风险评价制度

1 1．目的：识别南京源港化工的生产经营活动、产品和服务中存在的危险源，并进行风险评价，及时更新，为尽量减少和控制公司各项活动中的风险提供依据。 2．范围：本程序适用于南京源港化工的所有活动、产品和服务。包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、检维修等以及可以施加影响的承包商、供应商及相关方的活动、产品或服务。 3．职责： 3.1生产副总对危害识别与风险评价工作负直接领导责任，负责审定及审批重大危害清单。 3.2安全环保部负责组织开展危害识别与风险评价的指导、控制和更新工作。 3.3其他部门负责开展本部门的危害识别与风险评价、控制和更新工作。 3.4全体员工参与危害识别与风险评价和更新工作。 4．定义： 危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 危害识别：认知危害的存在并确定其特性的过程。 风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。 风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 事件：导致或可能导致事故的情况。 5．工作程序： 5.1 成立评价小组 各部门应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组，所有评价人员需经过培训并有能力开展职业安全健康的危害识别和风险评价，同时各部门也应鼓励其他员工积极参与危害的确定。 5.2 选择和确定评价范围和对象 评价小组应首先识别出本部门从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产活动、产品、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、合约商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。生产范围应包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害的活动，包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别。 在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象： ——按生产流程的各阶段； ——按地理管辖区域或部门； ——按装置、设备、设施； ——按作业任务。 5.3 选择危险识别方法 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种评价方法，主要包括作业条件安全评价法（LECD）、安全检查 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf （SCL）、工作危害分析（JHA）、失效模式与影响分析（FMEA）、危险与可操作性研究（HAZOP）、预先危险分析（PHA）等。 在选择识别方法时，应考虑： ——活动或操作性质； ——工艺过程或系统的发展阶段； ——危害分析的目的； ——所分析的系统和危害的复杂程度及规模； ——潜在风险度大小； ——现有人力资源、专家成员及其他资源； ——信息资料及数据的有效性； ——是否符合法规或 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 要求。 5.4 识别危害根源和性质 5.4.1 危害识别要考虑以下问题： a) 存在什么危害(伤害源)； b) 谁(什么)会受到伤害； c) 伤害怎样发生。 5.4.2 评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括： a) 物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； b) 人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）； c) 可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射、粉尘），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素； d) 管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。 5.4.3 在进行危害识别时，充分考虑发生危害的根源及性质： a) 火灾和爆炸； b) 冲击与撞击； c) 中毒、窒息、触电及辐射； d) 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境； e) 人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）； f) 设备的腐蚀，安全设施因物料性质失去功能（如树脂粘住安全阀）； g) 有毒有害物料、气体的泄漏； h) 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 5.4.4 确定危害产生的后果，包括： a) 人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）； b) 疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）； c) 财产损失； d) 工作环境破坏。 5.5 风险及影响评价 5.5.1各部门调查和确认本部门产品、服务和全部活动中的危害因素，并登记在《危险危害因素调查表》上，上报至安环部。 在危害因素识别时，可采用以下方式： a）识别每一步骤中危害因素和风险及可能发生的事故； b)在现场观察整个操作过程； c)与操作者交谈并讨论研究； d)运用自己对这方面工作的专业知识、个人经历； e)与有关安全专家探讨； f)与有关的安全规程对比； g)回忆过去发生的事故。 5.5.2 安全环保部组织各单位将本单位的危害因素分别登记在《危险源及危险评价一览表》上，分别进行初步评价。评价采用“JHA”法，针对每一个识别出的危害进行分析，确定适当的“S”、“L”值，并用公式“R=L×S”计算出“R”值。经部门负责人审阅后，将评价结果提交安全环保部门。 “L”、“S”、“R”值如下： 评价危害因素及影响后果的严重性（S值） 分数 人员伤亡程度 财产损失 环境污染 法规及规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 符合状况 公司形象受损程度或范围 5 死亡；终身残废；丧失劳动能力 ≥50万元 发生市级以上有影响的污染事件 违反法律法规、强制性标准 影响超出南京市的范围 4 部分丧失劳动能力；职业病；慢性病；住院治疗 ≥10万元 污染波及相邻公司，在化学工业园区有影响 潜在不符合法律法规 影响限于南京市范围内 3 需要去医院治疗，但不需住院 ≥2万元 污染限于厂区，紧急措施能处理 不符合南京化学工业园区的 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 影响限于化学工业园区范围内 2 皮外伤；短时间身体不适 ＜2万元 设备局部、作业过程局部受污染，正常治污手段能处理。 不符合公司规章制度 影响限于公司范围内 1 没有受伤 无 没有污染 完全符合 无影响 评价危害事件发生的可能性（L值） 分 数 偏差发生频率 管理措施 员工胜任程度 （意识、技能、经验） 设备设施现状 监测、控制、报警、联锁、补救措施 5 在正常情况下经常发生 从来没有检查；没有操作规程 不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证） 带病运行，不符合国家、行业规范 无任何防范或控制措施 4 常发生或在预期情况下发生 偶尔检查或大检查；有操作规程，但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善） 不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训） 超期服役、经常出故障，不符合公司规定 防范、控制措施不完善 3 过去曾经发生、或在异常情况下发生 每月检查；有操作规程，只是部分执行 一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错） 过期未检、偶尔出故障 有，但没有完全使用（如个人防护用品） 2 过去偶尔发生 每周检查；有操作规程、但偶尔不执行 胜任，但偶然出差错 运行后期，可能出故障 有，偶尔失去作用或出差错 1 极不可能发生 每日检查；有操作规程，且严格执行 高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强） 运行良好 有效防范控制措施 5.5.3对已汇总的《危险源及危险评价一览表》进行综合评价，确定重要危害因素并登记在《重要危害因素一览表》上。危害因素按R值大小分级如下： 风险度14种组合，可分为5个等级 （五）20、25不可容许的 （四）15、16重大的 （三）9、10、12中等的 （二）4、5、6、8可容许的 （一）1、2、3；轻微的 风险度 等 级 应采取的行动 / 控制措施 20－25 不可容忍 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评价 15－16 重大风险 采取紧急措施降低风险， 建立运行控制程序 定期检查、测量及评价 9－12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 4－8 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 5.5.4 重要危险源的确定： a)其中“R”大于9分即属于“中度、重大及不可接受风险”等级的危害，定义为重要危害源，必须列入公司中度、重大及不可接受风险控制措施清单，并填写风险控制措施表； b)违反相关法律法规和标准的； c)曾经发生过事故，至今未采取有效措施的。 d)《重要危害源一览表》经生产副总审核，总经理批准后，分发至各相关部门，安全环保部保留原稿。 5.6 风险控制 重大或巨大的风险是公司制定目标及隐患治理、管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的基础及依据，各部门负责制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。 a) 风险控制措施的内容： ①风险控制的技术措施： ——消除风险的措施； ——降低风险的措施； ——控制风险的措施。 ②风险控制的管理措施： ——制定、完善管理程序和操作规程； ——制定、落实风险监控管理措施； ——制定、落实应急预案； ——加强员工的HSE教育培训； ——建立检查监督和奖惩机制。 b) 风险控制措施的确定 公司应根据以下条件，选择适用的风险控制措施： ①可行性、可靠性； ②先进性、安全性； ③经济合理性； ④技术保证和服务 5.7更新危害及风险信息 在下列情形下危害记录应及时更新： ——新的或变更的法律法规或其他要求； ——操作有变化、工艺(原料、流程、参数)改变、公用工程（水、电、气、风）改变及设备设施（包括安全设施、监控仪表、DCS、ESD等计算机生产控制软件）变更的； ——有新项目、生产过程或产品； ——有因事故、事件或其他来源的新认识理解。 如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。且当进行基建、生产运行中各种临时或非常规操作（如开停工、检维修作业、变更等）活动前均应进行危害识别风险评价，具体按相应作业管理程序执行。 6．相关文件： 6.1文件控制程序 6.2职业安全控制程序 6.3应急准备和响应控制程序 7． 记录： 7.1危险危害因素清单 7.2工作危害分析记录表 7.3风险控制措施表 7.4中度、重大及不可接受风险控制措施清单 危险危害因素清单 编号:yghg-X-xxx 序号:xx-xxx 序号 活动/过程 危险危害因素 类别 时态 状态 控制方式 部门 1 取样 有毒气体挥发 中毒 现在 正常 培训教育,个体防护 生产部 2 开真空泵 轴承被卡 设备损坏 现在 正常 培训教育,监督检查 生产部 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 工作危害分析（ＪＨＡ）记录表 岗位： 作业活动: 评价者： 审核者： 日期: 序号 工作步骤 危害或潜在事件 现有安全控制措施 主要后果 Ｌ Ｓ Ｒ=L×S 建议改进措施 风险控制措施表 部门/部位/活动 风险度/风险等级： 危害因素： 现有的控制措施： 新增或强化的控制措施（管理方案）： 实施情况： 实施者： 审核者： 日期: 实施效果评价： 公司管理者： 日期： 中度、重大及不可接受风险控制措施清单 公司： 评价者： 审核者： 批准者 部位、活动 风险等级 危害因素 后果、影响 控制措施 管理者/评价者 备注 管理方案 运行控制 应急预案