信息化建设管理规定 第一章 总则 第一条 为提高信息化建设项目管理水平，促进项目管理的科学化、
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化，根据国家相关法律法规，结合集团公司实际情况特制定本规定。 第二条 本规定适用于XX集团及所属子公司、分公司（以下称公司）新建、扩建、改建等信息化建设工程实施的项目管理，包括：公司网站，电子商务系统，项目管理系统，财务管理系统，成本控制系统，营销管理系统，预算系统，材料采购系统，档案管理系统，GPS系统，仓储管理系统，进销存管理系统，供应链管理系统等。所有公司信息化工程不分大小，均须严格遵守本管理规定。 第二章 信息化项目分类与项目管理内容 第三条 项目分类 集团立项项目：技术架构比较复杂，或业务流程及系统应用涉及集团内部多个公司和外部企业的项目。 子公司立项项目：技术架构相对简单，且业务流程及系统应用涉及单一公司或集团单一业务应用的项目。 第四条 项目管理内容 项目管理的内容包括项目立项、项目进度控制、项目建设费用管理、项目采购管理、项目风险控制、项目竣工验收、项目文档管理、项目评价。 第五条 项目立项 1、子公司立项项目由各公司根据业务发展需要，在有信息化项目建设需求时，首先由各公司负责人撰写“项目可行性报告”和填写“集团信息化建设项目立项审批表”，然后报信息中心进行审核，经集团领导批准立项后，由信息中心负责建设； 2、集团立项项目需由信息中心撰写“项目可行性报告”和填写“集团信息化建设项目立项审批表”，然后报集团领导进行审批，批准后再由信息中心直接立项建设。 第六条 项目进度控制 项目立项后成立项目领导小组，由项目领导小组选定项目组长，并组成项目实施小组。 项目实施小组编制“项目计划”，并按照计划开展项目，项目进度完成状况及进度
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应分别按月、周上报项目领导小组。 第七条 项目建设费用管理 1、项目建设费用的分摊按照“谁受益、谁投资”的基本原则进行。对于可以明确界定为单一公司受益的项目，全部费用由该公司分摊。对于多个公司受益的项目，可根据实际项目类型，按照用户数、数据量、业务量等量化指标进行分摊。 2、信息化项目的建设费用，包括项目相关的软件、硬件、集成、咨询、服务以及租金等所有各项费用，按项目分类，集团立项项目由信息中心负责申报、支付、核销；子公司立项项目由所属子公司负责申报、支付、核销。 第八条 项目采购管理 1、 项目采购可根据实际情况由信息中心和各相关部门或子公司同时询价，采取公开招标/邀请招标/竞争性谈判等方式进行，对于集团立项项目，必须采用公开招标或邀标项目，参与投标方必须达到3家以上（含3家）才具生效。 2、 对于公开招标或邀标项目，投标人应具有工程要求的相应的企业资质等级及招标文件规定的资格条件。 3、 对于公开招标或邀标项目，应组成3人以上专家组对投标方的
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与报价进行评审，根据专家组对投标方的评价结果，由项目领导小组讨论确定最终中标方。 4、 对于竞争性谈判项目，应组成3人以上的商务谈判小组,草拟合同专用条件,拟制合同文本和“集团信息化建设项目采购合同审批表”，谈判结果经信息中心审核后，报集团分管领导审批。 5、 对于集团立项项目，需由总裁办公会讨论确定最终结果，经批准后方可与承包方订立实施合同；对于公司立项项目，需由信息中心审核后，经合同会签流程批准方可与承包方订立实施合同。 第九条 信息化项目完成后，信息化项目固定资产应由信息中心办理固定资产购置手续，集团立项项目由信息中心负责资产管理，子公司立项项目由所属子公司负责资产管理。 第十条 项目风险控制/项目终止 项目建设过程中，由于外部客观原因造成项目无法继续的，项目组可以提出项目终止申请，填写“集团信息化建设项目终止审批表”，由项目组长和信息中心签字，对于集团立项项目须报总裁办公会讨论同意方可终止，对于子公司立项项目须由信息中心审核、集团分管领导同意后方可终止。 第十一条 项目竣工验收 1、 整个项目已按设计要求全部建设完成，符合规定的项目竣工验收
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，由信息中心和项目组组成3人以上包括最终用户在内的验收小组，对项目进行竣工验收。 2、 竣工验收应依据下列文件： 1)、批准的设计文件、实施图纸及说明书。 2)、双方签订的实施合同。 3)、设备技术说明书。 4)、设计变更通知书。 5)、实施验收规范及质量验收标准。 6)、用户应用评价说明 3、 验收小组根据验收情况，撰写“工程竣工验收报告”和“集团信息化建设项目验收审批表”，提报项目领导小组和相关领导审批。 第十二条 项目评价 1、项目竣工验收后应进行评价与总结。 2、项目评价的主要依据包括完成工程实施进度、经济效益、执行各项
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、各种资料归档等情况，以及项目管理中其他要求内容的完成情况。 3、项目评价与总结可按年度进行，也可按工程进度计划划分阶段进行，还可综合以上两种方式，在按工程部位划分阶段进行考核中插入按自然时间划分阶段进行。工程完工后，必须对项目管理进行全面的终结性评价与总结，由法务督察部进行项目审计。 4、项目终结性考核的内容应包括确认阶段性考核的结果，确认项目管理的最终结果，确认该项目组是否具备解散的条件。经考核评价后，兑现确定的奖励和处罚。 第十三条 项目文档管理 1、项目文档应包括项目组在项目管理过程中形成的各种程序代码、数据、表格、图纸、文字、音像资料等。 2、项目组应负责收集、整理、管理本项目范围内的文档。项目文档收集应随工程的进展进行，项目完工后由集团信息中心专人进行管理。 3、项目中涉及到的说明书及合格证等相关资料交档案室统一管理。 第三章 处罚 第十四条 为保证集团信息化项目规范、有序的进行，各公司应严格遵守本管理规范，如有违反则应承担相应责任并接受处罚。 第十五条 对属于本规范适用范围内的信息化项目，如有公司未遵守本规范，未在集团或者信息中心进行立项，擅自开展项目实施的，信息中心一经发现有权中止该项目，并提交总裁办公会做出处罚决定，并将处罚结果向集团董事长报告。 第十六条 违反本规定的，对该公司及相关责任人给予集团内通报批评处罚，并视具体情节，对相关责任人处以1000元以上的经济处罚。由此带来的经济损失，由相关公司及责任人承担。 第四章 附则 第十七条 本管理规范由信息中心负责解释，集团法务督察部负责监督执行。 第十八条 本规定经集团董事长签署之日生效和施行。
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