极度的供不应求状态；另一方面，体现在质上，现有国内罗氏沼虾种苗资源不足，且质次价高，品种弱化，病害增多，满足不了高效养殖的需要。该项目产品将通过引进原良种，进行种系杂交，选育出本土化的、本土适应性强、品质优化、抗病能力强的优良品种，带给养殖户稳定的养殖收益，因此，该项目产品具有较好的市场前景和市场竞争力。因此，罗氏沼虾良种具有较强的市场需求。 3.1.2 养殖发展现状 我国是1976年从日本引进罗氏沼虾，1977年在广西水产研究所人工繁殖成功，真正形成养殖规模是在上世纪80年代末。目前养殖较多有XX、广东、广西、上海、浙江等省市，由于自然（温度）条件的差异，养殖模式的不同，各地发展程度有所不同，至目前，全国罗氏沼虾养殖面积约50万亩，在XX扬州地区养殖面积18.8万亩（其中，高邮市16万亩，江都2.8万亩），面积和产量均占全国的1/3以上，成为全国最大的罗氏沼虾养殖基地。 高邮市从1991年开始引进养殖罗氏沼虾，1993年实行规模化养殖，经过20年的发展，2009年高邮市的罗氏沼虾养殖面积已经达到15.03万亩，接近全省罗氏沼虾养殖面积的3/4,约占全国的2/5。高邮市不仅罗氏沼虾养殖面积大，养殖的技术水平也较高，所以产量和效益很高。2009年全市养殖罗氏沼虾15.03万亩，罗氏沼虾总产量5.3万吨，平均单产355㎏/亩，最高产量达620㎏/亩；平均亩产值8520元，亩均纯利润2600元；全市罗氏沼虾养殖产值12.8亿元，养殖纯收入4亿元；含苗种、饲料、药物、运输和深加工等整个产业链的产值达到30亿元。全市农民来自罗氏沼虾养殖的人均纯收入达到680元。罗氏沼虾养殖已成为当地带动农民致富的典型特色、高效、支柱产业。 3.1.3 前景展望 罗氏沼虾产业要想实现可持续发展，必须从源头抓起，不断进行苗种品种改良，保证良种亲本的供给，从而为养殖户提供良种虾苗，提高养殖效益。罗氏沼虾产业高效、健康、可持续发展的现实要求决定了该项目产品具有广阔的应用前景。 仅XX扬州市高邮市年需罗氏沼虾苗种155亿尾，加上邻县江都市年需虾苗近30亿尾，185亿尾虾苗需亲本1500万尾以上，本地已建苗家，故苗场数量与良种亲本数量远不能满足本地市场需求。 3.2 现有生产能力与分析 水产良种是我国21世纪农业、水产业结构调整和持续发展的首要物质基础。水产良种是促进水产养殖增产增效，推动水产养殖产业发展创新最活跃、最重要的生产要素。我国水产养殖种类之多居世界首位，约120多种。而我国水产苗种生产在数量上虽然十分可观，但在质量上却很不适应水产养殖发展形势的需要，水产养殖遗传改良率和良种覆盖率远低于发达国家。良种开发进程的延迟已成为制约水产养殖业持续有效发展的瓶颈。罗氏沼虾作为我国淡水养殖的特种水产品种，其苗种生产仅局限于在传统的数量育种技术水平，多代近亲繁殖现象较为严重，许多生产性状逐年退化，出现品种弱化，病害增多的现状。为使我国罗氏沼虾养殖业得到持续健康稳定的发展，急需开展罗氏沼虾良种的开发选育，利用我国现有的种质资源，通过引进原种，选育出优良性状的亲本进行繁育子一代的良种，再进行选育出优良性状稳定的良种亲本，实现罗氏沼虾良种工程建设。XX高邮市罗氏沼虾良种场正是为适应我国现阶段罗氏沼虾养殖发展趋势需要、提高我国罗氏沼虾良种生产能力而建设的。 建设单位现有育苗温室4000平方米，亲虾培育池塘80亩，年可培育亲本30万尾，繁殖苗种5亿尾。扩建后育苗温室达8000平方米，亲本培育池210亩，年可培育亲本80万尾，繁殖苗种15亿尾。 3.3 市场需求调查与预测 目前华东地区罗氏沼虾养殖的虾苗种主要来自南太湖地区，每年都是处于供不应求的状态。高邮是全国罗氏沼虾的主产区，年需要虾苗155亿尾，百分之九十依靠从南太湖地区购进，由于运输距离长，运输成活率降低，加大养殖户的苗种成本。 为了满足本地区罗氏沼虾养殖发展的需要，省市各级主管部门高度重视高邮罗氏沼虾育苗产业的发展，在高邮郭集镇规划建设“罗氏沼虾苗种产业园区”，目前，该园区已建罗氏沼虾育苗场5家，具备育苗能力40亿尾，在建罗氏沼虾苗场7家，建成后仍远不能满足罗氏沼虾养殖的需求。特别是由于长期近亲繁殖，种质下降严重，在养殖生产上表现为生长速度慢、性成熟提早，病害增多，防治难度加大，迫切需要建立新的罗氏沼虾良种体系。 综上所述，本项目建成投产后，将推进罗氏沼虾良种化建设，促进本地及周边地区罗氏沼虾养殖持续、健康、稳定发展。 第四章 项目承担单位的基本情况 4.1 项目承担单位情况 4.1.1基本概况 XX富裕达粮食制品股份有限公司是由国有企业改制而来的民营化运作企业，是省内规模最大的特种水产饲料生产厂家，XX省农业产业化重点龙头企业。公司占地面积60000多平方米，注册资本2580万元，现有总资产8509万元，其中固定资产4062万元，2009年实现销售收入12012万元，实现利税432万元。公司现有员工132人，其中高级职称3人，中级职称8人，科技人员32人。公司拥有四条、年生产能力8万吨以上的特种水产饲料生产线，一条年加工能力3000吨的水产冷冻深加工生产线，一个年育苗能力8亿尾的特种水产良种场。企业通过ISO9001国际质量体系认证。公司主产品为罗氏沼虾、对虾、鱼、蟹等水产饲料及罗氏沼虾冷冻产品、罗氏沼虾苗种等。国家工商行政管理局商标局注册商标“文游”牌获得“XX省名牌产品”、“XX省著名商标”等称号。公司两度被评为“XX省饲料行业质量效益型先进企业”。几年来，公司以科技进步为动力，在大力发展饲料主业基础上，将产业链向“两头”（即苗种繁育、水产冷冻加工）延伸，形成从苗种繁育、饲料加工、养殖示范到水产品深加工一体化产业格局，企业取得了长足的发展。同时，大力发展农业产业化经营，提升龙头带动作用，有力地支持和推动了全市养殖业的发展。目前，由公司带动的养殖户3500多户，带动和辐射的养殖面积近5万亩，在发展产业化经营、带动农民致富道路上越走越宽。 项目单位下设供应部、销售部、财务部、人力资源部、品质管理部、生产技术部、新品开发部。公司以“以发展产业化经营、追求与农共赢”为目标，以“质量是企业的第一生命线”为宗旨，严格按ISO9001国际质量体系要求运作，以“务实、诚信、创新、高效”为企业精神，不断将企业带入更高的发展层次。 4.1.2研发能力 公司现有科技人员32人，其中高、中级以上职称技术人员12人。专业技术人员占全部员工的30%以上，具有较强的从事技术研发的人力资源。公司近年来加强科技开发与合作，先后与XX省农科院畜牧研究所、高邮市水产学会合作共同完成了有关无公害饲料开发项目，还参与完成了省水产三项工程项目《罗氏沼虾良种扩繁与大面积高产高效养殖技术示范》，为本项目实施的基地建设方面提供了有力的技术支撑。承担了国家科技部农业科技成果转化项目——《生态营养型饲料的研究开发与应用》。公司重视技术开发与创新，公司还与XX省淡水水产研究所、苏州大学生命科学学院、扬州大学、扬州市水产生产技术指导站、高邮市水产技术指导站等技术依托单位进行长期的技术合作，在企业形成虚拟的技术研发中心，并长期聘任高邮市农林局高级工程师徐庆登、XX省农科院畜牧研究所副所长、助理研究员周维仁、苏州大学生命科学学院教授、博士生导师叶元土、无锡淡水中心周星教授等同志为公司技术顾问，其中徐庆登同志为XX省有突出贡献的专家和知名的罗氏沼虾养殖专家，2004年被XX省海洋与渔业局推荐为农业部高级专家库专家。周星同志为国内知名的水产苗种繁育专家。 4.1.3企业财务状况 公司注册资本2580万元。2009年12月底资产总额8509万元，其中固定资产4062万元，资产负债率为54.7％，销售收入12012万元，净利润432万元。银行的资信等级AAA级。 4.1.4法定代表人基本情况 公司法定代表人：蒋瑞林，男，1967年6月生，公司董事长兼总经理，毕业于扬州大学农学院动物营养与饲料加工专业，研究生学历。2003年被团中央、农业部授予“全国农村青年创业致富带头人”，2002年被XX省食品饲料工业协会表彰为“XX省食品饲料行业优秀管理者”、2004年度被扬州市人民政府评为“扬州市五一劳动奖章获得者”和“扬州市青年农民创业之星”，被高邮市人民政府授予“有突出贡献的中青年专家”、“高邮首届十佳青年创业之星”、“市优秀共产党员”等光荣称号。长期从事饲料的研究与开发，致力于企业的科技进步，并以带动和推进我市水产养殖业的发展为已任，以饲料为载体，积极推进农业产业化经营，在发展产业化经营和带动农民致富上做出了重要的贡献。他独具战略眼光，力争以我市的优势产业——罗氏沼虾为依托，以特种水产饲料、罗氏沼虾良种和罗氏沼虾精深加工产品为支撑，进行罗氏沼虾产业一体化开发，以延伸和壮大产业链，带动更多的农户致富增收。 4.2 项目技术依托单位情况 扬州大学动物科学与技术学院成立于2004年初，但办学历史最早可追溯到1902年由近代著名实业家、教育家张謇先生创建的的私立通州师范学校。在冯焕文、张照等老一辈畜牧学家的带领下，经过数代人的艰苦创业，学院综合实力明显增强并位居全国同类院校前列。 该院现有教职工60余人，专任教师中有教授13人、副教授17人，博士生导师10人、硕士生导师28人。现拥有畜牧学一级学科博士学位授予权，有动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养、动物发育生物学、动物生产与环境控制、动物源性食品营养与加工工程、动物与人类的运动比较科学、畜产品安全与环境控制等9个二级学科博士学位授权点；有动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养、畜产品安全与环境控制等5个硕士学位授权点和农业推广（养殖）硕士专业学位授予权，并建有畜牧学博士后流动站。畜牧学为XX省一级重点学科，动物遗传育种与繁殖为国家重点（培育）学科和XX省重点学科，动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养为扬州大学重点学科。该院建有动物遗传繁育与分子设计XX省重点实验室、XX省产学研联合培养研究生示范基地，并建有蜜蜂产品研究所、兔业工程研究中心、动物营养与饲料工程技术研究中心（农业部指定的饲料和饲料添加剂有效性试验机构）、饲料牧草研究开发中心等4个研究室（所）以及饲料厂、实验蜂场、水产温室等科研及成果转化基地。 该院重视科学研究、技术服务和国际交流工作，现主持国家863、国家973、国家自然基金等科研课题80余项，在研项目总经费2000余万元，在分子标记与动物育种，动物遗传资源评价、保护与利用，数量遗传与动物育种，胚胎生物工程与繁殖和动物发育与遗传工程等研究领域，都取得了一系列创新性、标志性成果。畜禽饲料、蜜蜂产品、扬州鹅等多项成果推广应用后，取得了显著的经济效益和社会效益。该院还与日本、德国等国外科研院所建立了广泛的学术交流和科研合作关系。 该院现有动物科学、动物科学（动物营养）、水产养殖学、草业科学3个本科专业和1个专业方向，其中动物科学（含动物营养）专业为XX省特色专业、XX省品牌专业建设点，水产养殖学为扬州大学特色专业建设点；目前在校全日制博硕士研究生（含留学生）、本科生700余名，另有注册在籍继续教育学生700多名。 扬州市水产生产技术指导站扬州市水产生产技术指导站成立于1983年，是由扬州地区水产科学研究所、扬州地区多管局水产科合并而成，是集水产养殖技术研究、试验和推广的专业技术单位。。现有专业技术人员7人，其中研究员级高工2人，高级工程师1人，工程师3人，扬州市有突出贡献中青年专家2人，扬州市“333”培养人才2人。1994年以来，专人从事罗氏沼虾池塘养殖、苗种繁殖技术试验、示范和推广工作，承担省、市级罗氏沼虾科技项目9项，有关罗氏沼虾科技成果获省农业丰收二等奖1项，省农业技术推广三等奖2项，市（厅）级科技进步二等奖2项、三等奖1项。为我省罗氏沼虾产业的发展做出了极大贡献。 2009年由扬州市水产生产技术指导站（技术依托单位水科院淡水渔业研究中心）申报XX省罗氏沼虾产业研发中心，经XX省海洋与渔业局批准挂牌。罗氏沼虾产业研发中心总体目标任务是引进和保护罗氏沼虾优良品种，提高罗氏沼虾育苗水平，扩大虾苗生产数量，扩大良种养殖覆盖率，提高罗氏沼虾养殖水平，降低N、P排放，减少养殖污染，提高罗氏沼虾产品质量和养殖效益。 第五章 项目地点选择分析 5.1 项目建设地理位置 本项目建设地点，地处里下河鱼米之乡——高邮，座落于郭集镇孙巷村高邮湖畔，高邮市规划建设的“高邮市罗氏沼虾苗种产业园区”内，郭集镇向北5公里。罗氏沼虾产业是当地的农业重点支柱产业，为当地的“三农事业”发挥着巨大作用，受到当地党委、政府的高度重视，并积极规划，在该区域全面打造罗氏沼虾苗种产业园区，力争在几年内建立起与当地罗氏沼虾产业相配套的苗种培育基地；该地域交通便捷，水、电、路、通讯等其他基础条件与配套设施能完全满足本项目的全面实施。 5.2 项目建设条件 5.2.1 自然条件 项目建设地处高邮湖畔。富饶的高邮湖为XX第三大湖，总面积780平方公里。项目地所在地区具有气候温和、雨量充沛、四季分明、日光充足、无霜期长等特点。年平均气温14.5摄氏度，近年最低气温零下4摄氏度，最高气温为38摄氏度。年平均降雨量为1022毫米，年平均气压为1016毫巴，年平均相对湿度为70%，无霜期为217日。项目地具有得天独厚的自然环境生态条件，这些优越的自然环境条件，孕育了丰富的水产资源。同时，高邮湖水源水质调控力度强，水质长年保持Ⅱ—Ⅲ以上，优质的水资源为本项目提供了必备的、得天独厚的育苗及养殖水质条件。 5.2.2 现有公共设施条件 1）通讯 中国移动、中国联通和中国电信小灵通等多家移动及网络通讯公司的信号已经完全覆盖本项目建设区，建设区与外界通讯已无障碍，国内外直拨电话以及Internet互联网即上即通，为良种场与外界的信息交流提供了快速高效的方便之门。 2）供电条件 场内供电网络能够满足任何电压等级、任何容量用户的用电，供电可靠性和电能质量均能满足用户需要。因此本项目建设过程及建成投产后，生产和生活用电均能得到保障。 3）供水条件 场区生活用水均是自来水，生产用水来自高邮湖水，因此生活和生产用水水源充足，水质均达到各自的用水标准。 4）交通 良种场所在区域交通极为便利。通往良种场的主干道路均为混凝土马路，满足交通运输的需要。 5.2.3 生产设施条件 良种场现有生产设施良好，生产能力较强，具备规模化生产的能力和条件。现有温室育苗厂房4000平方米，种虾养殖选育池塘80亩。亲虾培育池塘做到注排水分开。良种场配套设施完整，配备生产附属用房、办公用房、食堂等生活用房等基础设施，基本满足现有生产水平和生产要求。实验室配备常规的检测仪器，配有一些常规水质、病害的检测设施。 第六章 工艺技术方案分析 6.1 技术来源与水平 罗氏沼虾人工繁殖技术来源于广西省水产研究所和上海市水产研究所。本场技术负责人上世纪90年代曾在上海东海水产养殖公司和湛江水产学院学习和进修罗氏沼虾“繁、养”技术。 原良种的来源，从原产地或国家级罗氏沼虾良种场引进良种亲虾或虾苗进行培育。2008年从浙江南太湖淡水水产种业有限公司引进“南太湖1号” 罗氏沼虾良种苗，2010年又从广西南宁罗氏沼虾良种场引进了罗氏沼虾良种苗进行亲本选育。 在良种选育上，目前承担单位已与扬州大学合作，采用数量遗传学与分子生物学相结合的选育技术，开展不同家系选育及建立新品系的试验。采用控制近交的群体选育技术，通过不同种群父本与母本的杂交，以充分发挥杂交优势，通过数代选育，培育出新的品系，属于技术改进（原创）。 整个良种场的建设，技术依托单位为XX省扬州市水产生产技术指导站和扬州大学。 6.2 技术路线及工艺流程 6.2.1 技术路线 通过引进不同养殖种群的罗氏沼虾群体，采取定向交配方案，控制近亲交配，采用专池繁殖、幼体培育、亲虾养殖手段，建立家系，并选择优良亲本，供应苗种繁育场。 6.2.2 良种选育工艺流程 6.2.3 养殖工艺技术方案 在良种场的亲虾培育区内，分隔为多个小区。将不同来源的原、良种罗氏沼虾苗，以及本场人工繁殖后的子一代虾苗进行分区培育。并对各个群体的生长和遗传性状进行比较研究，挑选出生长速度、性成熟时间、抗病力等性状相对较好群体作为良种亲本。 将控温的室内虾苗繁殖池划分成不同的区域，不同家系的亲虾以及雌雄分池越冬。在繁殖时，不同家系的亲虾雌雄交叉合并，使其交配，以发挥其杂交优势，所得良种虾苗供应国内罗氏沼虾繁育场或推广养殖。在交叉交配繁殖的同时还要进行原有良种的保种繁殖，将所繁虾苗放入后备亲本保种小区专池培育。 在基地内分隔出原、良种亲本培育区和后备亲本培育区、新品系选育区。所有生产操作执行SC/T1033.1-1999、SC/T1033.2-1999、 SC/T1033.3-1999、SC/T1033.4-1999、SC/T1033.5-1999等五个行业标准。 6.2.4 工艺参数 原、良种虾苗专池培育亲本（人工养殖）放养控制密度3万尾/亩，控制产量150kg/亩，成活率40%，亲虾筛选率控制在30%以下；亲虾越冬成活率达70%；雌虾产卵率达90%；受精卵孵化率85%,幼体培育成活率70%。后备良种亲虾筛选率控制在25%以内；每年向社会提供良种虾苗12亿尾，后备良种亲虾10000kg,约50万尾。 第七章 项目建设目标 7.1 项目建设目标 以良种选育及规模化苗种生产为目标，运用种内杂交育种等现代生物技术与管理手段，建成技术先进、管理科学有序和信誉较高的国家级罗氏沼虾良种场。良种场立足苏中，面向苏、浙、沪，幅射全国。为加快我国罗氏沼虾良种体系建设，保护和优化罗氏沼虾种质特性，促进我国罗氏沼虾养殖业的发展多做贡献。 7.2 项目建设任务 项目建设在XX富裕达特种水产良种场现有的基础上，对亲虾培育（保种）池和虾苗繁育温室进行扩建和改造。新建亲虾培育池130亩，并用金属防护网隔离；新建罗氏沼虾育苗温室4000平方米。改造现有育苗温室4000平方米。按农业部对国家级良种场的建设要求改造“三室”。根据现有的仪器设备，补充和完善实验室仪器和生产设备。另外对新建的亲虾培育池进排水系、道路及绿化等配套工程的建设。至2011年建成以罗氏沼虾为主的水产良种生产基地，完善良种场管理区、亲虾及后备亲虾养殖（选育）区、苗种繁育区、生产废水处理区等功能区。 7.3 设计年生产能力 7.3.1 选育（保存）罗氏沼虾原（良）种亲虾5000kg，25万尾。 7.3.2 选育后备良种亲虾5000kg，25万尾。 7.3.3 生产良种虾苗12亿尾。 第八章 项目建设内容 8.1 土建工程 8.1.1 新建原（良）种罗氏沼虾亲虾选育（保种）池130亩。 建设方案:开挖虾池，建造进、排水口，金属防护网隔离带3210平方米等。 8.1.2 新建罗氏沼虾育苗温室4000平方米。 建设方案：主体建筑结构为轻钢屋架，玻璃钢瓦屋面，墙壁为砖混结构，室内水泥育苗池2800平方米，卤虫孵化池（桶）200立方米，供水、供热、供氧系统等。 8.1.3 改造现有育苗温室、实验室4000平方米。 建设方案：育苗温室维修供水、供热管道1200米，改造卤虫孵化池（桶）100立方米，实验室重铺地面、操作台设置、内墙装饰、吊顶、门窗改造、水电等管线改造。 8.1.4 浇筑混凝土路面1000平方米。 建设方案：夯实路基、三合土垫层、混凝土路面。 8.2 仪器设备 8.2.1 现有实验室仪器 现有实验室仪器清单 序号 名 称 规 格 数 量 1 电冰箱 1台 2 解剖镜 1台 3 粗天秤 1台 4 水质分析仪 1台 5 便携式溶氧仪 1台 6 生物显微镜 1台 7 干燥器 2台 8 pH计 1台 9 水质检测仪工作台 1套 10 铁架台 2支 11 温、湿度计 5只 12 玻璃器皿 若干 8.2.2 新增仪器设备 新增仪器设备表 序号 名 称 规 格 单位 数量 备注 （一） 实验室仪器 20 1 解剖镜 K700 L-MOTIC3000 台 1 2 生物显微镜 YS100 台 1 3 溶氧测定仪 YSI 台 1 4 多功能水质分析仪 YSI-556 套 1 5 纯水仪 套 1 6 电子分析天平 0.0001g 台 1 7 实验操作台 套 2 8 pH计 台 1 9 低温冰柜 台 1 10 消毒柜 台 1 11 药品柜 套 4 12 玻璃器皿 套 若干 13 电脑 台 3 14 烘箱 台 1 15 水浴锅 台 1 （二） 生产设备 214 1 罗茨鼓风机 7.5kw 台 2 2 丰年虫孵化桶 1m3 只 200 3 增氧机 3kw 台 10 4 热水锅炉 4吨 台 2 第九章 投资估算和资金筹措 9.1 投资估算的依据 9.1.1 国家计委、建设部颁发的可行性研究的编制方法及规定。 9.1.2 扬州市工程造价管理（2010.6）。 9.1.3 高邮市材料市场指导价格发布表。 9.2 投资估算的范围和方法 9.2.1 本可行性研究报告的投资估算内容包括：田间工程、土建工程、仪器设备购置及水电等配套设施。 9.2.2 单位估价按我国现行的概、预算定额及估算手册，同时结合本项目工程的具体特点编制。 9.3 投资估算 该项目的总投资详见总投资估算表。 项目总投资估算表 序号 工程或费用名称 单位 工程量 单价 （万元） 合计 （万元） 一 工 程 费 用 364.3 （一） 建 安 工 程 296.3 1 控温育苗车间 m2 4000 0.05 200 2 水泥培育池 m2 2800 0.014 32.9 3 卤虫孵化池 M3 200 0.02 4 4 供热管道 m 1200 0.003 3.6 5 供水管道 m 1300 0.005 6.5 6 水泥路面 m2 1000 0.011 11 7 原有育苗车间维修、实验改造等 m2 4000 0.008 32 （二） 田间工程 41.5 1 原良种亲虾保种池开挖建造 亩 130 0.105 13.65 2 亲虾培育池进排水口（闸）建设 座 24 0.2 4.8 3 亲虾培育区金属隔离栅 m2 3210 0.005 16.05 4 亲虾培育池进水管道 m 700 0.01 7 （三） 仪 器 设 备 26.5 1 解剖镜 台 1 0.30 0.30 2 生物显微镜 台 1 2.00 2.00 3 溶氧测定仪 台 1 1.40 1.40 4 多功能水质分析仪 套 1 1.30 1.30 5 纯水仪 套 1 1.50 1.50 6 电子分析天平 台 1 0.60 0.60 7 实验操作台 套 2 0.40 0.80 8 PH计 台 1 0.30 0.30 9 低温冰柜 台 1 0.70 0.70 10 消毒柜 台 1 0.30 0.30 11 药品柜 套 4 0.20 0.80 12 实验用玻璃器皿 套 1.00 13 电脑 台 3 0.60 1.80 14 烘箱 台 1 0.3 0.3 15 水浴锅 台 1 0.10 0.1 罗茨鼓风机 台 2 1 2 增氧机 台 10 0.13 1.3 热水锅炉 台 2 5 10 二 其 他 费 用 38 1 前期工作费 3 2 建设单位管理费 4 3 工程监理费 4 4 质量监督费 1 5 勘察设计费 6 6 引种费 万尾 200 1000 20 三 未 预 见 费 8 1 未预费 8 工 程 总 价 410.3 9.4 资金筹措 本项目总投资410.3万元。所需资金中申请中央财政专项资金200万元，省市县级配套200万元，建设单位自筹10.3万元。 9.5 资金使用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 资金使用计划详见下表： 资金使用内容 2011年 2012年 中央 配套 自筹 中央 配套 自筹 建 安 工 程 控温育苗车间 50 50 50 50 育苗车间配套 40 13.3 水泥路面 11 原有育苗车间维修、实验改造等 10 8 9 5 田间 工程 130亩原良种亲虾保种池开挖建造及水系配套 25.45 亲虾培育区金属隔离栅 16.05 仪器设备购置 10 16.5 其 他 费 用 前期工作费 3 建设单位管理费 4 工程监理费 4 质量监督费 1 勘察设计费 6 引种费 10 10 预 备 费 8 合 计 110 101.45 90 108.85 第十章 建设期限和实施的进度安排 本项目建设期限为2011年1月～2012年12月。 整个项目分两步实施，2011年，进行基地扩建的规划及设计，资金的筹措及预备 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 ，完成育苗车间一期工程2000平方米及其育苗池、卤虫孵化池等配套设施建设；建成130亩亲虾选育池及其相关配套工程；现有的4000平方米育苗车间进行维修、整理；引进良种苗100万尾。 2012年，进行项目二期工程2000平方米扩建工程，并完成室内水泥培育池、卤虫孵化池、供电、供氧、供热、供水系统相应配套工程建设；130亩亲本培育池金属隔离栅建设；完成仪器设备购置；完成原有4000平方米育苗车间、实验室维修；完善良种场内水泥路面、道路绿化及其环境整治。 项目实施进度表 时间 项目 2011 2012 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 可研立项等工作 勘察设计及批复 三通一平 原良种亲虾培育、保种池开挖 虾池水系配套 金属隔离栅 控温育苗车间 水泥培育池、卤虫孵化池、供水、供热配套设施 原有育苗车间维修、实验改造等 水泥路面 原良种虾苗引进 仪器设备购置 项目验收 第十一章 土地、规划和环保 11.1 土地与规划 本项目建设土地已通过租赁 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的形式取得土地使用权，租用期限为30年。项目用地在高邮市规划建设的“高邮市罗氏沼虾苗种产业园区”内，符合当地产业规划要求。项目单位按照国家级良种场的建设要求进行科学、合理的规划设计，能够达到国家级良种场的建设规范和要求。 11.2 环境保护措施 该良种场建设为农业工程，在建设和投产过程中不会产生工业废水、废气等环境严重污染，但为保证良种场建设和运行对环境的影响程度降到最低或无污染程度，良种场生产过程将采取如下防治措施： 1、养殖过程中按照无公害养殖要求和健康养殖操作规范，进行合理放养，科学投喂，提高饵料利用率，减少对养殖水体的污染。 2、在病害防治时，所使用的药物符合农业行业标准“NY 5071 无公害食品 渔用药物使用准则”的要求，注意药物的选择，严禁使用违禁药物，防止药物对环境造成污染。 3、在生产过程中，对病、死虾采取集中无害化消毒处理，严防各类病原的传播和交叉感染；生产及生活垃圾按当地环保部门有关规定处理，使良种场环境常年保持清洁。 4、加强种虾培育池养殖用水管理，利用水生植物对水体修复能力，在养殖模式上提倡生态养殖和节水养殖，减少养殖过程中用水量，并使其达标排放。 5、温室育苗池进行日常更新换水排放处理，在良种场四周建成环场沟渠，里面放养鱼类等水生动物和种植睡莲等水生植物，通过生物方法过滤、沉淀、吸附，使排放水达到自然净化的效果。因该排放水污染较小，这样处理后能完全符合达标排放的要求。同时，放养鱼类捕捞后能实现一定的经济效益，种植的水植物能起到美化环境的作用，可谓一举多得。 6、烟尘的处理：对锅炉产生的烟尘，先经过水池进行吸附处理后，再向大气中排放，能有效降低烟尘的排放，减少对空气的污染。 7、绿化：在项目区内见缝插针进行绿化，改善整个项目空气质量。 因此在该项目建设和投产运营过程中，只要加强以上管理，就可确保生产中各种排放物符合国家环保要求，使其对环境的影响程度降到最低，甚至达到无影响。 第十二章 项目组织管理与运行 12.1 项目建设期的组织管理 1、项目管理机构 为具有法人资格的农业产业化重点龙头企业，XX富裕达公司罗氏沼虾良种场是公司独立投资和经营的分支机构。该场建成后由XX富裕达粮食制品股份有限公司按照国家级良种场的相关规定要求，负责实行经营管理。项目在实施前在上级主管部门的指导下成立项目领导小组，下设项目管理办公室，对项目建设实施监督。 2、项目组织职责 项目领导小组：负责项目方案的审定，确定项目建设计划和实施 方案以及项目资金的使用，协调各部门关系，督促检查项目实施进度。 项目管理办公室：负责项目建设的全面管理。在项目建设期间负责工程计划、资金使用计划和项目的建设进度与配套工程建设情况；按项目建设任务保证资金及时到位，加强建设资金的管理监督；认真抓好工程设计、施工质量等关键环节；举办技术培训班；做好项目验收准备。 3、项目管理实施目标责任制 项目从实施到竣工，严格按照建设程序，实行项目资金专款专用。项目实施进度、资金使用计划报有关主管部门，项目基本建设程序由省级主管单位验收。 4、项目资金管理 本项目建设资金由项目办公室具体管理，按投资计划，实行专户管理，专款专用，资金一律实行一级专户报账制。按项目投资计划和工程进度，以及已完成的工作量填写报账申请书，经项目负责人签字后，连同所有财务原始凭证或复印件，经项目办公室审核后到资金专户报帐。 加强资金使用的追踪检查和审计，严格财务制度。有关部门要对资金的拨付、到位、配套、使用情况进行检查，发现问题，及时纠正。项目建设单位认真接受审计部门的审计，在项目竣工验收时，附审计部门的审计报告。 12.2 项目建成后的管理机制 1、管理机构与运行机制 机构设置图 良种场场长 良种场实行在公司总经理领导下的场长负责制，市场化运作。根据生产实际需求和良种场项目建设制订岗位职责，明确工作任务，进行年度目标考核。 2、人员设置 良种场在编员工42名，管理人员8人，技术人员10人，其中中级以上技术职称6人，岗位操作工人24名。本项目定员根据育苗生产工艺流程和设备情况，结合各工序岗位特点，按照育苗各个阶段相应班制进行定员，良种场在编人员均为具有罗氏沼虾良种繁育生产实践经验的管理人员和专业技术人员组成，力求年轻化、知识化，具有开拓和创新精神。除管理人员、科技人员、主要外岗位操作工人外，生产季节和保种期间还招用一定数量的其他一般辅助生产人员，进行一定培训后上岗。 3、技术合作方式 项目建设单位不但与技术依托单位保持长久技术合作，同时积极利用国内外现有先进的科学技术，不断与其他高校和科研院所开展技术合作，保证该项目建成运营后能不断取得新的成效。 12.3 管理模式及措施 1、经营管理方面 项目建成投产后，实行独立核算，自负盈亏的经营管理模式，确立以罗氏沼虾良种开发及苗种生产为主，积极开展其它相关生产经营，注重社会效益和经济效益。 2、技术管理方面 （1）按照国家水产良种生产技术要求的规定，建立健全技术队伍，并通过与科研院所的进行技术合作，以保证技术应用与科研生产的顺利实施。 （2）根据生产实际，制订罗氏沼虾良种生产操作规程，成为良种场员工和技术人员必须遵循的技术规范。 （3）搞好技术培训，建立计划培训制度，采取参观、办班、实习、学术交流等多种途径，深化专业基础理论和实际操作知识，提高技术水平，实现规范化良种开发和生产，保证良种质量。 3、质量管理方面 （1）质量是良种场生存和发展的关键。通过技术培训来提高员工的质量意识，使每个员工都能深刻领悟罗氏沼虾良种生产技术路线及操作规程的内容和实质。 （2）规范技术。按照罗氏沼虾良种生产操作规程，把整个生产过程的技术要点具体规范和量化，并纳入岗位责任制度，以便有章可循，督促执行。 （3）严格质量监测。定期由专业机构对罗氏沼虾良种进行检测，以了解良种质量现状，同时对用水、饲料、药物、种苗等进行定期检测，以便指导生产实际。 （4）明确职责任务。在各个生产环节，做好完整的台帐，按照有关规章和规程，职责划分明确、具体，责任落实到人，层层把关，做到人人既是技术操作者，又是技术监督者。 4、档案管理方面 根据良种场档案资料形成特点，实行划类分档、专人负责的档案管理办法。对在基本建设、生产经营、科技活动中形成的图纸、图表、文字材料、照片、音像等技术资料和文件，进行分类归档，妥善保管，对原种的保存、良种的开发时间、开发程度、使用年限、繁殖生产、质量退化、更新等情况都要详细记录保存。档案资料要求做到资料完整，数据详实可靠，有档可查。 5、财务管理方面 建立以预算为核心的财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，按预算经营，按计划实施，计划是预算的时间表。 总之，国家级XX富裕达公司罗氏沼虾良种场将采取科学的管理方式，以团结、奋进、创新、诚信为企业精神，注重集体智慧的开发，奉行集体奋斗的原则，将个人努力融入集体创造之中，鼓励员工不断改进工作，不断创新，以科学的工作态度，对良种生产工作一丝不苟，注重工作绩效和质量。把生产优质罗氏沼虾良种作为全体员工的奋斗目标。 12.4 运行经费测算及来源 12.4.1 运行经费测算 1、员工工资及保险费用 管理人员8人，技术人员10人，岗位操作工人24人，季节性临时用工人员40人，工资及各种保险费用合计120万元； 2、饲料成本772万元； 3、其他成本355万元； 4、固定资产维修及折旧 41万元； 5、营业费用62万元； 合计全年运行经费为1350万元。 12.4.2 运行经费来源 本项目有较好的经济效益，通过测算，该场每年的产品收入达1800万元（详见第十三章），可以解决运行经费问题，并且有450万元的利润。 第十三章 效益分析与风险评价 13.1 经济效益 13.1.1生产成本 1、饲料成本772 万元，主要包括：池塘种虾配合饲料、亲本虾饲料、幼体苗饲料； 2、其他成本355万元，主要包括：药物20.00万元、海水配制80.00万元、水、燃料及动力245.00万元、用具10.00万元； 3、人工成本120 万元，主要包括：管理人员工资25万元、技术人员工资26.00万元、操作工人工资45万元、临时用工人员工资24万元； 4、固定资产折旧及维修费用41万元，主要包括：房屋建筑物计提折旧29万元、仪器设备计提折旧3万元、维修费用19万元。 以上生产成本合计1288万元。 13.1.2营业费用 1、管理费用按销售收入的1%提取，计18万元； 2、销售费用按销售收入的1.5%提取，计27万元； 3、场地租赁费17万元。 以上营业费用合计62万元。 13.1.3销售收入 培育供应罗氏沼良种亲本10000kg、罗氏沼虾良种苗12亿尾、实现销售收入1800万元。 13.1.4经济效益 每年可实现利润450万元。 13.2 社会效益 本项目的实施宗旨是面向社会、服务社会，严格执行农业部颁布的《水产苗种管理办法》和《水产良种场生产管理规范》，走良种化、专业化、规模化和规范之路，努力开发生产罗氏沼虾良种，满足本地区及华东地区罗氏沼虾苗种繁育场和广大养殖户对罗氏沼虾良种的需求。 可向社会供应良种亲本10000kg，约50万尾；培育罗氏沼虾良种虾苗12亿尾，可放养1.5万亩养殖水面,经过4-6个月的套养、轮捕，可年生产罗氏沼虾成品虾6000吨，实现销售收入1.8亿元左右。使用该罗氏沼虾良种, 并加强罗氏沼虾高产高效养殖技术的推广应用，可亩平均增产10%左右，饵料系数降低0.2,增加农民收入2300万元左右。项目实施以后的社会、济效益显著。 13.3 生态效益 本项目建设所培育罗氏沼虾良种，在投放养殖过程中，无环境污染，相反由于抗病能力增强，病害减少，药物投放量降低，饵料系数降低等，能改善水体环境，生态效益明显。 13.4 风险评估 罗氏沼虾是广大消费者较为喜爱的水产食品，目前在市场上处于供不应求的状态，市场的需求量很大，而在目前罗氏沼虾的养殖生产中，所放养的苗种还没有完全达到良种化的程度，市场需求的空间还很大。当本项目实施后，可刺激本地区及华东地区罗氏沼虾苗种繁育场和广大养殖户对罗氏沼虾良种的需求，促进罗氏沼虾苗种质量的提高。当罗氏沼虾良种的供应市场达到一定的总量时，有可能价格回落，使生产的投入产出比下降，这种情况是市场经济规律的必然反映，但由于是大众消费产品，其市场价格的波动不会很大。同时，在项目产品的应用过程中，加强罗氏沼虾大面积高产高效养殖技术的推广，可促进罗氏沼虾养殖技术的进一步完善，提高养殖产量，降低生产成本，提高综合效益，因而该项目的实施风险不大。 第十四章 招投标方案 14.1 招标组织形式 本工程拟采用委托代理招标，由建设单位委托有资质的咨询公司严格按照《中华人民共和国招投标法》和其他有关招标法律、法规，编制招标文件及办理招投标事项，经高邮市建设工程招标投标管理办公室审核批准后，按照招标投标程序进行工程招标。 14.2 招标方式 本项目的工程设计和监理未达到国家规定的必须公开招投标的规模，因此不采用招标的方式。所有工程的施工均采用公开招标方式，实行投标资格预审，经预审合格的所有投标申请人均有权参加投标。 14.3 招标范围 本项目将按国家对基本建设的有关规定，实施招投标，遵循公开、公平、公正的诚实信用的原则。 该建设工程分为A、B二个标段。 A标：控温育苗车间、水泥培育池、卤虫孵化池等，A标工程估算为243.2万元。 B标：原良种亲虾保种池开挖建造、亲虾培育池进排水口（闸）、亲虾培育区金属隔离栅、亲虾培育池进水管道、供水管道、供热管道、水泥路面、原有育苗车间维修、实验室改造等，B标工程估算为121.1万元。 可行性研究 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%A5%E5%91%8A" \t "_blank" 报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。 可行性研究报告分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 分类：可行性研究报告可以细分为： 按不同标准可研报告中涉及项目分类 1、用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。 2、用于国家发展和改革委(以前的计委)立项的可行性研究报告。此文件是根据《中华人民共和国行政许可法 》和《中华人民共和国国务院令 》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。 3、用于银行贷款的可行性研究报告。商业银行在前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国家开发银行等国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。 4、用于申请进口设备免税。主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。 5、用于境外投资项目核准的可行性研究报告。企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。 在上述五种可研中，2、3、4准入门槛最高，需要编写单位拥有工程咨询资格，该资格由国家发展和改革委员会颁发，分为甲级、乙级、丙级三个等级，其中甲级资质最高，全国具备工程咨询甲级资质的单位有几十家. 主要内容：各类可行性研究内容侧重点差异较大，但一般应包括以下内容： 1.投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。 2.技术的可行性。 主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价。 3.财务可行性。主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。 4.组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。 5.经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。例如： 首先，从经济效益上讲，而本系统的开发，为统计人员工作效率带来了一个质的飞跃. 第一，本系统的运行可以代替人工进行许多繁杂的劳动； 第二，本系统的运行可以节省许多资源； 第三，本系统的运行可以大大的提高统计人员的工作效率； 其次是，从所需投入来讲，对于一个中小型的图书馆管理系统来说，他的投资成本是十分的低。应该不会超过5000元。 所以，此系统在经济上也是可行的。 6.社会可行性。主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。 7.风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。 一般可行性研究报告的主要内容和要求如下： （一）基本情况：中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模；合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍；企业总投资、注册资本股本额（自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限）；合营期限、合营方利润分配及亏损分担比例；项目建议书的审批文件；可行性研究报告的负责人名单；可行性研究报告的概况、结论、问题和建议。 （二）产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况，以及国内外当前已有的和在建的生产装备能力。 （三）物料供应安排（包括能源和交通运输）及其依据。 （四）项目地址选择及其依据。 （五）技术装备和工艺过程的选择及其依据（包括国内外设备分批交货的安排）。 （六）生产组织安排（包括职工总数、构成、来源和经营管理）及其依据。 （七）环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。 （八）建设方式、建设进度安排及其依据。 （九）资金筹措及其依据（包括厂房、设备入股计算的依据）。 （十）外汇收支安排及其依据。 （十一）综合分析（包括经济、技术、财务和法律方面的分析）。要采用动态法和风险法（或敏感度分析法）等方法分析项目效益和外汇收支等情况。 （十二）必要的附件。如合营各方的营业执照副本；法定代表人证明书；合营各方的资产、经营情况资料；上级主管部门的意见。 报告特点 1．科学性 可行性研究报告作为研究的书面形式，反映的是对行为项目的分析、评判，这种分析和评判应该是建立在客观基础上的科学结论，所以科学性是可行性研究报告的第一特点。某地地铁在规划时，简单依据公安局的户籍人口数据，设计的地铁运能与实际流量完全不符，造成严重失误，这就是缺乏科学性的教训。可行性研究报告的科学性首先体现在可行性研究的过程中，即整个过程的每一步部力求客观全面。其次，科学性体现在分析中，即用正确的理论和依据相关政策来研究问题。其次是体现在对可行性研究报告的审批过程中，这种审批过程，对科学的决策起到了重要的保证作用。 2．详备性 可行性研究报告的内容越详备越好。如果是关于一个项目的报告，一般说来，应从它的自主创新、环境条件、市场前景、资金状况、原材料供应、技术工艺、生产规模、员工素质等诸多方面，进行必要性、适应性、可靠性、先进性等多角度的研究，将每一种数据展现出来，进行比较、甄别、权衡、评价。只有详尽完备地研究论证之后，其“可行性”或“不可行性”才能显现，并获得批准通过。 3．程序性 可行性研究报告是决策的基础。为保证决策的科学正确，一定要有可行性研究这么一个过程，最后的获批也一定要经过相关的法定程序。在写作上，有些需要加上封面，按照不同的内容性质而分章分节地逐一说明。这些程序性的要求和处理手法，是可行性研究报告的一人特色。 报告用途 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。 可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法。整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。中国产业竞争情报网认为，根据结论的需要，以增强可行性研究报告的说服力。 可行性研究报告是项目建设论证、审查、决策的重要依据，也是以后筹集资金或者申请资金的一个重要依据。可行性研究编写时要注意数据方面的真实性和合理性，只有报告通过审核后，才能得到资金支持，同时也能为项目以后的发展提供重要的依据。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 网络上也有很多，在进行学习的时候一定要知道其用途再进行撰稿，否则项目文稿不对应就可能浪费时间了。 编制前需要准备的材料 1、企业概况 企业名称、公司性质、法人、联系方式、注册资金、经营范围、企业简介及近3年财务经济状况。 2、项目概况 项目名称、项目性质、项目建设地点、项目起止年限、建设规模及内容；项目建设背景、项目战略规划、市场定位、资源优势及有利条件。 3、项目资金情况 项目总投资、建设投资、流动资金。（总投资、固定资产投资、流动资金等是否有限制）资金来源及筹措方案（自筹、申请国家补贴、贷款） 4、项目产品方案 产品方案、产量、用途、产品特点，质量指标及预计售价。 5.工艺方案 生产工艺综述、工艺流程图、工艺简述、项目产品专利情况 6.原辅料及其燃料动力消耗 项目产品原辅料消耗量、质量要求、运输方式、储存方式、周转周期、最大储量、原辅材料价格及物料平衡、水平衡。 7.设备选型 设备来源、规格、型号、价格、功率、设备优势及特点简述。 8、土建部分 项目占地面积，建、构筑总建筑面积，道路及停车场地面积、绿化面积、容积率、绿化率等等技术指标。 土地来源方式及价格、土地权属性质及使用年限，是否存在拆迁问题。 总体规划、建筑方案及结构形式、项目所在地的区域位置图、建筑总平面布置图。 9、公用工程方面 1、供电电源基本情况（变电站名称、电压等级、线径规格、输电距离等）电价； 2、水源基本情况（取水点地名、枯水期最小流量、水质、取水方式、输水距离等）水价； 3、外部交通及通讯状况 4、水、电、燃气价格及供应情况及公用工程说明（消防系统、供暖系统、配电室、空调系统）及主要设备明细表。 10、项目安排 项目组织机构设置、劳动定员情况及数量、人员工资、工作天数及班制。项目建设期和项目计算期。 11、财务方面 项目预计收入基本情况。 12、相关图件 1、项目地理位置图 2、项目总体规划平面布置图 3、项目主要土建工程平面设计图 4、其他相关图件 13、业主特殊要求 不确定性分析 在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。 根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。 （一）盈亏平衡分析 （二）敏感性分析 1、分析和确定可行性研究报告敏感性因素和不敏感性因素--所谓敏感性因素即稍有变动就会引起投资效益指标的明显变动的因素；不敏感性因素则是变动时只能引起投资效益指标的一般性变动，甚至看不出什么变动的因素。 2、了解可行性研究报告投资项目的风险程度--为使项目决策人员了解项目的风险程度，需从不确定因素中找出那些对项目投资效益有重大影响、并在前期和投产期可能发生较大变动的敏感性因素，在根据敏感性因素的变动幅度，分别计算净现值或内部收益率指标，以便决策者通过各方案敏感性程度的对比，采取对策给予控制--选择敏感性小或风险小的方案为项目投资方案； 3、明确影响可行性研究报告决策者要素间的关系--由于在敏感性分析时，要假定除敏感性因素存在依赖关系的要素，应在分析计算过程中充分注意到诸要素间的依存关系，对与敏感型因素存在依赖关系的要素，应在分析计算过程中充分反应出来； 4、分析可行性研究报告投资项目的临界承受力，即通过分析评价指标对该因素的敏感程度来分析该因素达到临界值时项目的承受能力。 在此，可行性研究报告对某种因素的敏感程度一般常用两种方法表示： 1、列表法：把敏感型因素按一定比例变动时引起评价指标的变动幅度用数据列表显示出来； 2、敏感性分析图：用曲线表明评价指标达到临界点（如内部收益率等于基准收益率）时允许某个因素变化的最大幅度，即极限变化（若超过此限项目不可行情况）。 通常人们将产品价格、产品产量、主要原材料或动力价格、建设投资、汇率、固定资产投资、建设工期等作为考察的不确定因素，对其有影响的经济指标有净现值、折现值、还本期和内部收益率等。 B♀、B♂ 分池越冬 总经理 良种选育 后备亲本培育 苗种生产 技术指导培训 生产物资供应 后勤服务 苗种销售 客户跟踪服务 财务管理 三室管理 原种亲本培育 副场长 技术顾问组 副场长 专池培育 引进原良种 虾苗B 良 种 苗A1 A♀、A♂ 分池越冬 专池培育 引进原良种 虾苗A 选育 选育 选育 繁殖 繁殖 繁殖 选育 选育 选育 选育 选育 良种苗 A♀×B♂ A♂×B♀ 良 种 苗B1 生产管理、质量管理、档案管理、销售管理、技术培训 供应全国罗氏沼虾繁苗场 推广养殖 选育 选育 负责人：雍本强 周和齐 王亚君 主要职能： 负责设备选型、安装、调试生产工艺技术对接。 负责人：朱在春 主要职能： 负责项目建设各类手续的报批，日常事务协调，人员的岗位培训。 负责人：朱国平 主要职能： 负责建设资金使用的监督管理。 负责人：雍本强 张所朝 主要职能： 负责土建工程的施工建设。 工程建设组 生产技术组 财务监督组 行政协调组 组 长：蒋瑞林 副组长：雍本强 项目管理领导小组 项目管理办公室 43 55