不合格品控制程序 QBZTE/G05004A-2006
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1 目的与范围
为了防止不合格品的非预期使用或交付，必须对不合格品进行控制，特制定本程序。
本程序规定了对不合格品的鉴别、标识、隔离、评审和处置等过程的管理。
本程序适用于浙江正泰建筑电器有限公司。
2 相关文件
QBZTE/G05003A-2004《检验和试验状态控制程序》
QBZTE/G15004A-2004《信息交流控制程序》
QBZTE/G05005A-2004《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》
QBZTE/G05002A-2004《产品标识和可追溯性控制程序》
3 定义
3.1 不合格（不符合）：未满足要求。
3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
3.4 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。
3.5 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
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职责
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4.1 企质部门
负责对不合格品及其信息的监督、协调管理工作。
4.2 生产分公司
负责分公司不合格品信息的管理；
负责分公司不合格品的标识、隔离、评审、处置。
4.3 技术部门
负责组织对未转产不合格品的标识、隔离、评审、处置,分公司配合。
4.4 营销部门
负责出厂的不合格品的追溯、更换，需要时出具
证明
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,分公司配合。
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5 管理
流程
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图（见附录 A）
6 管理内容及方法
6.1 鉴别、标识和隔离
6.1检验员对原材料、外协件、外购件、在制品及成品进行检验并判定是否合格，做好记
录，并及时组织对不合格品进行标识和隔离。详按《检验和试验状态控制程序》等执行。
6.2 检验员和各相关人员应及时将不合格品的质量信息反馈到有关责任部门，以便采取
纠正、预防和改进措施，防止不合格品再发生，详按《信息交流控制程序》、《不符合、纠
正措施和预防措施控制程序》执行。
6.3 不合格品评审
6.3.1 产品质量特性为 A类、需跨部门协调的 B类的批量不合格品，检验人员须填写《不
合格品反馈处理单》报企质部门，由企质部门组织技术、分公司等相关人员进行书面评审
或会议评审，分析原因，明确处置方式，由分管质量副总经理审批后实施。
需跨部门协调的批量的 C类不合格品，必要时，由企质部门与相关部门人员评审，由
分管质量副总经理审批后实施。
6.3.2 分公司内部 B 类、C 类的批量不合格品，应由分公司生产科负责人、供应科负责
人、质检科负责人、技术科人员评审。若意见一致且无扣款事项时，按评审意见实施，可
不经分公司经理审批；否则须经分公司经理审批后实施。
6.4 不合格品处置
6.4.1 依据产品技术
规范
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，分析不合格对产品性能、可信性、安全性、环境适应性等方
面的影响程度，做出明确评价，按以下四种方式处置：
a 返工(修)；
b 让步接收；
c 报废或退货；
d 降级。
6.4.2 不合格品的返工或返修，由检验员出具《不合格品返工单》，并在放置返工（修）
品的工位器具上挂返工标识牌或其他标识，然后通知生产人员返工或返修。经返工或返修
的产品应重新提交检验，合格后方可转序或入库。
6.4.3 不合格品的回用（让步接收），由生产、采购人员填写《不合格品回用申请单》：
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a. A类不合格品，一般不予回用，特殊情况需回用时须经分管技术副总经理批准后，
方可转序、入库。
b. 其他不合格品，按 6.3条的评审意见处理。
6.4.4 对无法使用的不合格品，由生产、采购人员开具《退货（料）单》或《零（部）
件报废单》，其处理方式为：
a 外购件、外协件由采购人员开具《退货（料）单》，办理手续，退给供货方；
b 非外购件、外协件由质检科负责人、分公司负责人在报废单上签字认可，然后分
公司将不合格品统一集中处理。质检科负责人定期对报废品进行分析，为纠正或
纠正措施提供依据。
6.4.5 已决定报废与退货的物资、零部件或成品在公司暂留期间，由生产人员作好标识，
隔离，直至处理完毕。
6.5 检验员对返工、返修后的产品应做好标识和
记录
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，在发现不合格品时应及时追回和
更换，营销部门负责将发给顾客的不合格品追回、更换。
6.6 向顾客提供让步接收的不合格品，需顾客同意后才能出厂，营销部门负责办理让步
接收申请，质检部门作好标识和记录。
6.7 对通过 3C认证的产品，不合格品不能发放合格证和加贴 3C认证标志出厂。
7 记录
《不合格品反馈处理单》
《不合格品返工单》（借用正泰集团：ZT质检 03）
《不合格品回用申请单》（借用正泰集团：ZT质检 04）
《零部件报废单》
《退货（料）单》（借用正泰集团：ZT会核 03）
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按不符合、纠正、预
防措施控制程序执行
Y
N
不合格品管理流程图
防止误用不合格品
检查、测量、监测
开 始
不合格信息
鉴别记录
标识、隔离
评 审 重要或批量不合格
通过检验或试验发现
追查不合格原因
退 货 让步（回用、紧急放行） 报 废 返修、返工
重新检验
记 录
结 束
存档
附录 A
标识、隔离
浙公网安备 33021202002483