家具制品质量手册(2008)

家具制品有限公司 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第1页共32页 生效日期 2009年7月1日 质 量 手 册 版次 修改说明 修改日期 修改人 批准人 备 注 A/0 2008初 版 2009-7-1 本质量 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 是根据ISO9001:2008标准的要求,结合家具制品有限公司的实际情况编写而成,它阐述了本公司的质量方针,质量目标,组织结构,相关人员的权责与相互关系及质量体系要求,是本公司质量体系中具有指导作用的纲领性文件,本公司全体员工必须遵循和维护. 编制 张利 审核 刘小洪 批准 许颖祺 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第2页共32页 生效日期 2009年7月1日 目 录 批准页 1 目录 2-3 1.0公司简介 4 2.0前言 5 2.1概述 5 2.2适用范围 5 2.3引用标准 5 3.0术语 5 4.0质量管理体系 5 4.1目的总要求及职责 6 4.2文件要求 6 4.2.1总则 6 4.2.2质量手册 6 4.2.3文件控制 7 4.2.4质量记录的控制 7 5.0管理职责 8 5.1管理者承诺 8 5.2以客户为关注焦点 8 5.3质量方针与质量目标 8-9 5.4策划 9 5.4.1质量目标 9 5.4.2质量管理体系策划 10 5.5职责、权限和沟通 10 任命书 10-11 质量管理体系图 13 5.5.1职责和权限 12 5.5.2管理者代表 11-12 5.5.3内部沟通 12 5.6管理评审 12 5.6.1概述 12 5.6.2责任部门或人员 12 5.6.3程序文件 12 6.0资源管理 14 6.1资源提供 14 6.2人力资源 14 6.3基础设施 15 6.4 工作环境 15 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第3页共32页 生效日期 2009年7月1日 7.0产品实现 15 7.1产品实现的策划 15 7.1.1过程策划 15 7.1.2质量管理体系文件 16 7.1.3质量管理体系功能 16 7.1.4质量策划 16 7.1.5 责任部门/人员 16 7.2与顾客有关的过程 16-17 7.3设计和开发 17 7.4采购 17 7.4.1采购过程 17 7.4.2采购信息 17 7.4.3采购产品的验证 18 7.5生产和服务运作 18 7.5.1生产和服务提供的控制 18-19 7.5.2过程确认 19 7.5.3标识和可追溯性 19-20 7.5.4顾客财产 20 7.5.5产品防护 20 7.6测量和监控装置的控制 21 7.6.1概述 21 7.6.2责任部门/人员 22 7.6.3程序文件 22 8.0测量、分析和改进 22 8.1策划 22 8.2监视和测量 22 8.2.1顾客满意度 22 8.2.2内部审核 22-23 8.2.3过程测量和监视 23 8.2.4产品测量和监视 23-24 8.3不合格控制 24-25 8.4数据分析 25 8.5改进 26 8.5.1持续改进 26 8.5.2纠正措施 26 8.5.3预防措施 27 附件一 28 附件二 29 附件三 30-31 附件四 32 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第4页共32页 生效日期 2009年7月1日 1.0公司简介 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第5页共32页 生效日期 2009年7月1日 2.0前言 2.1概述 本手册确定了公司的质量方针、质量目标、程序和与质量管理体系有关的活动要求； 本手册是公司质量管理体系的 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 。 2.2适用范围 本手册适用于公司生产 的生产全过程运作。 2.3引用标准 ISO9001：2008 质量管理体系标准。 3.0术语 有关质量方面的术语依据ISO9000:2005的定义； 4.0 质量管理体系 4.1 目的、总要求及职责： 4.1.1目的 a）为证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品； b）通过质量管理体系的有效应用，实现增强顾客满意的效果； 4.1.2 总要求 为了实施质量管理体系，应做到如下： a）识别质量管理体系所需要的过程（包括管理、资源、产品实现和测量）及这些过程在体系中的应用； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法； d）确保各部门获得必要的资源和的信息，保证这些过程的有效运行和对这些过程的监视； e) 测量（必要时）﹑监控和分析这些过程，采取必要的措施，实现对这些过程有效性的结果并改进这些过程和结果。 外包过程识别和控制： 经识别本组织外包过程有：钻孔、压合、喷锡、沉金。 以上外包过程通过《外包过程控制程序》加以规定。 4.1.3职责 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第6页共32页 生效日期 2009年7月1日 a)总经理负责指定管理者代表并要求其按ISO9001：2008版标准要求建立、实施和保持公司质量管理体系； b)各部门负责人发挥领导作用，实行人人参与，确保质量体系的有效性、充分性和适宜性。保证说、做、写的一致性，并持续改善之. 4.2文件要求： 4.2.1 总则 质量管理体系文件包括： a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c）本标准所要求的形成文件的程序和记录； d) 组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。 注1：本标准出现 “形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。 注2：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于： a) 组织的规模和活动的类型； b) 过程及其相互作用的复杂程度； c) 人员的能力。 注3．文件可采用任何形式或类型的媒体。 4.2.2 质量手册 4.2.2.1公司为实施质量管理体系并提供满足要求的证据编制了本质量手册，包括： a) 质量管理体系的范围：PCB（单面板、双面板、多层板）的生产与销售 b) 按ISO9001：2008标准要求，本组织删减“设计开发”过程； 理由： 公司所有生产根据客户要求和客户所提供的图纸或样品生产,删减7.3不影响产品质量. c) 在本手册中将会引用相应的程序文件或作业指导书； d) 本手册阐述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。 4.2.2.2 质量手册的批准﹑发放和修改： ​  a) 本手册由总经理批准后生效，各部门应严格遵守和执行； ​  b) 本手册发致总经/理副总经理 、管理者代表﹑各部门经理及相关部门管理人员； 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第7页共32页 生效日期 2009年7月1日 c)本手册由管理者代表编写和修改，修改后的质量手册需重新由总经理审批。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1概述 a）对本公司的质量管理体系有关文件进行控制，确保文件的正确性和在需要的场所使用有效版本的文件； b）公司制定并实施《文件和资料控制程序》对文件的编制、审批、发放、更改等进行控制； c）公司把与质量管理体系有关的文件和记录分别列入“文件分发一览表”和“质量记录一览表”中。被列入表中的属于受控的文件﹑资料和记录范畴； d）公司与质量有关的各工作场所，只能使用相应文件的最新有效版本，及时标记作废文件，以防止误用。 e）确保文件保持清晰、易于识别； f）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识 别，并控制其分发； g）​ 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 4.2.3.2 责任部门/人员 a) 总经理/副总经理 b) 管理者代表 c) 文控中心 d) 其它各部门经理/主管 4.2.3.3 程序文件 文件和资料控制程序 4.2.4 质量记录的控制 4.2.4.1 概述 a) 公司制定并实施《质量记录控制程序》，对质量记录的标识、贮存、检索、保护﹑保留和处置所需等进行控制； b) 所有的质量记录是提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观依据，不允许伪造或失真。记录的字迹和内容须清楚并有可追溯性； b)​ 按“质量记录一览表”的规定在有关部门保存记录。记录防止损坏或丢失； 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 HY-QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第8页共32页 生效日期 2009年7月1日 4.2.4.2 责任部门/人员 a) 各有关部门 b) 文控中心 4.2.4.3程序文件 质量记录控制程序 5.0管理职责 5.1管理者承诺 公司各级管理人员负责领导和参与质量管理体系的建立、实施和改进； 公司高层管理者应对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性进行如下活动： a) 确保公司员工能明白满足客户要求和法律法规要求的重要性 b) 制定公司的质量方针和质量目标； c) 定期召开管理评审会议； d) 确保质量管理体系获得所需资源。 5.2以客户为关注焦点 5.2.1 公司高层管理者须确定并理解客户当前和未来的需求，满足客户要求并争取超越客户期望； 5.2.2 公司高层管理者应确保满足与产品﹑过程和活动相适应的法律法规要求，确保组织实现质量目标。 5.3质量方针与质量目标 5.3.1公司的质量方针如下： 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 HY-QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第9页共32页 生效日期 2009年7月1日 5.3.2质量目标- 单面板每月报废率≤0.5% 双面/多层板每月报废率≤2% 每月准时交货率≥85% 每月客户投诉≤8批次，退货≤5批次 每半年客户满意度≥80分 总经理 /日期： 2009-4-1 5.3.3 总经理批准的质量方针，是公司总的质量宗旨和质量方向，体现了 公司总的目标和顾客的期望； 5.3.4经总经理批准公司质量目标。通过达到质量目标确保实现质量方针，质量目标是质量方针的具体体现，可用于 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 是否实现了质量方针； 5.3.5 公司采取培训、考核、内部审核等方法确保质量方针得到理解和贯彻执行，公司将达到质量目标的结果作为评价质量方针是否得到贯彻执行的依据，同时亦作为管理评审的重要内容之一； 5.3.6 质量方针在管理评审会议上定期评估, 确保质量方针能持续体现公司总的目标和顾客的期望； 5.3.7 质量方针的更改，发放在受控下进行。 5.4策划 5.4.1 质量目标 a)​ 公司制定了质量目标，对质量目标的统计及分析方法、实施与管理进行了规定。 b)​ 质量目标见5.3.2。 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第10页共32页 生效日期 2009年7月1日 5.4.2质量管理体系策划 公司建立质量管理体系，确保其符合ISO9001：2008标准要求，包括： a)​ 质量管理体系过程和活动的识别、理解和管理； b)​ 考虑标准允许剪裁的需要； c)​ 质量管理体系的持续改进。 d)​ 质量管理体系图见（ 第13页）。 5.5职责﹑权限和沟通 A/0）公司根据实际工作需要设立组织机构，规定各机构的职能、相应人员的职责权限和相互关系(详见附件四)； b）为确保职权行使之有效性，公司制定以下职位代理制度； (代理职位说明)： 代理级别 职位名称 一级代理 二级代理 三级代理 总 经 理 副总经理 指定部门经理 其它指定人员 副总经理 指定部门经理 指定部门主管 其它指定人员 管理者代表 品质部经理 指定部门经理 其它指定人员 部门经理 部门主管 部门工程师 其它指定人员 部门主管 部门工程师 部门组长 其它指定人员 说明：职位人员空缺，未作指定人时，以代理顺序表为准，若公司或 空缺职位人员直接上司有指定该职位代理人时﹐以指定人为准则。 C）管理者代表任命书，详见下页。 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第11页共32页 生效日期 2009年7月1日 任 命 书 兹任命 先生为 公司ISO9000质量管理体系的管理者代表，其职责为： 1．按ISO9001：2008标准要求建立质量系统、实施和保持系统的正常运行； 2．负责质量系统有关事宜的指导、内外部协调与联络工作； 3．向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量系统改进的基础； 4．确保提高公司内部员工的质量意识。 特此任命！ 总经理： 日 期：2009-4-1 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第12页共32页 生效日期 2009年7月1日 5.5.1职责和权限 按本公司的组织架构图见（附页四）上所示，确定各相关部门的职责和权限。 5.5.2管理者代表 总经理在本组织管理层中任命管理者代表，并规定其职责和权限见管理者代表任命书。 5.5.3 内部沟通 5.5.3.1概述 a) 确保各职能部门就质量管理体系运作的沟通，按公司质量手册、程序文件规定的方法进行沟通； b）质量管理体系的运作情况通过内审和外审进行沟通； c）公司质量方针，质量目标的达成情况以及公司数据分析，持续改进状态通过定期召开管理评审会议沟通； d）部门与部门之间的沟通通过相关报表﹑联络单﹑部门会议﹑通告进行有效沟通； e）各职能部门和不同职别的沟通采用正式沟通方法，达不到共识时，由共同上级裁决。 5.5.3.2 责任部门或人员 a) 品质部 b) 生产部 c) 业务部 d）PMC e)​ 人事部 f）业务部 f)​ 维修部 5.6 管理评审 5.6.1 概述 a) 为了保证公司质量管理体系持续有效地运行，由总经理组织管理层人员定期进行管理评审； b)召开管理评审会议前提前发出通知知会各出席人员准备相关评审所需资料； c) 管理者代表或指定人员应做好会议记录； 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第13页共32页 生效日期 2009年7月1日 质量管理体系图： 质量管理体系 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第14页共32页 生效日期 2009年7月1日 d) 管理者代表或指定人应跟进和验证评审结果。 5.6.2 责任部门或人员 a) 总经理/副总经理 b) 管理者代表 c) 各部门经理/主管 5.6.3 程序文件 管理评审程序 6.0资源管理 6.1 资源提供 公司确定并提供以下方面所需资源： a) 实施、保持质量管理体系并持改进其有效性； b) 通过满足顾客要求增强顾客满意。 6.2 人力资源 6.2.1 概述 a) 公司制定并实施《人力资源管理程序》，对与从事影响产品要求的符合性工作的人员应是能够胜任的。 注：在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与要求的符合性。 b)公司通过入厂培训、岗前培训、转岗培训和专项培训确保各职位人员能够胜任； c）公司对从事与产品要求的符合性有关工作人员进行质量管理、工作程序/作业指导和技能等方面的培训； d）人事部负责统筹培训工作的实施和培训效果的评估； e）人事部负责保存有关的培训、考核和评估记录。 6.2.2 责任部门/人员 a) 总经理/副总经理 b) 品质部 c) 生产部 d) 人事部 e) 其它各部门 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第15页共32页 生效日期 2009年7月1日 6.2.3 程序文件 人力资源管理程序 6.3基础设施 6.3.1 概述 a) 公司制定并实施《生产设备管理程序》及5S 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，对产品的整个工作场所及相关设施﹑过程设备（硬件和软件）、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）进行控制，以保证产品符合规定的和预期要求； b）公司对生产设施进行适当的维护和保养，使其在良好的状态下运行，以保持正常的工作状态和稳定的生产能力。对测量和监控装置进行控制，便于准确地测量产品。 6.3.2 责任部门/人员 a)​ 业务部 b)​ 生产部 c)​ 维修部 d)​ 各相关部门 6.3.3 程序文件 生产设备管理程序 6.4工作环境 6.4.1 公司标识和管理达到产品符合性所需的工作环境并按5S要求进行管理。 7.0 产品实现 7.1产品实现的策划 7.1.1过程策划 a) 对产品实现的过程进行策划，必要时作出更新； b) 对实现过程的适当阶段进行测量和监控； c) 对测量和监控结果作好记录 7.1.2 质量管理体系文件 a) 为确保产品符合规定的要求, 公司建立并保持了一个文件化的质量管理体系； 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第16页共32页 生效日期 2009年7月1日 b）公司编写质量手册用于描述已实施的质量管理体系，并作为公司符合ISO9001：2008标准的审核依据； c）质量手册、程序文件、作业指导书﹑图纸及其它有关文件、质量记录等构成了公司的质量管理体系文件系统，这些文件都已书面化，其规定须在实际工作中贯彻执行。 7.1.3 质量管理体系功能 a) 公司的质量管理体系强调落实以“预防为主”的管理思想。公司对实际工作中发现的不合格及时采取纠正和预防措施，以消除产生不合格的原因，实现质量管理体系的不断改进； b）公司的质量管理体系适用于 产品的全部生产和检验等活动。 7.1.4 质量策划 a) 公司通过各种程序文件、作业指导书及其它有关文件规定满足质量要求的通用方法，公司根据需要适时对有关项目和活动进行策划，策划须保证与现有质量管理体系文件的协调，并补充到特定目标所需的内容； 7.1.5 责任部门/人员 a) 总经理/副总经理 a)​ 管理者代表 c) 各部门经理/主管 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 组织应确定： a)​ 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b)​ 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)​ 适用于产品的法律法规要求； d)​ 组织认为必要的任何附加要求。 注：交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第17页共32页 生效日期 2009年7月1日 7.2.2 评审的要求是清楚合同/订单的要求和满足合同/订单要求的能力； 7.2.3 合同/订单中各项要求的理解应与客户取得一致，PMC保持与客户的联络，对合同/订单理解不一致的部分及时与客户协商调整； 7.2.4 合同/订单修改应经过双方协商确认，客户提出的修改，在不违背公司经济利益的前件下应尽可能满足；公司提出的修改应征得客户的同意； 7.2.5 合同/订单的修改按有关程序的规定执行； 7.2.6 公司制定《合同评审程序》，以确保合同/订单的执行； 7.2.7 公司保存合同/订单评审、修改记录； 7.2.8 PMC负责与客户沟通，包括： a) 产品信息； b) 查询﹑合同和订单处理(包括修改)； c) 顾客反馈，包括客户投诉，客户之投诉与退货参照《客户满意度调查控制程序》执行。 7.2.9 责任部门或人员 a) PMC b) 业务部 a)​  c) 品质部 b)​  d) 生产部 7.2.10 程序文件 客户满意度调查控制程序 合同评审程序 7.3设计和开发开发 备注：根据本公司目前生产特点，设计和开发要素暂不适用， 故在此不作具体描述。当系统和产品发生变化且有需要执行此要求时，将补充有关的程序并予以执行。 7.4 采购 7.4.1 采购过程 a)​ 公司制定并实施《采购控制程序》对采购的产品进行控制，以保证所采购的产品符合规定的要求; b)​ 建立并保存合格供方的质量记录。 7.4.2采购信息 公司的采购控制程序中清楚地说明了采购产品信息，采购订单发出前已对其准确性和完整性进行了审核及批准。 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第18页共32页 生效日期 2009年7月1日 7.4.3采购产品的验证 a)​ 当公司有需要到供方进行采购产品验证时，由PMC负责与供方联络，品质部安排适合的人员进行，事先应与供方就验证的安排、方法等达成一致意见，验证结果应予以记录 b)公司根据“合格供方名单”的内容对不同类型的供方进行评审和控制。将评审合格的供方纳入“合格供方名单”中，这些合格供方作为提供原材料和服务的来源。对供方进行定期复查、不定期淘汰、不定期补充，定期复查工作每年进行一次，以保证合格供方档案的有效性。 7.4.4 责任部门/人员 a) 总经理/副总经理 b) PMC c) 业务部 d) 品质部 e) 其它部门 7.4.5程序文件 采购控制程序 供方评审程序 7.5 生产和服务运作 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1.1 概述 a) 公司制定并实施《生产过程控制程序》，对产品的整个生产过程进行控制，以保证产品符合规定的要求； b）公司制定相关程序或作业指导，并培训员工按规定从事有关的生产作业活动； c）业务部负责制定MI及工程更改通知，将产品的技朮要求转达给相关部门； d）对生产过程进行监控，对生产的产品按作业指导书的要求进行测量和监控，确保过程生产的质量； e）公司按程序文件的规定，依合同/评审的要求安排生产，以确保准时交付； f）维修部负责按《生产设备管理程序》对生产设备进行定期保养； 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第19页共32页 生效日期 2009年7月1日 g）品质部负责测量和监控装置的校正，以确保产品符合规定要求和所必需的测量和监控装置； h）仓库/品质部负责按《产品防护控制程序》对放行﹑交付和交付后活动的实施。 7.5.1.2 责任部门 a) 业务部 b) 品质部 c) 生产部 d) PMC 7.5.1.3 程序文件 生产设备管理程序 产品防护控制程序 生产过程控制程序 监视和测量装置控制程序 7.5.2 过程确认 公司应对其结果的输出不能通过后续的测量和监控来加以验证，包括那些仅在产品使用后或服务提供后才明显成为缺陷的任何一个过程进行确认。 针对本公司生产过程中如：显影、蚀刻和电镀工序为特殊工序，并通过如下方式对特殊工序进行控制及确认： a) 制定特殊工序操作准则（包括设备认可）。 b) 对操作员进行上岗培训合格后方可操作。 c) 化验员及制程检验人员对特殊工序进行定期确认并记录。 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1 概述 a)​ 公司制定并实施《产品标识和可追溯性控制程序》，对原材料、半成品、成品等在产品实现的全过程中，进行产品标识和监视和测量状态标识作相应的记录，以实现可追溯性； b)​ 生产部/品质部/仓库各相关部门负责产品的标识 c)​ 用于标识的标签等应字迹清楚，并符合规定的要求。从原材料的接收到产品交付至目的地，其产品上的标识应保持完整，便于鉴别，在必要时可方便追回指定的产品； 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第20页共32页 生效日期 2009年7月1日 d) 公司按程序和作业指导的规定作好各项有关的记录，以便在需要时通过有关记录和标识追溯到产品的生产、测量和监控过程及历史状况。 7.5.3.2 责任部门 a) 生产部 b) 品质部 c) PMC d)业务部 e)其它相关部门 7.5.3.3 程序文件 产品标识和可追溯性程序 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1公司制定并实施《客户财产管理程序》对顾客提供的财产进行标识、验证、保护和维护，并保持相关记录。 7.5.4.2程序文件 客户财产管理程序 7.5.5 产品防护 7.5.5.1 概述 a) 公司制定并实施《产品防护控制程序》，以防止产品质量受到影响和遗 失； b) 仓管和生产人员按规定采用适当的方法和工具进行搬运，以防止在搬运中损坏产品； c) 公司提供安全和适当的贮存场所，并规定贮存有效期，对过期原材料、半成品、成品进行重验，以防止产品变质或变质产品被误用。对出入仓的产品按规定进行收发和记录； d) 生产部和其它有关部门的人员按规定对产品进行包装，并作标识； e) 在产品交付前，应采取有效措施防护产品，防止产品在交付给客户前损坏； f) 产品按与客户协商的方式安全运输交付给客户，保证交付到客户处的为合格产品。 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第21页共32页 生效日期 2009年7月1日 7.5.5.2 责任部门 a) 仓库 b) 品质部 c) 生产部 d) PMC 7.5.5.3 程序文件 产品防护控制程序 7.6 测量和监控装置的控制 7.6.1 概述 a)​ 公司制定并实施《监视和测量装置控制程序》，对用于证实产品符合规定要求的有关装置进行校准和维护，以保证在使用时这些装置的测量功能满足规定的要求； b) 公司编制“仪器校验一览表”，该表反映测量和监控装置的最新校准情况。凡列入该表的装置须执行周期性校准工作，新购入的装置在使用前须校准。未经校准或校准不合格的装置不得使用。所有经校准的装置都有明显的标识，有关的校准记录由责任部门妥善保管，校准应保证可追溯到符合国家有关标准或行业认可的标准； c) 需送外部校准的装置，由品质部送有国家认可资格的测量检定机构校准。内部校准工作由经过有关培训的人员按作业指导的规定进行； d) 测量和监控装置的采购应经过有关人员的调查和经总经理的批准，以保证装置的适用性； e) 在生产和检验活动中发现使用了未处于校准状态或失准的装置时，应对已检验或试验过的产品追回重新检验或试验； f) 以上都应保留校准结果的记录。 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。 注：确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）。 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第22页共32页 生效日期 2009年7月1日 7.6.2 责任部门/人员 A) 品质部 b) 生产部 7.6.3 程序文件 监视和测量装置程序 8.0 测量、分析和改进 8.1 策划 通过策划并实施所需的测量和监控活动，以确保产品和质量体系的符合性和改进质量体系的有效性。以及包括含有统计技术的适用方法及应用程度的确定； 8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意度 8.2.1.1 概述 a) PMC应定期向客户发送客户满意度调查表并根据调查表进行统计和分析； b) PMC根据调查表统计和分析结果﹑顾客投诉﹑与客户沟通﹑各媒体报告﹑行业研究结果等相关信息进行分析和统计； c) 根据分析的结果向相关方发纠正和预防措施通知； ​  d) 客户满意度调查结果在管理评审会议上评估。 注：监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔、经销商报告之类的来源获得输入。 ​  8.2.1.2 责任部门 a) PMC b) 其它各部门 8.2.1.3 程序文件 客户满意度调查控制程序 8.2.2 内部审核 8.2.2.1 概述 a) 公司制定并实施《内部质量审核控制程序》，定期进行质量管理体系审核，验证质量活动是否符合 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 安排并确定公司质量管理体系的有效性； 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第23页共32页 生效日期 2009年7月1日 b）每年至少进行一次内部质量管理体系审核，当有需要时，可随时安排局部或全部的审核； c）内部审核工作由经培训合格、具备资格且与被审核领域无直接责任的人员担任； d）内部质量审核依据计划的安排，参考查检表进行。审核员按规定对内部质量审核进行记录。审核组长依据审核结果编制审核报告。内部质量审核结果由管理者代表上报管理评审会议作为评审内容之一； e）审核中发现的不合格，由责任部门分析原因并按规定时间同内完成纠正和预防措施，审核员验证结果； f）内部质量审核计划、记录、审核报告及审核后发出的纠正和预防措施报告等由管理者代表妥善保管。 8.2.2.2 责任部门 a)​ 管理者代表 b)​ 审核组长 c)​ 审核员 d)​ 各受审核部门 8.2.2.3 程序文件 内部质量审核控制程序 8.2.3 过程测量和监视 8.2.3.1 概述 ​  a) 公司建立、实施质量管理体系对其过程进行监视，适用时进行测量，当未能达到所策划的结果时，须采取适当的纠正和纠正措施。 注： 当确定适宜的方法时，建议组织就这些过程对产品要求的符合性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。 8.2.3.2 责任部门 a) 品质部 b) 各相关部门 8.2.4 产品测量和监视 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第24页共32页 生效日期 2009年7月1日 8.2.4.1 概述 a) 公司制定并实施 《产品监视和测量控制程序》，对原材料、半成品、成品的测量和监控活动进行控制，以保证产品的质量符合规定的和预定的要求； b) 检验员经培训，按照作业指导书的要求对产品进行测量和监控，并记录测量和监控结果； c)对未经检验和试验合格的产品不得进入下一工序； e)当所需的测量和监控完成且合格后，成品才可交付给客户，若成品不合格，应得到有关授权人员的批准或客户同意让步接收的许可时，才可放行，否则不可以出货。 8.2.4.2 责任部门/人员 a) 品质部 b) PMC c) 生产部 8.2.4.3 程序文件 产品监视和测量控制程序 8.3 不合格控制 8.3.1 概述 a)​ 公司制定并实施《不合格品控制程序》，对不合格进行控制，以防止由于疏忽而使用或允许不合格品出货； b) 一旦发现不合格或怀疑为不合格时，应对该批产品立即进行隔离、标识并进行记录（需要时对怀疑为不合格的产品进行鉴别） c) 品质部负责对本公司所生产的各类产品中的不合格品作出处置决定。总经理对有争议的不合格的处置意见进行判定，品质部批准对不合格的报废申请； d) 生产部负责对不合格进行返工、返修等处置；需要时，品质部、工艺部配合生产部对不合格进行返工；返工或返修后的不合格需按原程序重新进行测量和监控，经品质部认可合格后才可放行； 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第25页共32页 生效日期 2009年7月1日 e) 当最终产品有不合格情况时，如授权人员需要作让步接收，必要时应向客户提出书面申请，客户同意后才可交付； f) 对出现的严重不合格或集中的不合格，分析原因并采取有效的纠正和预防措施； g) 出厂后发现有不合格，由品质部/PMC与客户沟通，如让步接收，必要时需经客户同意； h) 不合格的评审﹑处置等有关记录由品质部妥善保存。 8.3.2 责任部门/人员 a) 总经理/副总经理 b) 品质部 c) 业务部 d) 生产部 e) 仓库 8.3.3 程序文件 不合格品控制程序 8.4 数据分析 8.4.1 概述 a)​ 品质部根据公司需要，确定、收集和分析与产品质量有关的适用法律法规要求的数据；品质部收集公司内部与质量有关的数据；PMC负责收集与客户过程有关的数据及其它部门应分析的相关数据； b)​ 确定数据的收集方法和内容并根据公司情况更新收集的方法； c)​ 将收集的数据进行分析和使用，并根据情况需要发改善行动报告 d)​ 数据分析报告呈交管理评审会议评审。 8.4.2 责任部门 a) 品质部 b) PMC c)​ 生产部 d)​ 其它相关部门 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第26页共32页 生效日期 2009年7月1日 8.5 改进 8.5.1 持续改进 ​  8.5.1.1 概述 a)​ 各部门应根据公司的质量方针、质量目标、审核结果、数据分析结果、纠正和预防措施以及管理评审结果进行持续改进质量管理体系的有效性； b)​ 对收集的资料进行分析； c)​ 确定优先改进的先后次序； d)​ 进行往复性持续改进 e)​ 保留好持续改进项目记录； 8.5.1.2 责任部门 a) 品质部 b) 生产部 c) 其它各部门 8.5.2纠正措施 8.5.2.1 概述 a)​ 公司制定并实施《纠正与预防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，实现质量管理体系中任何过程的改进； b)​ 当接到客户投诉和产品不合格报告，须调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果； c)​ 确定消除不合格原因所需的纠正措施； d)​ 实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性。 8.5.2.2 责任部门/人员 a)管理者代表 b)品质部 c)生产部及其它各有关部门 d)内审小组 8.5.2.3 程序文件： 纠正与预防措施控制程序 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第27页共32页 生效日期 2009年7月1日 8.5.3预防措施 8.5.3.1概述 a)​ 公司制定并实施《纠正与预防措施控制程序》，防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，为消除其原因而采取措施，达到以“预防为主”的目的，包括程序和体系的更改，以实现公司质量体系的任何过程的有效性改进； b)​ 根据影响产品质量的过程和作业、审核结果、质量记录、客户意见等，对其分析并确定不合格的潜在原因； c)​ 对任何要求预防措施的问题确定所需的处理步骤； d)​ 采取预防措施并实施控制，确保其有效性并记录其控制结果； e)​ 确保将所采取措施的有关信息提交给管理评审。 8.5.3.2 责任部门/人员 a)​ 管理者代表 b)​ 品质部 c)​ 生产部及其它各有关部门 d)​ 内审小组 8.5.3.3 程序文件： 纠正与预防措施控制程序 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第28页共32页 生效日期 2009年7月1日 附件一： 程序文件目录 序号 文 件 名 称 文件编号 版本号 备 注 1 质量手册 QM-01 A 2 文件和资料控制程序 QP-01 A 3 质量记录控制程序 QP-02 A 4 管理评审程序 QP-03 A 5 人力资源管理程序 QP-04 A 6 生产设备管理程序 QP-05 A 7 模具制作控制程序 QP-06 A 8 合同评审程序 QP-07 A 9 采购控制程序 QP-08 A 10 供方评审程序 QP-09 A 11 生产计划控制程序 QP-10 A 12 生产过程控制程序 QP-11 A 13 产品标识与可追溯性程序 QP-12 A 14 客户财产管理程序 QP-13 A 15 产品防护程序 QP-14 A 16 监视和测量装置管制程序 QP-15 A 17 客户满意度调查控制程序 QP-16 A 18 内部质量审核控制程序 QP-17 A 19 产品监视和测量控制程序 QP-18 A 20 不合格品控制程序 QP-19 A 21 数据分析控制程序 QP-20 A 22 纠正及预防措施控制程序 QP-21 A 23 客户投诉处理控制程序 QP-22 A 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 HY-QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第29页共32页 生效日期 2009年7月1日 附件二： 质量手册分发控制 质量手册发放控制页 控制序号 持有（职务） 所属部门 备注 正文 文控中心 文控 01 总经理 总经办 02 副总经理 总经办 03 管理者代表 品质部 04 生产经理 生产部 05 品质经理 品质部 06 工程经理 业务部 07 PMC经理 PMC 08 人事经理 人事部 09 维修主管 维修部 10 业务主管 业务部 10 11 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第30页共32页 生效日期 2009年7月1日 章节号 章 节 标 题 手册/程序名称 编号 1.0 范 围 质 量 手 册 QM-01 1.1 总 则 1.2 可允许的不兼容 2.0 引用标准 3.0 术语和定义 4. 0 质量管理体系 4. 1 总 要 求 4.2 文件的一般要求 5.0 管理者职责 5.1 管理者承诺 5. 2 以顾客为中心 5.3 质量方针与质量目标 5.4 策 划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量计划 5.5 职责﹑权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 职责和权限 5.5.3 管理者代表 5.5.4 内部沟通 5.5.5 质量手册 质量手册 QM-01 5.5.6 文件控制 文件和资料控制程序 QP-01 5.5.7 质量记录的控制 质量记录控制程序 QP-02 5.6 管理评审 管理评审程序 QP-03 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6.0 资源管理 质 量 手 册 QM-01 6.1 资源供给 6.2 人力资源 6.2.1 人员资源 人力资源管理程序 QP-04 6.2.2 能力意识和培训 6.3 基础设施 生产设备管理程序 QP-05 6.4 工作环境 7.0 产品实现 质量手册 QM-01 7.1 实现过程策划 7.2 与顾客有关的过程 合同评审程序 QP-07 7.2.1 顾客要求识别 7.2.2 产品要求评审 7.2.3 与顾客的联络 附件三：质量管理体系文件与ISO9001:2008标准对照表 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 HY-QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第31页共32页 生效日期 2009年7月1日 7.3 设计和或开发 质量手册 QM-01 7.3.1 设计和/或开发的策划 7.3.2 设计和/或开发的输入 7.3.3 设计和/或开发的输出 7.3.4 设计和/或开发的评审 7.3.5 设计和/或开发的验证 7.3.6 设计和/或开发的确认 7.3.7 设计和/或开发更改的控制 7.4 采购 采购控制程序 QP-08 7.4.1 采购控制 7.4.2 采购信息. 7.4.3 采购产品验证 7.5 生产和服务的运作 生产过程控制程序 QP-11 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供的过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 产品标识和可追溯性程序 QP-12 7.5.4 顾客财产 客户财产管理程序 QP-13 7.5.5 产品保护 产品防护控制程序 QP-14 7.6 测量和监控装置的控制 监视和测量装置控制程序 QP-18 8.0 测量、分析和改进 质量手册 QM-01 8.1 总则 8.2 测量和监控 8.2.1 顾客满意度 客户满意度调查控制程序 QP-16 8.2.2 内部审核 内部质量审核控制程序 QP-17 8.2.3 过程测量和监控 质量手册 QM-01 8.2.4 产品测量和监控 产品监视和测量控制程序 QP-18 8.3 不合格品控制 不合格品控制程序 QP-19 8.4 数据分析 质量手册 QM-01 8.5 改进 8.5.1 持续改进策划 8.5.2 纠正措施 纠正和预防措施管制程序 QP-21 8.5.3 预防措施 家具制品有限公司 UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED 文件编号 QM-01 版 本 A/0 质 量 手 册 页 码 第32页共32页 生效日期 2009年7月1日 附件四：ISO9001职能架构图