程序文件表格(ISO9001贯标表式)

文件和资料审批表 文件和资料审批表 NBJS/MR0201-01 NO. 文件名称 文件编号 编制依据： 编制人 日 期 审核人 日 期 批准人 日 期 会 签 部 门 会 签 人 会 签 日 期 会 签 意 见 备注： 文件发放/回收登记表 NBJS/MR0201-02 NO. 文件名称 总份数 文件编号 发放日期 发放人 发 放 范 围 确认人: 年 月 日 发 放 清 单 发 放 号 领用部门/人 领 用 日 期 签 名 回收日期 备 注 文件更改申请/审批/通知书 NBJS/MR0201-03 No.更改05001 文件名称 文件编号 NBJS/MS0222-2004 申请部门 申 请 人 更改原因： 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 审批意见： 签名： 日期： 通知意见： 文件管理员： 日期： 有效文件一览表 NBJS/MR0201-04 文件分类: NO. 序号 文件编号 文 件 名 称 份 数 版本状态 备注 制表人/日期： 文件和资料销毁记录 NBJS/MR0201-05 文件分类： NO. 序号 文件编号 文件名称 销毁份数 版本状态 销毁日期 经办人 批准人 备注 制表人/日期： 管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 表 NBJS/MR0203-01 NO. 时间 地点 评 审 目 的 参与部门与人员 评 审 内 容 评审应提交的材料 编制人： 审核人： 批准人： 日 期： 日 期： 日 期： 管 理 评 审 记 录 NBJS/MR0203-02 NO. 评审目的 评审形式 主持人 评审时间 记录员 参加人员 评审内容记录：（不够可另附页） 共 页 第 页 管 理 评 审 报 告 NBJS/MR0203—03 NO. 评审目的 报告日期 评审内容 评审结论： 存在问题/待改进项目： 采取措施及责任部门： 管理者代表签字： 日期： 总经理意见： 签 字： 日 期： 培 训 需 求 表 NBJS/MR0204-01 NO.1 提出部门 部门负责人 填表日期 培训对象 培训人数 培训预定时间 培训内容 附参加培训人员详细资料 序号 姓 名 性别 年龄 岗 位 工 龄 培训日期 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 培 训 需 求 表 NBJS/MR0204-01 NO.3 提出部门 部门负责人 填表日期 培训对象 培训人数 培训预定时间 培训内容 附参加培训人员详细资料 序号 姓 名 性别 年龄 岗 位 工 龄 培训日期 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 培 训 需 求 表 NBJS/MR0204-01 NO.2 提出部门 部门负责人 填表日期 培训对象 培训人数 培训预定时间 培训内容 附参加培训人员详细资料 序号 姓 名 性别 年龄 岗 位 工 龄 培训日期 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 （ ）年度培训计划表 NBJS/MR0204-02 NO. 序号 培训类别 计划时间 培训对象 参加人数 主要内容 预计课时 使用教材 讲师 是否考核 备注 制表人/日期： 培训记录评价表 NBJS/MR0204-03 NO. 培训名称 培训对象 培训日期 讲 师 参加培训人员签名 NO. 部 门 姓 名 NO. 部 门 姓 名 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 备注（主要培训内容及其它）： 培训结果综合评价： 评价人/日期： 员工个人培训台帐 NBJS/MR0204-04 NO. 姓名 出生年月 性别 现工作 岗位 现岗位 工作年限 学历 专业技术职称 本表记录 起止日期 序号 培训内容/课程 培训时间 培训 形式 考试/考核 情况 证书号 备 注 施 工 设 备 台 帐 NBJS/MR0205-01 NO. 序号 设备编号 设备名称 型号、规格 制造厂家 出厂日期 启用日期 原值 备注 共 页 第 页 设 备 采 购 申 请 表 NBJS/MR0205-02 序号 设备名称 生产厂家 型号规格 单位 数量 技术条件 预计价格 备注 设备 用途 申请理由 申请单位意见 工程部意见 财务部 意见 公司领导 意见 填表人/日期： 审核人/日期： 重 要 设 备 维 护 保 养 记 录 NBJS/MR0205-03 设备名称 规格型号 设备编号 出厂厂家 出厂编号 出厂日期 投产日期 工作地点 使用人 主要性能指标 维 护 保 养 记 录 年 月 日 修 理 部 位 修 理 内 容 所 用 资 材 保 养 人 大型设备安装、调试、验收单 NBJS/MR0205—04 No. 设 备 名 称 设 备 编 号 安装地点 生 产 厂 家 型 号、规 格 数 量 安装日期 有关文件和技术资料 安 装 调 试 记 录 安装调试人： 日 期： 验 收 情 况 验收人： 日 期： 设 备 报 废 申 请 书 NBJS/MR0205-05 设 备 名 称 核定使用年限 规 格 型 号 已使用年限 设 备 编 号 原值 数 量 已提折旧金额 设 备 重 量 净值 报 废 编 号 回收残值 报 废 原 因 经办人： 日期： 鉴 定 意 见 鉴定人： 日期： 报废后 处理意见 经办人： 日期： 使用部门意见 工程部 意 见 审 核 分管领导： 日期： 批准 总经理： 日期： 施工组织 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 （专项 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ）实施情况检查记录 NBJS/MR0207—01 NO. 工程名称 检查日期 方案名称 陪同人 基本结论 检查情况:（包括有无方案，方案交底情况、验收情况、实施情况） 整改建议（或措施）：  检查人 注：此表一式两份，一份交项目部，一份交总工办留底。 合同评审表 NBJS/MR0208-01 NO. 工程名称 建设单位 合同工期 质量要求 取费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 合同造价 评审意见（合同条款内容详见合同文件草稿） 市场部 负责人签名： 年 月 日 工程部 负责人签名： 年 月 日 财务审计部 负责人签名： 年 月 日 分公司 负责人签名： 年 月 日 总经理： 签名： 年 月 日 投标标函评审表 NBJS/MR0208-02 NO. 投标工程名称 招 标 单 位 报价内容 工 期 质 量 报 价 其它承诺 评审意见（评审人员根据投标工程情况选定） 分公司 负责人签名： 年 月 日 市场部 负责人签名： 年 月 日 总经理 签名： 年 月 日 物资合格供方评价表 NBJS/MR0209-01 NO. 供方名称 联系人 电话 产品名称 规格等级 一般评价项目 1、​ 是否具有合法经营资格？（提供营业执照或经销许可证等证明文件） 2、是否具有相应的经营资质？（提供相应的资质证明） 3、质量、价格、社会信誉、支持性服务如何？ 4、公司质量管理状况如何（提供质量体系认证证书） 以往使用（合作）情况 环境和安全状况评价 提供的产品涉及何种（重大）环境因素/危险源？其控制结果如何？ 评价结论 确认人： 年 月 日 （是否同意列入合格供方名录） 审批人： 年 月 日 物资合格供方名录 NBJS/MR0209-02 NO. 序号 供方名称 产品名称 型号规格 评定日期 备注 第 页，共 页 批准： 日期： （ ）类物资采购审批表 NBJS/MR0209-03 工程项目名称： NO. 材料名称 商标规格型号 质量标准 单位 数量 单价 金额 审批人/日期： 项目经理/日期： 材料员/日期： 紧急/特殊物资采购审批表 NBJS/MR0209-04 申请部门： NO. 物资名称 规格型号 供方 数量（ ） 单价 总额 质量要求 使用场所（部位） 申请原因： 申请部门负责人/日期： 审批意见： 审批人/日期： 备注： 进货物资验证表 NBJS/MR0209-05 项目名称： NO. 年 物资名称 规格型号 商标牌号 计量单位 数量 质量凭证号码 外观检验 进货检验结果 通知单号 月 日 商 检 合格证 质保书 质量员： 材料员： （ ）类物资供方履约评估表 NBJS/MR0209-06 企业名称 物资名称 规格型号 检查项目 检查记录 分值 质量状况 （满分70分） 供货及时状况 （满分15分） 服务态度 （满分15分） 总得分 （满分100分） 总体评价 项目经理： 质量员： 材料员： 年 月 日 工程分包 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 NBJS/MR02010-01 NO. 供方 名称 注册资金 地 址 企业资质 法定代表人 委 托 人 电 话 经营 范围 进甬许可证号 营业执照号 资质证书号 施 工 业 绩 序 号 工 程 名 称 顾 客 合同价款 质量等级 1 2 分包工程名称 分包 范围 分包预算造价 申请理由： 申请单位： 年 月 日 主审人 批准人 参审人 本表按归口管理范围报公司市场部或工程部一份 工程分包供方评价表 NBJS/MR0210-02 NO. 合格工程分包方名录 NBJS/MR0210-03 NO. 编号 合格工程分包方名称 评定日期 承包范围 备注 批准人： 日期： 工程分包方履约评估表 NBJS/MR0210-4 NO. 企业名称 分包工程名称 分包内容 评估项目 评估结果 分 值 工程质量状况 （满分30分） 施工进度 （满分20分） 文明施工 环境保护 （满分20分） 安全管理 （满分30分） 总得分 （满分100分） 总体结论 （分公司填写） 项目部评价人/日期： 劳务供方初审记录表 NBJS/MR0211-01 NO. 企业名称 经济性质 法人代表 资质等级 授权委托人 营业执照注册号 经营范围 企业简介： （本栏填写不下可另附页） 人力资源处评审意见： 年 月 日 分管副总经理审定意见： 年 月 日 劳务供方履约评估表 NBJS/MR0211-02 NO. 企业名称 分包合同编号 分包工作内容 人工费总额 合同履约情况评述： 质量（满分50分）评价 进度（满分20分）评价 环安（满分20分）评价 纪律（满分10分）评价 总体（满分100分）评价 分公司（盖章）： 项目部： 填表人： 年 月 日 年度合格劳务供方名册 NBJS/MR0211-03 NO. 单位名称 营业执照号码 企业等级 企业负责人 有效期限 备注 法人代表 委托代理人 劳务供方年度复审记录表 NBJS/MR0211-04 NO. 企业名称 经济性质 法人代表 资质等级 授权委托人 营业执照注册号 经营范围 上 年 度 实 绩 承接合同能力（只） 完成人工费总额（元） 质量评估平均分 进度评估平均分 环安评估平均分 纪律评估平均分 总 计 人力资源处意见： 分管副总经理意见： 填表人： 年 月 日 不合格供方清退申报表 NBJS/MR0211-05 NO. 供方 名称 提供 专业 合同 主要 内容 清 退 理 由 项目经理（分公司主管）签名： 年 月 日 分公司意见 负责人签名： 年 月 日 主管部室意见 负责人签名： 年 月 日 技术联系单 NBJS/MR0212-01 NO. 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 联系内容： 施工单位/项目部： 日期： 监理单位意见： 监理单位签名（公章）： 日期： 设计单位意见： 设计单位签名（公章）： 日期： 建设单位意见： 建设单位签名（公章）： 日期： 安全技术交底记录表 NBJS/0212-02 NO. 建设单位 中国政府 施工单位 宁波市建设集团 监理单位 沈阳东北工程监理有限公司 方案名称 项目名称 密克联邦波纳佩州政府办公楼 交底日期 年 月 日 内容： 交底人（签章）： 接受人（签章）： 内部图纸会审记录表 NBJS/MR0212-03 NO. 工程名称 会审日期 会审人员签 名 会审内容 会审结论 会审主持人： 分公司 项目部 单位工程产品防护措施记录表 NBJS/MR0213-01 工程名称： NO. 保护项目 采取防护措施 防护时间 实施效果 项目部自查 分公司/公司检查 质量员： 检查人： 质量员： 检查人： 质量员： 检查人： 质量员： 检查人： 质量员： 检查人： 质量员： 检查人： 质量员： 检查人： 监测设备管理台帐 NBJS/MR0214-01 单位（部门）名称： NO. 序号 器具名称 器具编号 规格型号 出厂编号 制造厂名 使用单位 启用日期 封存起止日期1 封存起止日期2 报废日期 此表每年6月底上报总工办备案。 填表人： 日期： 注：此表中的“启用日期”指计量器具首次检定后启用的日期；当计量器具封存、报废时，应在相应的“封存日期”、“报废日期”栏内填写具体日期。（报废日期指计量器具因损坏或检定不合格而报废的日期，并非指器具合格证书上注明的有效期终止日期。） 监测设备周检计划／完成表 NBJS/MR0214-02 单位（部门）名称： 年度： NO. 序号 器具 名称 器具编号/数量 规格型号 出厂编号 检定周期 检定等级 检定单位 使用单位 计划数／完成数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 注：此表每年1月底上报总工办。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量员： 监测设备封存/报废申请单 NBJS/MR0214-03 单位名称： NO. 序号 器具名称 器具编号 规格型号 出厂编号 购买日期 检定单位 报废／封存原因： 计量员： 年 月 日 审批意见： 单位技术负责人： 年 月 日 自检的计量器具检定表 NBJS/MR0214-04 NO. 器具名称 检定标准 检定结果 坍 落 度 筒 内壁应光滑，无凹凸部位，底面和顶面应互相平行并与锥体的轴线垂直。在坍落度筒外侧应安两外把手，下端应焊脚踏板。 顶部直径：100±2mm 底部直径：200±2mm 高 度：300±2mm 筒壁厚度＞1.5mm 砼抗压 试 模 由铸铁或钢制成，应具有足够的刚度并便于拆装，试模内表面应刨光；模内四个角均为直角。 试模边长：150±2mm 砼抗渗 试 模 （圆柱形） 由铸铁或钢制成，应具有足够的刚度。 直径：150±2mm 高度：150±2mm 砼抗渗 试 模 （圆台形） 由铸铁或钢制成，应具有足够的刚度。 顶面直径：175±2mm 底面直径：185±2mm 高度：150±2mm 砂浆试模 由铸铁或钢制成，应具有足够的刚度。 边长70.7±2mm 检定结论: 检定（计量员）： 复核（项目工程师）： 检定日期： 2006年度内部审核计划 NBJS/MR0215-01 NO. 序号 部门/分公司 审核日期 涉 及 过 程 1 最高管理层 9月 质量4.1、5.1-5.6、6.1、8.1、8.3 环境/安全4.1、4.2、4.4.1、4.4.3、4.5.4、4.6 2 管理者代表 9月 质量4.1、5.3、5.6、8.2.4、8.3 环境/安全4.1、4.2、4.4.7、4.5.2、4.6 3 工程部 9月 质量4.2、5.3、5.6、6.3、6.4、7.2、7.4、7.5、8.2、8.3、8.4、8.5 环境/安全4.2、4.3.1~4.3.4、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4 4 市场部 9月 质量4.2、7.2、7.4、8.2、8.5 环境/安全4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1 5 总工办 9月 质量4.2、5.3、5.4.1、7.1、7.6、8.4 环境/安全4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1 6 总经办 9月 质量4.2、5.3.1 环境/安全4.2、4.4.6 7 人力资源部 9月 质量4.2、6.2、7.4、8.4 环境/安全4.2、4.4.2、4.5.4 8 分公司 年终 质量体系的全部要求 环境/安全体系的全部要素 9 项目部 季度末/9月 质量体系的全部要求 环境/安全体系的全部要素 编制： 日期： 审批： 日期： 管理体系内部审核日程计划 NBJS/MR0215-02 NO. 一、审核目的： 二、审核范围： 三、审核依据： 四、审核组成员： 五、审核时间： 六、审核报告发布日期及范围： 日 程 安 排 日 期 时 间 第 一 组 第 二 组 计划编制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 内审检查记录表 NBJS/MR0215—03 NO. 受审核部门/项目 部门/项目负责人 第 页，共 页 标准主条款 程序文件编号/条款号 检 查 方 法 检查记录 判定结果 注：合格√ ；不合格× 审核员/日期： 审核组长/批准日期： 不合格报告 NBJS/MR0215-04 No. 受审核部门 受审核方代表 审 核 员 审 核 日 期 不合格事实描述： 以上事实不符合： 标准第 条要求 。 受审核方代表： 年 月 日 不合格项种类： 严重 一般 纠正措施： 受审核方代表： 年 月 日 纠正措施跟踪情况： 审 核 员： 年 月 日 NBJS/MR0215—05 内部管理体系审核报告 审核报告编号： 报告日期： 年 月 日 宁波建设集团股份有限公司 ■​ 基本信息 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 年 月 日 至 年 月 日 审核组成员： 组长 组员 ■ 审核综述 本次审核是公司按照ISO 9001：2000 /ISO14001：1996/GB/T28001—2000标准要求建立质量/环境/安全管理体系后的第一次内部审核，也是在公司的管理手册及程序文件颁布两个月之后的一次全面的内部审核。详情如下述： ——本次审核对 年 月发布的 版《管理手册》和《程序文件汇编》进行了文件评审，并又结合现场审核对整合体系文件进行了审查，文件基本符合要求。对存在的问题，手册、程序文件和其他文件已完成修改并由审核组长确认。 ----审核组对包括最高管理者在内的 个部门进行了现场抽样调查，共发现不合格项 个，其中严重不合格项 个，一般不合格项 个，详见《不合格报告》和《不合格项分布表》。 ■ 管理体系总体评价 审核组对以下事实作出评价：(“□”上打“√”表明该条满足；“□”上打“×”表明该条不满足；“□”上无标识表明不作评价。) □ 管理体系文件能结合建筑行业特点，对公司的管理体系作出了明确和适当的规定，有可操作性，符合ISO9001：2000/ISO14001：1996和GB/T28001—2000标准的要求。 □ 审核发现表明，公司的管理体系的规定得到了切实的实施和保持。 □​ 管理体系的实施运行基本有效： ——公司提供的产品质量符合用户要求和相关法律法规的规定； ——公司的重大环境因素/危险源处于受控状态，并符合适用的法律法规、标准的规定； ——公司的管理方针与目标/指标基本适宜，可度量并能够逐步实现； ——已查顾客的反馈及投诉意见，顾客对产品质量比较满意；相关方和员工对公司的环境/安全绩效也比较满意。 □​ 公司已初步建立起一个具有自我完善机制的质量、环境和职业健康安全管理体系： ——内部审核过程可以确保体系得到实施和保持的能力； ——纠正/预防措施可以确保持续改进体系有效性的能力； ——管理评审过程可以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性的能力。 □​ 综合各种审核证据发现：公司领导和各级员工具有良好的质量、环境和安全意识。 ■ 审核结论 ——公司管理体系运行： □ 有 效 □ 其 他： □ 基本有效 □ 失 效 ■ 对纠正措施要求 ----希望受审核的各部门针对审核组所开列的不合格项能分析原因和有效地采取纠正措施，并能在期望的 天内将纠正措施计划及实施情况报公司体系办。 ----跟踪方式： □ 审核组组长确认 □ 现场验证 □ 其他： 观察纠正后效果 综上所述，本公司的管理体系已进入正常运行状态，若本次审核发出的不合格报告能按规定时间在 天内纠正完毕，则可以在 天后申请ISO 9001：2000、ISO 14001：1996和GB/T28001—2000标准的正式第三方认证。 ■ 报告签署： 本审核报告由审核组成员共同签署，审核组长对审核报告最终结论负责。 审核组长： 日期： 组 员： 日期： 内部管理体系审核报告批准(管理者代表)： 日期： 不合格项分布表 NBJS/MR0215—06 NO. 审核报告编号： 受 审 核 部 门 合计 审 核 组 长： A B C D E F G H I J K L M N 审核组组员： 最高管理层 工 程 部 总 工 办 市场部 总 经 办 人力资源 部 党群工作部 财务审计部 分 公 司 项 目 部 质量体系要求 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责权限和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 环境 安全管理体系要素 4.1 总要求 4.2 环境/安全方针 4.3.1 环境因素/危险源 4.3.2 法律和其他要求 4.3.3 目标和指标 4.3.4 环境/安全管理方案 4.4.1 机构和职责 4.4.2 培训、意识与能力 4.4.3 信息交流 4.4.4 环安管理体系文件编制 4.4.5 文件管理 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测 4.5.2 违章、纠正与预防措施 4.5.3 记录 4.5.4 环安管理体系审核 4.6 管理评审 合 计 注：斜线上方为严重不合格项数，斜线下方为一般不合格项数。审核组长/日期： 上下道工序检验表 NBJS/MR0216-01 NO. 工程名称 工序部位 上道工序工种 下道工序工种 上道工序质量检验情况 验收意见 上道工序负责人签证： 下道工序负责人签证： 参加检验人员意见 项目部质监人员签证： 填表日期: 年 月 日 样板间操作验收记录表 NBJS/MR0216-02 NO. 工程名称 操作班组 操作内容及部位 样板间位置 验收后统一的质量要求和做法： 建设方（监理方）签证： 年 月 日 承包商项目负责人签证： 年 月 日 质量员签证： 年 月 日 现场砼坍落度测试记录表 NBJS/MR0216-03 工程名称： 单位：厘米 NO. 浇捣日期 浇捣部位 测试时间 实测度数 测试时间 实测度数 记录人： 月份测温记录表 NBJS/MR0216-04 工程名称： NO. 日期 测 温 度 数 早8—10 中11—13 晚14—16 平均度数 湿 度 记录人： 不合格品评审及处置报告 NBJS/MR0217-01 NO. 工程名称 不合格品名称或部位 不合格品数量或范围 不情 合况 格描 品述 签名： 年 月 日 不合格品的类别 □一般 □较严重 □严重 评审及 处理 意见 批准人签名： 年 月 日 评审人员签名 年 月 日 验证 情况 签名： 年 月 日 重新 检验 情况 签名： 年 月 日 备注 整改通知单 NBJS/MR0217-02 NO. 受检项目 检查时间 检查部门 收件人签名 整改内容: 以上整改内容请立即组织进行整改,并将整改情况(书面)于 年 月 日前 报 。 经办人： 签发部门（章） 年 月 日 备注: 此表一式两份，分别由受检项目和签发部门保管 整改反馈单 NBJS/MR0217-03 NO. 整改项目 整改单编号 整改部门 收件人签名 整改结果: 经办人： 整改部门（章） 年 月 日 对整改结果的验证: 验证人： 年 月 日 此表一式两份，分别由整改部门和收件人保管 纠正/预防措施实施记录 NBJS/MR0219-01 NO. 责任部门/人 实 施 期 限 你部门应对下列不合格采取纠正措施： 主管部门： 年 月 日 不合格原因： 纠正/预防措施计划： 。 责任人/日期： 主管部门/日期： 审批意见（跨部门时）： / / / / / / / / / 管理者代表： 日 期： 实施情况： 。 责 任 人： 年 月 日 实施结果验证： 主管部门： 年 月 日 实施效果验证：有必要□　无必要□ 验证期限： 个月 / / / / / 验证人： 日期： 注：1.本表可附页； 2.主管部门泛指对不合格负有责任的管理部门，可以是项目部、职能部门等。 用户/环境投诉记录表 NBJS/MRO220-01 NO. 用户名称 投 诉 人 联系电话 投诉事由 涉及部门 涉及员工 投诉内容记录： 记录人/日期： 投诉核实情况： 核实人/日期： 处理 意见 签字/日期： 审 批 签字/日期： 投诉人意见 反馈 记录人/日期： 顾客意见征询表 NBJS/MR0220-02 NO. 单位名称（盖章） 填写人 单位地址 邮 编 评价工程 建筑面积 评价项目 很满意 （90-100） 满意 （80-90） 一般 （60-80） 不满意 （30-60） 很不满意 （0-30） A类 50% 质量控制方面 安全管理方面 工期控制方面 B类 30% 合同守信方面 资料提供方面 沟通协调能力 C类 20% 服务配合方面 合计 对本公司或项目部的具体批评、建议或期望： 建设单位盖章： 年 月 日 非常感谢您的填写，希望今后继续为您提供更好的服务。 工程质量回访计划 NBJS/MR0220-03 分公司： NO. 序号 工 程 名 称 建 设 单 位 （用户） 竣 工 日 期 计划回访日期 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 编制人/日期： 审批人/日期： 工程质量回访记录表 NBJS/MR0220-04 NO. 工程项目 建设单位 交工日期 回访日期 建设单位（用户）意见： 建设单位盖章： 代表人签名： 年 月 日 回访项目部（分公司）盖章： 回访人签名： 年 月 日 工程质量保修记录表 NBJS/MR0220-05 NO. 工程项目 建设单位 交工日期 保修日期 保修的主要部位和内容： 耗用材料 耗用工日 共需资金 建设单位盖章： 代表人签名： 年 月 日 回访项目部（分公司）盖章： 回访人签名： 年 月 日 工程质量保修台帐 NBJS/MR0220-06 NO. 序号 工程名称 用户投诉 用户对保修结果的意见 承修单位 填写人： 环境因素和危险源识别调查表 NBJS/MR0221-01 NO. 序号 活动/产品/场所 危险源 危险说明 环境因素 环境影响说明 时态 状态 发生频率 排放/消耗量 备注 填写说明：1 同一活动可能只有危险源，也可能只有环境因素，或者两者皆有；2 时态指过去、现在和将来，状态指正常、异常和紧急；3 发生频率通常指单位时间内活动开展的次数，如N次/天；4 排放/消耗量指环境因素中的污染物排放和能资源消耗。 单位： 部门： 填表人/日期： 环境因素识别评价表 NBJS/MR0221-02 No. 活动 环境因素 环境影响说明 时态 状态 环境因素类别确定 评价要素判分 是否合法 总分 备注 气 水 固废 噪 辐射 光 能资 其它 规模 和范围 发生 频率 严重 程度 社区关 注程度 填写说明：1）时态指过去、现在、将来；状态指正常、紧急、异常。 2）总分等于前四项判分相加的和。 3）备注栏可注明是否是重大环境因素。 填表人/日期： 环境管理代表/日期： 第 页 共 页 危险源识别评价表 NBJS/MR0221-03 序号 危险因素 危险源 危害说明 时态 状态 评价要素判分 总分 危险 等级 备注 产品/服务/活动 可能性 发生频率 危害程度 填写说明：1）时态指过去、现在、将来；状态指正常、紧急、异常。 2）总分等于前三项判分相乘的积。 3）备注栏可注明是否是重大危险源。 填表人/日期： 职业健康安全管理代表/日期： 第 页，共 页 重大环境因素/危险源控制清单 NBJS/MR0221-04 No. 环境因素 主要产品/活动 环境影响说明 时态/状态 优先顺序 现状 控制方法 填表人/日期： 管理者代表/日期： 总经理/日期： 适用法律法规控制清单 NBJS/MR0222-01 序号 文 件 名 称 发布实施日期 发布部门/标准号 关联条款 责任 部门 第 页 共 页 环境/安全目标、指标及管理方案实施计划表（ 年度） NBJS/MR0223-01 序号 重要环境因素/危险源 主要活动 运行现况 环境/安全目标 相应指标 主要措施/ 管理方案 实 施 部 门 经费预算 完成 期限 备注 主管 部门 责任 部门 责任人 拟订： 审定： 批准： 环安不符合报告 NBJS/MR0229-01 No 不符合事项 责 任 人 发 现 人 发现日期 责任部门 不符合 事项描述 记录人： 体系办核实结果 核实人： 处理意见 签名： 批准意见 批准人： 处理结果 验 证 验证人： 纠正/预防 措 施 必要性：□ 必要 □ 不必要 如采取纠正/预防措施，详见 号《纠正/预防措施实施记录表》。 备 注 相关方意见处理报告 NBJS/MR0229-02 受理部门 编号 投诉和抱怨的问题： 原因分析： 采取对策： 责任人： 实施日期： 效果验证： 验证人： 验证日期： 批 准 管理者代表： 日期： 培 训 需 求 表 NBJS/MR0204-01 NO. 提出部门 部门负责人 填表日期 培训对象 培训人数 培训预定时间 培训内容 附参加培训人员详细资料 序号 姓 名 性别 年龄 岗 位 工 龄 培训日期 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 培 训 需 求 表 NBJS/MR0204-01 NO. 提出部门 部门负责人 填表日期 培训对象 培训人数 培训预定时间 培训内容 附参加培训人员详细资料 序号 姓 名 性别 年龄 岗 位 工 龄 培训日期 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 培 训 需 求 表 NBJS/MR0204-01 NO. 提出部门 部门负责人 填表日期 培训对象 培训人数 培训预定时间 培训内容 附参加培训人员详细资料 序号 姓 名 性别 年龄 岗 位 工 龄 培训日期 备 注 1 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 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