应付账款确认流程应付账款确认流程SOP111:应付账款确认流程采购部国外:商业发票国内:增值税票供应商发票有问题与供应商沟通、更换发票生成发票依据:收货单供应商发票流程描述:财务部Begin定期查询未结收货单审核发票无问题复制收货单,生成供应商发票有预付款、先核销预付款后,再过账过账供应商发票供应商发票,确认应付账款End财务部定期查询未结收货单,发现未付款的,督促采购部提交供应商发票;采购部提交供应商发票,财务部审核该票的有效性,若有问题转交采购与供应商沟通,更换发票。3.若无问题,财务部在系统中复制收...