茶业企业质量管理表格

1、原料(茶青)收购记录年 日期 数量(kg) 级别 单价(元) 合计(元) 交货人 验收人 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 备注 2、加工记录 日期 名称 工号 数量(kg) 级别 加工人员 验收人 是否合格 备注 3、产成品入库记录 日期 名称 数量（kg） 级别 移交人 接收人 是否合格 备注 4、供方评定记录 供方名称 　 评定日期 　 供应商 业务电话：传真： 联系人：电话： 供货地址： 办公地址： 供应货物名称： 供货期限： 评定记录 　 部门负责人意见 　 总经理意见 　填表人:填表时间:5、防虫、防鼠记录 序号 时间 防虫防鼠人 措施 效果 整改情况 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　6、员工档案 序号 姓名 性别 出生日期 学历 身份证号 住所 电话 7、员工培训档案 日期 地址 培训内容 讲师 培训者 8、目标考核表部门质量目标1次/半年 考核部门 办公室 考核内容 文件归档率（%） 考核部门 生产车间 考核内容 成品交验合格率（%） 设备完好率（%） 考核部门 化验室 考核内容 产品检验错、漏率（%） 计算器具周检率（%） 考核部门 营销部 考核内容 主要材料采购一次合格率（%） 贷款回笼率（%） 考核人：年月日9、质量目标1次/年 考核内容： 1：产品一次交验合格率（%） 　 2：食品安全事故发生率（%） 　 3：主要原料验收一次合格率（%） 　 考核人：年月日10、出厂产品检验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 产品名称 商标 　 质量等级 规格型号 　 产品批号 检验日期 　 检验依据 　 出库数量（kg） 　 检验环境条件 　 检验项目 标准规定 检验结果 结论 水分，%（m/m） 　 　 　 总灰分，%（m/m） 　 　 　 感官 外形 内质 条索 整碎 色泽 净度 香气 滋味 汤色 叶底 　 　 　 　 　 　 　 检验结论 备注 　 检验员 　 评审员 　 审核 　11、检验原始记录 水分 检验依据 检验员 烘干前W1 烘干后W2 结果% 平均值 碎末茶 检验依据 按规定选取筛子目录 样重 粉末重 结果% 平均值 净含量 检验依据 1 2 3 4 5 结论 感官 检验依据 审评员 外形 整碎 净度 汤色 香气 滋味 叶底 结论 校核 日期 企业名称 　 联系人 　 电话 项目产品名称 产量 检验质量 产品批数 抽样数 月产量 合格 不合格 合格率（%） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 不合格内容：原因、处理机改进措施12、设备维护保养记录13、产品质量月报 原料质量状况 原料名称 验收批次 抽验率 不良率 主要不良因素和比重 质量标准 产品生产质量状况 批号 品名 数量 不良率 主要不良因素和比重 质量标准 成品检验状况 批号 品名 数量 检验结果 批号 品名 数量 检验结果 14、取样记录取样者姓名 取样地点 取样时间 取样者姓名 取样方式 品名 规格 级别 批次 　 　　 　 　 　 　 　 　 取样基数 样品数量 包装质量 备注 　 　 　 取样地点 取样日期 取样时间 取样者姓名 取样方式 品名 规格 级别 批次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 取样基数 样品数量 包装质量 备注 　 　 　 取样地点 取样日期 取样时间 取样者姓名 取样方式 品名 规格 级别 批次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 取样基数 样品数量 包装质量 备注 　 　 　 15、合格供方名录 序号 负责人 地址 电话 服务名称 服务项目 质量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　16、留样记录 品名 级别 批次 留样数量 留样时间 留样人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　17、员工培训计划 日期 参加培训人员 培训内容 培训方式 考核方式 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　18、年度培训计划 日期 受培训部门 受培训人员 培训内容 培训老师 考试方式 成绩 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　19、清洁卫生检查记录 序号 检查内容 整改意见 检查人 日期 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　20、出厂不合格品处理记录 不合格品来源 数量 处理方式 备注 执行人：21、采购计划（月度） 拟购物资 计划数量 合格供方 联系电话 编制时间：编制人：审核：22、包装物使用记录 使用日期 包装物名称 型号规格 使用数量 备注 记录人;23、强制计量器具送检记录 名称 级别 型号 制造厂家 入厂时间 类别 检定周期 量程 精度 出厂编号 检定时间 检定单位 检定前读值 检定后读值 维修保养时间 维护负责人 维修保养记录 入厂定检验收报告：验收负责人年月日 维修保养记录 24、生产机器设备台账 序号 名称 规格型号 数量 完好状态 使用场所 生产厂及国别 生产日期 购置日期 25、检验设备台账 序号 名　　称 型号规格 精度等级 数量 完好状态 检定有效截止期 使用场所 生产厂及国别 生产日期 购置日期 26、原辅料使用纪录 材料名称 领用数量 领用部门 领用人 27、清洁卫生纪录 清洁项目 清洁人 清洁日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 机具设备 车间环境 洗手间 更衣室 人员 厕所 机具设备 1、开工前、工作结束后机具设备的清洁与消毒。2、摊青槽清洁 车间环境 1、地面清洁无污物、灰尘；2、门窗清洁，抢面及屋顶无蜘蛛网；3、废弃物需求处理。 洗手间 1、水龙头是否完好；2、皂液是否正常；3、烘手器是否完好。 更衣室 1、更衣室是否清洁、工作服是否消毒。 人员 1、工作服是否清洁整齐；2、手都是否消毒；3、身体是否健康。 厕所 是否冲洗清洁28、外来文件清单 文件名称 文件来源 基本页码 备注 29、文件登记表 文件名称 文件编号 受控状态 发文批准人 发文单位 发放号 收文部门或人员 收文人与收文时间 发放号 收文部门或人员 收文人与收文时间 签署姓名 签注日期 签署姓名 签注日期 文件名称 文件编号 受控状态 收文批准人 收文单位 发放号 交回文件部门或人员 接收文件人与时间 发放号 交回文件部门或人员 接收文件人与时间 签署姓名 签注日期 签署姓名 签注日期 30、不合格统计表 样品名称 受检单位 标注生产单位 规格型号 标注商标 生产日期 结论 不合格项目 31、有毒有害物品一览表 物品名称 组成成分 购买时间 重量 厂家 备注 32、产品回收纪录 公司代码 回收时间 产品名称 规格型号 批号 数量 回收原因涉及危害 销售国家/地区 销售者名称 电话号码 地址 全部产量 库存数量 售出数量 回收产品处置办法 计划完成时间 实际完成时间 纠正/预防措施 验证部门签名 签名：日期：年月日33、工作服清洗消毒纪录 清洗日期 清洗数量 使用材料 清洗人 34、消毒剂配制、浓度、温度纪录 消毒剂名称 配置比例 浓度（g/ml） 温度（℃） 操作人 35、加工设备、器具清洗消毒纪录 设备名称 清洗（消毒）时间 使用材料 实施人 36、加工车间消毒纪录 消毒时间 消毒物品 实施者 37、供方评定纪录 供方名称 地址 电话/传真 联系人 本公司主要采购产品（附资料共页）： 供方简介及质量能力评价（附资料共页）：采购部签名：日期： 首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号:质管部签名：日期： 小批量试用加工适应性及结论：生产部签名：日期： 小批量适应检测结果及结论：质管部签名：日期： 评定结论（是否列入合格供方名录）：管理者代表签字：日期： 年度复评纪录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 38、投诉登记表编号：投诉时间：年月日 客户姓名 联系电话 合同编号 购买日期 制造部门 生产日期 品名规格 加工别 外形 单价 交易量 交易额 投诉量 投诉额 投诉内容 理由 要求 赔款 元 折价 %元 退货 其他 经办人 审核人 39、食品安全事故处理纪录 日期 问题描述 处理 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 效果 责任人 40、过程检验纪录 检验日期 检验人员 出现问题 处理意见 41、XX茶业有限公司关键质量控制点记录杀青工序 时间 叶色是否暗绿 叶梗是否变曲、不断 叶质是否柔软、具有弹性 有无青气 是否带有茶香 是否合格 揉捻工序 时间 是否均匀成条变卷形 是否茶汁黏附、达到基本干燥 有明显茶香为适度 是否合格 干燥工序 时间 是否条索细紧卷曲 是否色泽翠绿 芽叶是否完整 是否毫多、匀整 是否香气浓郁 是否合格 包装工序 时间 是否均匀成条变卷形 是否茶汁黏附、达到基本干燥 有明显茶香为适度 是否合格 操作员：锅号：时间：XX茶业有限公司关键质量控制点记录收青工序（摊凉后） 序号 时间 叶色是否翠绿 叶质是否变软 是否带有清香 是否合格 记录员 XX茶业有限公司关键质量控制点记录生产记录 产品名称 生产日期及班组 规格型号 原辅料添加数量 产品生产数量 废料数量 备注 XX茶业有限公司关键质量控制点记录包装工序 序号 日期 茶叶是否消毒杀菌 包装净含量 茶叶等级 茶叶是否合格 包装人员 关键质量控制点纪录杀青工序 时间 叶色是否暗绿 叶梗是否变曲、不断 叶质是否柔软、具有弹性 有无青气 是否带有茶香 是否合格 纪录员 关键质量控制点纪录揉捻工序 时间 是否均匀成条卷形 是否茶汁黏附、达到基本干燥 有明显茶香味适度 是否合格 记录员 关键质量控制点纪录干燥工序 时间 是否条索细紧卷曲 是否色泽翠绿 芽叶是否完整 是否毫多、匀整 是否香气浓郁 是否合格 记录员