启东混合器厂有限公司 压力管道元件质量目标分解考核表 序号 质量目标量化与分解 考核结果 备注 控制系统 控制环节 部门 责任人 控制环节 目标值 考核情况 考核结论 1 设计 技术部 设计责任人 设计任务书、设计图样、壁厚计算书 合格率98% 设计更改 符合规定 每年开发新产品1-2个 符合规定 2 采购 生产部 材料责任人 符合标准 合格率100% 3 材料 质检部 材料责任人 材料和零部件入厂质量证明文件复核 100% 人民 受压材料和零部件入厂检验数量和项目 符合标准 合格材料和零部件入库材料标志及标志移植 标识率100% 库房、领发料和材料台帐管理 全部符合规定 受压元件用料正确率 100% 技术部 设计责任人 材料代用 符合规定 4 焊接 生产部 焊接责任人 焊接材料入厂质量证明文件复核 100% 焊接材料入厂检验数量和项目 符合标准 焊材一级库温、湿度控制及标识 标识率100% 焊材二级库烘干、发放、回收记录 记录齐全、准确 受压元件焊材用料正确率 100% 焊接
工艺
钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程
评定覆盖率与正确率 100% 焊接工项目覆盖率与正确率 100% 焊接无损检测一次送检合格率 98% 焊接接头返修合格率 100% 焊接接头最多返修次数 2次 5 工艺 生产部 工艺责任人 工艺文件（包括工艺更改）覆盖率与正确率 98% 工装尺寸精度及有效性 符合要求 6 检验 质检部 检验责任人 错边量偏差 合格率98%以上 棱角度偏差 合格率98%以上 焊缝外表面质量 合格率98% 坡口尺寸 合格率98% 7 热处理 生产部 热处理责任人 热处理工艺参数 准确率100% 热处理记录
报告
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符合要求 8 无损检测 生产部 无损检测责任人 无损检测方法、部位、比例、标识及记录报告 准确率100% X射线检测底片评定合格率 98% 9 理化检验 生产部 理化责任人 焊接接头试样制备数量、加工质量 符合要求 理化检验方法、数据及记录报告 准确率100% 10 设备管理 生产部 设备责任人 计量责任人 设备完好率 90%以上 计量器具有效率 100% 11 总装 质检部 检验责任人 设备外形尺寸、接管与法兰的水平度和中心线垂直度合格率 合格率98% 划线、开孔、接管方位合格率 合格率100% 12 水压试验 质检部 试验责任人 水压试验是否符合规程 符合规范与标准 无渗漏、无残余变形、无异响 合格率100% 13 油漆包装 质检部 检验责任人 外形尺寸及表面处理 合格率98%以上 表面油漆质量 合格率98%以上 14 最终检验 质检部 检验责任人 检验工艺文件覆盖率与正确率 100% 各项检验、试验记录、报告是否齐全、准确 记录、报告完整齐全，检验结果准确 各项检验与试验的检测点是否覆盖所有控制点 100% 工艺纪律检查 每月一次 产品质量证明书内容填写 准确、齐全 随机文件整理 准确、齐全 包装、油漆是否合格 合格率100% 15 用户服务 生产部 部长 用户提出产品问题，生产部负责安排人力、物力，及时为用户服务 顾客满意率90%以上 市场部 部长 市场部的售后服务通过信息反馈，定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意见，及时报质检科 质检部 部长 质检部对反馈质量问题负责确认，现场检查以及处理后的验收检查与检验达到98%；质量事故处理，48小时之内到达现场 考核小组组长： 考核小组成员： 日期：
浙公网安备 33021202002483