出口免验审查条款讲解

null 出口免验审查条款讲解 出口免验审查条款讲解主讲： 年 月 日 O 、总 则 O 、总 则●免验审查条款分为6章、46项、83条。 ●基本与ISO 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 保持一致。ISO关注的是质量管理体系；而免验审查除关注质量管理体系建立情况外，更关注的是最终产品质量的控制。 ●免验审查从质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进、产品检验六个方面进行检查。第一章、质量管理体系第一章、质量管理体系一、企业应建立并实施、保持和持续地改进文件化质量管理体系。 ——QA部、各单位 1. 建立质量手册、程序文件、三级文件、质量记录等。 2. 程序文件可操作、可检查。 3. 工作人员对现场工作使用的作业指导书和相关记录表格的使用要求必须掌握。第二章、管理职责第二章、管理职责一、最高管理者应建立质量方针和质量目标，并在各级人员中贯彻执行。 4 — 6条 ◇ 建立质量方针、质量目标； ◇由最高管理者批准发布； ◇目标与方针的总体要求一致。 ◇结合企业实际、易于理解； ◇各级人员掌握； ◇逐层分解，贯彻执行；第二章、管理职责第二章、管理职责二、企业应设立相应的组织机构，明确规定其职责、权限和相互关系. 7.设立相应的组织机构。对其组织机构及影响质量管理、执行和检验人员规定：职责、权限和相互关系。 ◇组织结构图； ◇职能分配表； ◇各部门职责； ◇相互关系表； ◇作业指导书体现岗位职责。 第二章、管理职责第二章、管理职责三、最高管理者应指定管理者代表，并规定其职责和权限。 8.最高管理者指定管理者代表，并明确规定其职责和权限。 9. 管理者代表有足够经验、能力和授权来履行其职权。第二章、管理职责第二章、管理职责四、企业建立形成文件的程序，对文件的批准、发布、发放、修改、回收、归档等作出明确规定。 10—13条 ——各单位执行、4.2.4 ◇建立程序；—文件和资料控制程序 ◇文件发布前经授权人批准、受控； ◇规定发放范围，并有发放、回收记录； ◇建立分类清单；保存全套文件； ◇全方位一致（清单与文件、部门与QA、文件与电子版、存档与现场）； ◇所有场所均为有效版本； ◇修改文件：记录、审批，并至QA备案； ◇文件内容的可操作性、符合性。第二章、管理职责第二章、管理职责五、企业应对质量记录的控制作出明确的规定 —QA部、4.2.4 14. 对质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、贮存、检索、保管和处理作出规定并切实执行。 ◇已在记录控制程序中确定； ◇各单位执行。 第二章、管理职责第二章、管理职责六、质量记录应填写清晰、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 完整、妥善保管。15—16 ——各单位、4.2.4 ◇填写规范、齐全，特别：姓名、日期、检查人、审批人等； ◇记录必须对应文件的要求； ◇立即检索； ◇贮存条件满足； ◇确定保存期限—记录清单中； ◇合理并符合程序； ◇按保存期限保存。 第二章、管理职责第二章、管理职责七、企业应建立管理评审程序。 —QA部、5.6 17. 建立管理评审程序。 第二章、管理职责第二章、管理职责八、最高管理者按计划进行管理评审。　　　 —总经理及管代、5.6 18. 最高管理者按计划进行管理评审。 ◇每年至少一次；必要时增加评审。 ◇最高管理者主持。 19. ◇形成管理评审报告； ◇采取有效措施进行改进； ◇QA部检查、验证； ◇全套记录。 第三章、资源管理第三章、资源管理一、企业应配备满足生产及质量管理体系需要的人员。 —人力资源部、各单位、6.2.2 20. 有充分的满足有关人员培训及资格要求的人力配备。 ◇素质要求确定； ◇岗位职责确定； ◇资格认证； 第三章、资源管理第三章、资源管理二、企业应建立培训程序，以规定培训的需求、计划、考核、确认及记录。 21—23条 　　　—人力资源部、各单位、6.2.2 ◇建立培训程序。 —人力资源控制程序 ◇根据需求制订培训计划；经审批； —年度、月度 ◇按计划培训；变更经审批； ◇保存签到表、培训记录；与计划一致； ◇各种测评（如：考试、询问、考核、评价、实操）；确定评价标准；相关记录； ◇不合格人员的处置；再评价记录； ◇相关资格认证； ◇全套记录规范保存，能及时提供查阅。第三章、资源管理第三章、资源管理三、企业应具备生产合格产品所需要的设施和环境 　　　　　　　　--各单位、6.4 24.有生产合格产品的工作场所和设施。 25.厂区、车间等工作环境是否严格管理 ◇主要现场观察； ◇包括：5S、安全、消防、人文、劳保、环境； ◇与产品有关的环境：织造温度、湿度； ◇厂房实施、工作环境满足。第四章、产品实现第四章、产品实现一、企业应对影响产品生产过程建立程序。 26—29条 ——各生产单位、7.5.1 ◇建立生产过程控制程序； ◇制订生产过程中各工序的工艺要求； ◇必要岗位的作业指导书； ◇操作人员获知、掌握工艺要求及作业指导书 ◇现场按严格按要求操作； ◇合适的生产设备，能够满足； ◇制订生产设备维修、保养 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ；切实执行； 相关记录必须符合、齐全。第四章、产品实现第四章、产品实现二、企业应确定与服务有关的部门，并规定其职责。 　　　　　　　　 —生控部、7.2 30.确定与服务有关的部门，规定其职责，并明确该部门负责向顾客提供必要的信息，了解顾客要求。 　　　　　——在质量手册、程序文件中规定，主要为生控部。第四章、产品实现第四章、产品实现三.企业应建立产品要求的评审程序. —— 技术部、生控部、7.2.1、7.2.2 31.建立产品要求的评审程序，并规定其职责。 ◇技术部：技术指标、质量指标 ◇生控部：计划、数量第四章、产品实现第四章、产品实现四、企业应对合同和订单评审作出规定。 —— 技术部、生控部、7.2.1、7.2.2 32.合同或订单进行评审、记录完整；指令表签字确认。 33.若有口头方式接受订货，应保存记录和确认。第四章、产品实现第四章、产品实现五、企业的产品要求改变时，应及时更改相关文件，并组织实施。 — 技术部、生控部、7.2.2 34.产品要求改变时，按规定更改相关文件，并及时传递有关部门。 ◇书面更改记录 35.产品要求的有关评审记录妥善保管。 ◇审单提示第四章、产品实现第四章、产品实现六、企业应建立产品 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和开发程序，并对产品设计和开发、评审、验证、更改等作出明确规定。 — 技术部、7.3 36. 建立产品设计和开发程序。 37. 规定参与设计和开发活动的有关部门及有资格的人员的职责和权限。 38. 按计划及设计和开发的要求进行设计和开发工作。第四章、产品实现第四章、产品实现七、设计和开发应进行系统的评审和实施验证。 — 技术部、7.3 39. 设计和开发的评审和验证；相应的记录。 40. 设计和开发更改前经授权人批准；更改的记录；形成受控文件。第四章、产品实现第四章、产品实现八、企业应建立控制采购质量的程序。　　　　 7.4.1条款 　　　　　— 物资供应部、生控部　 41.建立控制采购质量的程序。 —采购过程控制程序、外包控制程序 第四章、产品实现第四章、产品实现九、采购文件应明确采购的要求，并经授权人批准。 —物资供应部、生控部、7.4.2 42. ◇采购计划 ◇采购合同 ◇单位负责人审批 第四章、产品实现第四章、产品实现十、企业应规定选择采购分供方的评定方法。 — 物资供应部、生控部、7.4.2 43. 规定选择采购分供方的评定方法，并建立分供方的记录。 ◇新厂家选择办法； ◇定期评定的准则； ◇合格供应商名单；经审批； ◇评价的全套资料；齐全、真实、符合； ◇外包过程的控制。第四章、产品实现第四章、产品实现十一、企业应对采购产品的验证和放行作出规定。 — 技术部、质检部、7.4.3 44.规定采购验证和放行的方法，并切实执行。 ◇进货检验控制程序； ◇原纱、染料、助剂、浆料、包装物检验的方法与标准；机配件、辅料的把关验证。 ◇确定放行程序；有权放行人； ◇保存检验记录；放行记录； 第四章、产品实现第四章、产品实现十二、企业应对产品生产、安装、服务过程的标识作出明确规定。 45-47条 — 各单位、7.5.3 ◇对产品生产、安装、服务过程的标识作 出明确规定。 — 标识和可追溯性控制程序； ◇产品标识、状态标识、区域标识； ◇产品生产过程中检验状态的标识（待检、已检、待处理、合格与不合格）； ◇所有阶段，严格执行产品标识的规定，并有可追溯性；保存所有记录。第四章、产品实现第四章、产品实现十三、企业应对内部加工和最终交付的产品的搬运、包装、贮存和防护作出明确规定。 — 各单位、7.5.5 48. 对产品的搬运、包装、贮存和防护、交付作出明确规定； 49. 搬运方法符合规定，能够防止损失。 ◇产品防护控制程序；针对过程、仓库的产品 ◇现场检查为主；现场产品防沾污、防损伤、防霉、防遗失； ◇搬运方法明确、搬运工培训、现场操作规范.第四章、产品实现第四章、产品实现十四、企业对产品贮存的场所、库房及贮存管理应作出明确规定，以防止贮存的产品损坏或变质。 — 物资供应部、生控部、 7.5.5 50. 产品贮存的场所、仓库及管理必须明确规定。 51. 建立产品出入库的规定并切实执行。 52. 物料包装和所用材料能够保护产品的质量。 ◆针对场所、针对仓库的管理； ◆各单位的物料仓库、助剂仓库也应该规范。 ◆明确入库、出库的要求：对产品防护要求、帐物卡一致、交接的程序。 ◆成品包装应满足出入境检验检疫要求。 ◆以现场观查为主，不能有损伤、沾污。第四章、产品实现第四章、产品实现十五、企业应采取措施，保证交付的产品质量完好。 53.最终检验直至交付是否都能保产品质量完好。 —主要指仓库、出货、运输过程中必须确保完好，保证交付时合格。 第四章、产品实现第四章、产品实现十六、企业应对产品检验作出规定，并组织实施。 　　 — 质检部、技术部、8.2.4 54. 对产品检验作出规定，以验证过程间及最终产品是否符合要求。 ◇包括：原料检测；色纱检验；坯布抽检；成品检验；内在检测；成品抽检 ◇以上均需明确具体检测方法、运行程序、管理规定。 ◇检验记录、判定记录。第四章、产品实现第四章、产品实现十七、进货必须经检验合格方可投入生产使用； — 技术部、8.2.4 55.进货检验按规定进行并作好记录。 — 原纱检测、染化料助剂检测。同7.4.3 —按规定确定的比例、方法、以及程序执行，保留检测记录。第四章、产品实现第四章、产品实现十八、企业应规定过程间检验，检验完成前不得放行。 —质检部、技术部 56.过程间的各道检验必须按规定进行并记录检验结果，确保在检验合格后才放行。 ◆色纱检验、坯布抽检、成品验收； ◆必须严格执行检验规范； ◆保存规范的检验记录。第四章、产品实现第四章、产品实现十九、企业应对产品最终检验作出规定。 57.最终检验必须有明确规定; 按规定进行最终检验并作好记录。 58.交付的产品必须有证据表明其产品符合规定要求，并有可追溯性。 ◆针对最终成品内在指标检测、以及成品抽检。 ◆对最终的成品需有明确的文件规定，包括流转程序、管理要求、判定的方法、相关标准、以及执行规范等。 ◆必须保存检测、成品抽检的记录。 ◆最终的成品必须要进行综合判定，需明确有权放行人。第四章、产品实现第四章、产品实现二十、企业应对检验、测量和设备的管理作出规定。 59.对检验、测量和设备的管理作出规定，并切实执行。 ◆针对计量管理； ◆公司的计量手册； ◆各单位计量员必须组织严格实施。第四章、产品实现第四章、产品实现二十一、企业应对设备制订校准、周期检定计划，保证设备须经校准、检定合格方可使用。 —工程部、各单位、7.6 60.制订设备校准、周期检定计划，并切实执行。 61.建立设备档案，必须能表明测量不确定度、校准、维修、维护等内容。 62. 对现有检测设备标明使用状态。 ◆计量仪器的校准、周期检定计划； ◆相关检定记录； ◆计量设备、器具的档案必须齐全； ◆所有计量仪器必须有日常维护、维修的记录； ◆所有计量设备、器具均有合格标识；对停用的应有停用标识。第四章、产品实现第四章、产品实现二十二、检测设备应放置在规定环境条件下。 —工程部、各单位、7.6 63.检测设备所处环境条件符合规定要求 ◆工程部确定检测设备应该放置的环境条件。 ◆检测单位确定检验规范，明确检测所需的环境条件。 ◆现场检查必须符合规定要求。第四章、产品实现第四章、产品实现二十三、检测设备维修保养后，使用前应进行校验或检定。 —工程部、各单位、7.6 64.检测设备维修保养后，需进行校验或检定。 ◆只要影响到检测结果均要重新校验或检定。只要有相关维修记录，就必须有重新检定记录。 ◆必须有对之前检测结果的追溯。第五章、测量、分析和改进第五章、测量、分析和改进一、企业应建立内部审核程序。 — QA部、各单位、8.2.2 65.建立内部审核控制程序。 66. ◇规定内部审核的频次：一年至少全面覆盖一次； ◇年度内审计划； ◇按计划要求进行内部审核; ◇内部审核计划、首次会议、末次会议、审核检查表、检查记录、内审不合格报告、内审总结报告。第五章、测量、分析和改进第五章、测量、分析和改进二、从事内部审核人员应经过培训。 　 — QA部、 8.2.2 67. ◇内审员资格证； ◇审核人员与审核活动无直接责任关系。第五章、测量、分析和改进第五章、测量、分析和改进三、内部审核后应形成审核报告，对质量管理体系有效实施作出评价。　　　　 — QA部、8.2.2 68.内部审核总结报告，对质量管理体系有效实施作出评价；并报告管理者。第五章、测量、分析和改进第五章、测量、分析和改进四、对审核中发现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 应及时采取纠正措施，并有效跟踪。 — QA部、各单位、8.2.2 69. ◇QA开具内审不合格报告； ◇责任单位分析并采取纠正措施； ◇跟踪监督纠正； ◇保持以上记录。第五章、测量、分析和改进第五章、测量、分析和改进五、交付产品的验证应建立程序，交付产品的放行应经授权人批准。 70.◇建立交付产品的验证程序； ◇交付产品的放行记录；授权人签字。第五章、测量、分析和改进第五章、测量、分析和改进六、企业应建立控制不合格产品的程序。 71—73条 ◇不合格控制点：原纱、原料、色纱、坯布、成品、成品抽检、内在检测。 ◇建立不合格控制程序。 ◇对不合格产品的标识、记录、评价、隔离和处理等作出规定。 ◇不合格产品的标识、存放、记录及处理等符合规定要求。第五章、测量、分析和改进第五章、测量、分析和改进七、可进行纠正的不合格产品，经纠正后应重新验证。 74. ◇不合格品的返工、返修记录； ◇返工、返修后重新检验的记录。 ◇所有记录与不合格判定保持一致。第五章、测量、分析和改进第五章、测量、分析和改进八、企业应建立纠正措施程序。 九、企业应对不合格原因进行分析，采取切实有效的纠正措施。 ◇纠正与纠正措施； ◇建立纠正措施控制程序； ◇纠正整改通知单； ◇不合格原因分析； ◇采取纠正措施；有效实施； ◇跟踪验证记录； ◇如：六步曲分析第五章、测量、分析和改进第五章、测量、分析和改进十、企业应建立预防措施程序。 十一、企业应识别、分析潜在的不合格原因，采取切实有效的预防措施。 ◇建立预防措施控制程序； ◇预防整改通知单； ◇不合格原因分析； ◇采取预防措施； ◇有效实施； ◇跟踪验证； ◇如：周疵点分析、月度分析、疵点控制办法第六章、产品检验第六章、产品检验一、企业生产的产品须经检验合格。 产品检验可分为： 1、现场评审前，评审组成员按有关标准抽取产品样品到指定实验室进行全项目检验； 2、在现场评审期间，按有关标准抽取产品样品现场检验或到指定实验室进行检验。 ◆此条款若在免验审核时不合格则实施一票否决！ ◆强调成品检验的准确性。成品车间应采取对比试验的方式，统一验收员的目光、统一操作的手法、统一对检验标准的理解。第六章、产品检验第六章、产品检验二、企业的实验室检测结果应准确无误。 1、企业实验室对评审组提供的盲样或标准样进行测试； 2、企业实验室出示与指定实验室进行比对试验的证明材料； 3、必要时，对产品检验留样进行重复试验。 ◆此条款若在免验审核时不合格则实施一票否决！ ◆强调物测中心操作的准确性以及操作规范与引用标准的一致性。 null THE END！ THANK YOU！