ISO9001+ISO14001+TS16949+3C质量手册

质量手册第8版 目 录 目录----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-2 修订细节----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-3 0颁布令-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 1.0简介--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 2.0手册的说明和适用范围--------------------------------------------------------------------------------------------------4 2.1说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 2.2适用范围--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 3.0手册的管理-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 4.0质量环境管理体系--------------------------------------------------------------------------------------------------------5 4.1总要求-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 4.2文件要求--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 4.2.1总则------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 4.2.2质量环境管理手册------------------------------------------------------------------------------------------------------9 4.2.3文件控制-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 4.2.4记录控制-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 5.0管理职责-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 5.1管理承诺-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 5.2以顾客为关注焦点-------------------------------------------------------------------------------------------------------11 5.3质量环境方针-------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 5.4策划-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 5.4.1质量目标-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 5.4.2质量环境管理体系策划-----------------------------------------------------------------------------------------------15 5.4.3环境因素-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 5.4.4法律与其他要求--------------------------------------------------------------------------------------------------------18 5.4.5环境目标和指标--------------------------------------------------------------------------------------------------------20 5.4.6环境管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 5.5职责、权限和沟通--------------------------------------------------------------------------------------------------------21 5.5.1职责和权限--------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 5.5.2管理者代表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 5.5.3内部沟通与环境信息交流--------------------------------------------------------------------------------------------35 5.6管理评审--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 6.0资源管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 6.1资源提供-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 6.2人力资源-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 6.3基础设施-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39 6.4工作环境-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 6.5与资源管理相关的过程-------------------------------------------------------------------------------------------------40 7.0产品实现-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 7.1产品实现的策划----------------------------------------------------------------------------------------------------------40 7.2与顾客有关的过程-------------------------------------------------------------------------------------------------------42 7.3设计和开发----------------------------------------------------------------------------------------------------------------44 7.4采购-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47 7.5生产和服务的提供-------------------------------------------------------------------------------------------------------49 7.5.1生产和服务提供的控制-----------------------------------------------------------------------------------------------49 7.5.2生产和服务提供过程的确认-----------------------------------------------------------------------------------------50 7.5.3标识和可追溯性--------------------------------------------------------------------------------------------------------50 7.5.4顾客财产-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 7.5.5产品防护-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------52 7.5.6环境运行控制-----------------------------------------------------------------------------------------------------------52 7.6监视和测量装置的控制-------------------------------------------------------------------------------------------------54 7.7应急准备和响应----------------------------------------------------------------------------------------------------------55 8.0测量、分析和改进-------------------------------------------------------------------------------------------------------56 8.1总则-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56 8.2监视和测量----------------------------------------------------------------------------------------------------------------57 8.2.1顾客满意-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------57 8.2.2内部审核-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------57 8.2.3过程的监视和测量-----------------------------------------------------------------------------------------------------58 8.2.4产品的监视和测量-----------------------------------------------------------------------------------------------------59 8.2.5环境的监视和测量-----------------------------------------------------------------------------------------------------60 8.3不合格品控制-------------------------------------------------------------------------------------------------------------62 8.4数据分析-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63 8.5改进-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64 8.5.1持续改进-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------64 8.5.2纠正措施-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------66 8.5.3预防措施-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------66 附录：体系文件挂钩表------------------------------------------------------------------------------------------------------68 附件1过程清单---------------------------------------------------------------------------------------------------------------75 附件2过程关系图------------------------------------------------------------------------------------------------------------85 0 颁布令 本公司按ISO9001:2000 /ISO14001:2004/ISO/TS16949：2002（及汽车客户特殊要求）的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，结合本公司的实际情况，遵循国家、和行业有关法规（如：《机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车车制动软管产品》）编制本手册。手册中各章节由质检部组织编写，经管理者代表确认，并提交公司总经理承认，现予发布执行。 本手册是用于阐明本公司质量环境方针及实施质量环境管理活动的纲领性文件，对内进行质量环境管理，对外是本公司质量环境保证能力的证明文件，目的在于帮助我们清楚浙江波士特机械有限公司的质量环境管理体系及其运作，为内部体系管理和外部相关方满意提供工作指南和依据，本手册经承认后，由质检部统一管理，有关手册的修订、分发、废止及管理，按《文件控制程序》执行。 本质量环境手册发布后，要求本公司全体员工落实贯彻执行，并就手册中相关的程序或作业文件做定期的研讨、修正，以保证公司整体经营效益与产品品质、环境管理不断提升，本着“持续改进”的目标不懈努力。 现行的质量环境管理手册是本公司质量环境管理的证据及第三方认证的依据。现予承认、发布，并以最新版管理。 1.0 简介 0000000有限公司为专业生产气路管接头、气管、油管的生产企业。拥有先进的技术、雄厚的实力、优美的环境，是同行业中的佼佼者。 本公司已有多年的发展史，拥有一批懂技术、善管理、不断开拓进取的员工队伍，及先进的等生产设备。集国内外机械加工、制造之经验，可根据用户要求生产各种不同型号气路管接头、气管、油管的产品。凭借一流的工艺技术和先进的质量检测手段所生产的产品以其可靠的质量、优质的服务，深受客户的赞誉和信赖。 本公司一直以来本着“客户第一，品质至上”的企业理念，为市场提供优质的产品，务求获得更高的效益。为不断提高企业的市场竞争能力，决心把质量工作以“人治”和“法治”相结合。不断提高自身素质和市场竟争能力，并以一流的产品和更加完善的服务取信客户，广交天下朋友，与国际潮流同步 地址（Add）：0 电 话(Tel)：0575-000000 传真（Fax）：0571-000000000000 邮编 (PoFRDcode)：311835 2.0 手册的说明和适用范围 2.1 说明 2.1.1 本手册是依据ISO9001：2000、ISO14001：2004、ISO/TS16949：2002标准以及《机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车制动软管产品》，根据汽车管路以及管接头和水暖PP-R管材、管件加工生产的工艺特性和本公司的实际情况，将标准中的条款与产品生产质量环境管理结合而建立起来的一个与国际接轨的一体化的质量环境管理体系。 备注：斜体文字部份只适用于3C。 2.1.2 质量环境管理手册的主要内容： a.​ 质量环境管理手册颁布令； b.​ 质量环境管理手册的管理； c.​ 质量环境管理手册的范围、引用标准、术语和定义； d.​ 质量环境管理体系。 2.1.3 引用标准 本手册引用了下述标准： a. ISO9000 : 2000 质量管理体系 – 基础和术语 b. ISO9001 : 2000 质量管理体系 – 要求 c. ISO9004 : 2000 质量管理体系 – 业绩改进指南 d. ISO14001 :2004 环境管理体系 – 要求及使用指南 e. ISO/TS16949：2002 质量管理体系 - 汽车行业产品和相关服务产品的组 织实施ISO9001：2000的特殊要求 f.CNCA-02-060:2005 机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车制动软管 2.1.4 术语 本手册采用了ISO9000：2000《质量管理体系—基础和术语》、ISO/TS16949：2002 、《ISO14001：2004环境管理体系 –要求及使用指南》中的术语 2.2 适用范围 2.2.1 本手册适用于浙江波士特机械有限公司汽车配件、水暖配件以及气制动软管加工生产和服务活动，规定在汽车配件、水暖配件以及气制动软管加工生产与服务过程的质量环境管理要求及其有效执行情况，以证实组织提供合格产品或服务的能力、对质量环境问题实施管理的过程与结果，以及产品与服务品质都能满足顾客需求的目的。 2.2.2 在确保提供满足顾客满意和适用法规要求的生产和服务的前提下，由于本公司的产品设计及变更均由顾客负责，本公司的非汽车产品在不免除自己相应责任的前提下对“ISO9001：2000 7.3设计和开发”部分进行剪裁；本公司的汽车产品全部为客户所设计，因此删减ISO/TS16949：2002第7.3中的产品设计开发内容，其它内容全部保留实施。 3.0 手册的管理 3.1 手册的管理办法 3.1.1 质检部负责组织手册的编写，管理者代表负责手册的确认，公司总经理负责手册的承认。 3.1.2 手册的发放 3.1.2.1 质量环境管理手册分受控版和非受控版；受控版盖有“受控文件” 印章。 3.1.2.2 质量环境管理手册受控版依《文件控制程序》的规定发放。 3.1.2.3 质量环境管理手册非受控版的发放范围由管理者代表承认，可由相关部门负责人提出，经管理者代表承认后，由质检部统一发放。非受控版的手册本公司不负责更改和换版。 3.1.3 手册的更改按《文件控制程序》的规定执行。 3.2 体系管理科根据管理评审、内外部审核的结果、体系运行的情况、修改状态的情况，每年定期评审质量环境管理手册的有效性、适用性及与标准、程序文件的符合情况，以确定是否需要更改或换版。 4.0 质量环境管理体系 4.1 总要求 4.1.1 本公司按照ISO9001:2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001:2004标准以及《机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车制动软管》的要求建立质量环境管理体系、形成文件、加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量环境管理体系，各部门依以下几方面满足这一要求。 1)​ 识别质量环境管理体系所需要的过程，识别的时机是： a.​ 建立质量环境管理体系过程中； b.​ 已规定的过程发生问题或不顺畅时； c.​ 规定新的管理过程时； d.​ 对引入新的质量环境管理方式的过程的适用性进行评审时； e.​ 实际运作需要时。 1）本公司的质量管理体系所涉及的过程在体系建立时，由体系管理科组织各相关部门采用过程方法进行识别，过程识别后体现于“过程清单”（附件一）中。本公司以9个客户导向过程（COP）为主导，同时建立12个支持过程SP及3个管理过程MP加以实施和保持。 2)​ 确定这些过程的顺序和相互作用。 所有的管理人员应以“过程方法”（即将所进行的工作涉及的活动和资源以最合理的方式加以明确）建立和完善质量环境管理体系。用乌龟图方法识别每一活动、记录、设施、方法的必要性，明确每一过程的输入和输出，并将所需要的过程顺序和各过程的相互关系形成“过程关系图”（附件二）。 3)​ 确定保证这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。 每一过程的输出应是下一过程的输入，为使过程结果（输出）达到规定要求，各过程的实现方法本公司均有制定文件加以控制，见“过程清单”（附件一）。 4)​ 确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控。 在对过程形成文件的同时应对过程的输出（如记录、报告）需要形成文件的地方应加以规定，并以适当的方式进行传递，以便对过程进行监控。见“过程清单”（附件一）。 5）测量、监控和分析这些过程，并实施必须的措施，以实现所策划的结果和持续改进。（详见“管理评审”、“内部审核”、“过程的监视和测量”、“产品的监视和测量、“数据分析”）。 以上1）—5）是质量环境管理体系的策划，其结果应能满足ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004要求和满足本公司需要的、完整的、有效的质量环境管理体系。 4.1.2 本公司按照ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004标准的要求以及《机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车制动软管》的要求、管理所有已被识别和形成文件的过程。为使整个公司的运作都符合标准的要求，依据标准建立的质量环境管理体系的培训为员工培训的必须项目。为了有效贯彻和维护标准要求，本公司把标准的条款落实到相关的部门，见《质量/环境管理职能分配表》。 4.1.3 质量管理体系流程图 4.1.4外包过程 本公司所选择的外包过程中会对质量影响主要有 序号 外包过程 控制方法 备注 1 酸洗 提供并要求分提供样件、“作业指导书”；对其进行现场监察 2 产品运输 与运输公司签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ；并对其进行月度评估 4 检测装置校准 选择经国家认可的外部实验室且客户能接受 5 生产设备的维修 对供应商的能力、价格、服务等方面进行监控 6 模具 选择模具供应商，签合同/协议，对其开发的进度和质量进行监控，每半年对其进行监察 本公司对上述外包过程进行监控，以确保符合所有客户要求。 ​ 相关文件 1）《管理评审控制程序》 2）《内部审核控制程序》 3）《产品监视和测量控制程序》 4）《内部沟通程序》 5）《数据分析控制程序》 6）过程清单 7）过程关系图 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.1.1 本公司质量环境管理体系文件覆盖本公司产品及与质量环境有关的部门和活动，它应包括： a．​ 质量环境方针和质量环境目标； b．​ 质量环境管理手册； c．​ 程序文件； d．​ 支持性文件； e．​ 记录。 4.2.1.2 本公司质量环境管理体系程序包括： a．​ ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004标准以及《机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车制动软管产品》、要求的文件化程序； b．​ 确保本公司对过程控制并有效运作所要求的文件。 4.2.1.3 本公司质量环境管理体系文件的程度视下述情况而定： a．组织的规模和类型； b．过程的复杂程度和相互作用； c．人员的能力。 4.2.1.4 质量环境管理体系是一个动态的文件体系，应及时随情况改变而做出调整并完善，以满足实际情况和发展要求。 4.2.2 质量环境管理手册 1） 本公司根据ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004 标准以及《机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车制动软管》、要求编制质量环境管理手册，综合描述本公司质量环境管理的方针，手册包括但不限于： a. 质量环境方针； b. 组织的结构； c. 质量环境管理体系的范围，包括质量环境管理体系核心要素及其相互作用的描述以及任何剪裁的情况和原因； d. 文件化程序或其引用； e. 运行质量环境体系所需记录； f. 查询相关文件的途经。 2) 形成文件的程序篇幅较简洁时直接写在手册里，当程序文件内容较多时，手册就应概括性地描述这些程序的内容，通过引用关系把手册与程序文件连接成一个整体。 3） 对质量环境管理体系所包括的过程关系和相互作用的表述。在描述管理各方面或各过程的关系时用适当的表达方式体现他们的关系以及相互作用。这种表述的主要方式是： a.​ 在手册里利用标准的条款对有关联的部分进行衔接； b.​ 当同一层次的若干文件是表述管理的整个过程时，则通过相互引用关系表达横 向关系； c.​ 当不同层次的若干个文件是表述管理的整个过程时，则通过上下之间的引用关系表 达纵向关系。 4.2.3 文件控制 1) 为确保文件（包括适用的外来文件）得到有效控制，制定和实施《文件控制程序》。由体系管理科负责质量环境体系文件的统一归口管理。 为确保3C认证产品在量产环节与型式试验样品的一致性，并持续满足工厂质检部能 力的要求，质检部组织公司和部署对所有进行3C认证的产品建立质量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，进行文件化管理。 2) 与文件控制相关的过程： 建立质量环境管理手册 文件控制 建立程序文件和运行所需的文件 建立质量环境记录 4.2.3.1 工程规范 当接到客户提供的工程规范时,按《图纸及工程规范管理规程》作好登记并组织评审，评审时间不能超过一个工作周。同时，相关评审所引发的文件修订也要及时进行。 ​ 相关文件 1）《文件控制程序》 4.2.4 记录控制 1)​ 质检部负责记录控制，编制和实施《记录控制程序》。 2)​ 为证实符合规定要求和质量环境体系有效运作，对适用于质量环境管理体系的记录进 行控制。 3)​ 为确保记录得到有效控制，对记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理做出明确的规定。 4)​ 规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况。对汽车产品相关的记录还 要符合法规和客户规定的要求。 ​ 相关文件 1）《记录控制程序》 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 5.1.1 最高管理层对本公司的发展和改进质量环境管理体系之承诺，以保证： a.​ 在公司内传达满足顾客要求的重要性； b.​ 遵守国家法规并强调其重要性； c.​ 制定质量环境方针和目标； d.​ 定期进行管理评审； e.​ 对质量环境管理体系进行不断的改善； f.​ 确保过程可获得必要的资源。 5.1.2 在质量环境管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下基本准则： a. 领导重视； b. 全员参与； c. 顾客导向； d. 过程方法。 5.1.3 与承诺关联的过程有： a.​ 管理者代表确保在公司内提高满足顾客要求意识（见5.5管理者代表职责） b.​ 培训（见6.2）； c.​ 与产品及过程有关的法律法规要求； d.​ 质量环境方针、目标（见5.3），持续改进的目标（见8.0）； e.​ 管理评审（见5.6）； f.​ 资源的提供（见6.0）； g.​ 针对产品确定资源的需求（见7.0）； h.​ 职责和权限。 5.1.4 通过PDCA循环完善、发展质量环境管理体系。 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 本公司将顾客对产品和服务的所有明确或隐含的需求、期望转化为以实现顾客满意为目的的要求。 5.2.2 本公司在明确顾客需求和期望时，应考虑与服务有关的义务，包括法律、法规要求。 5.2.3 管理层主要责任之一就是让本公司全体员工树立“顾客第一”的观念，这是本公司永恒的信念，是对顾客服务的首要守则、企业文化的基础。所有的员工在这方面都应得到经常的培训，以使他们的服务行为得到约束，从而实现以顾客满意为总方向的质量目标。为此，所有员工都必须耐心聆听和重视顾客的 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ，识别和关注顾客潜在的需求。 5.2.4 管理层通过以下活动确保顾客的需求和期望得到确定： a.​ 对收集的顾客资料进行统计和评审； b.​ 顾客的总体需求列为管理评审的内容； c.​ 顾客满意度评审； d.​ 直接听取顾客意见。 5.2.5 相关的过程有： a.​ 质量环境方针的制定(见本章5.3)； b.​ 管理者代表确保在公司内提高满足顾客要求的意识(见5.5.2管理者代表) c.​ 顾客反馈(见5.6：管理评审)； d.​ 与顾客有关过程的改进(见8.5：改进)； e.​ 通过满足顾客要求，使顾客满意(见《顾客满意管理规程》)； f.​ 与顾客有关的过程包含客户财产管理(见7.0/7.5.4)； g.​ 顾客满意的测量(见《顾客满意管理规程》)； h.​ 评审顾客的投诉；(见7.2.3：顾客沟通)。 5.2.6 当识别顾客的需求后按图1和图2的方式进行： 特定顾客的要求 （图1） （图2） ​ 相关文件 1）《顾客满意管理规程》 5.3 质量环境方针 5.3.1 公司总经理负责组织制定质量、环境方针，并确保： a.​ 适合顾客的需求及本公司的活动、产品、规模或服务的性质； b.​ 对持续改进、满足法规要求及污染预防的承诺； c.​ 遵守适用法规及其它要求、满足规定要求的承诺； d.​ 依照方针建立和实施质量环境目标； e.​ 对内在各部门、岗位进行交流，对外公开，使全体员工理解和执行； f.​ 定期评审，以保证其适用性和有效性。 5.3.2 质量、环境方针由管理者代表负责组织实施和传达，根据公司对质量、环境方针的统一解释，对所有在职员工就质量环境方针进行培训。 5.3.3 质量、环境方针如进行修改应重新承认发布。质量环境方针的实现以建立公司整个质量环境管理体系为基础，并通过质量环境目标的分解与相关的过程发生联系，最后通过管理评审确定其适宜性。 5.3.4 与质量、环境方针相关的过程有： a.​ 质量、环境目标的制定（见本章5.4.1）； b.​ 培训（见《教育训练控制程序》）； c.​ 管理评审（见《管理评审控制程序》）。 5.3.5 本公司质量、环境方针： 公司的质量方针： 全心全意，精益求精，顾客满意，持续改进 环境方针： 遵纪守法、保护环境、增强意识、全员参与 本公司承诺采取以下执行方针，确保质量、环境持续改善： 1） 本公司建立、实施、保持和不断改进的质量、环境一体化管理体系，进行运作管制。 2） 在所有经营活动中，遵守并符合适用的法律和其他要求，实施内部监控，为客户提供高质量的产品与服务。 3） 在本方针指导下，合理配置资源，科学制定和评审质量、环境目标和指标，追求持续改善。 4） 制造和提供能安全地运输、存放、使用和丢弃的产品。 5） 在新制造工艺的开发或改造过程中，统筹考虑质量、环境的要求，在可确保产品质量原则下，选用低污染的设备及危害性较低的原材料。 6） 妥善处理危险化学品等原材料，加强污染源的控制与改善，持续进行制程减废及污染预防工作，减轻环境负荷，节能降耗。 7） 确保原材料和产品的安全与环保使用，并为此与内部员工、供应商和客户等进行必要的沟通，并达成共识。 8） 教育并宣导所有员工，使其认知质量、环境的重要性，让他们在质量和环保方面积极作出自己的贡献。 9） 公开对外承诺本公司关注质量和对环境保护的决心。 ​ 相关文件 1）《教育训练控制程序》 5.4 策划 5.4.1 质量目标 1) 为实现质量环境方针和持续改进的承诺，制定可测量的质量目标，其原则是： a.​ 目标应能测量，以便监控和评审； b.​ 目标必须与方针保持一致； c.​ 制定或修改时应以客观数据为基础进行，以反映实际的满足能力； d.​ 应作为管理评审的输入。 此外，在以下的情况下还应考虑制定质量目标： a.​ 特殊产品质量策划时； b.​ 新的或一次性产品项目； c.​ 满足特定的顾客要求时。 2) 由本公司管理层组织人员，根据方针和满足产品或服务及相关过程要求的原则，建立文件化的质量目标，向相关部门及人员传达并保持其有效性，各部门应根据需要制定本部门的质量目标,相关目标须经过部门负责人及公司总经理承认后执行。 3) 管理者代表定期组织体系管理科等有关人员对本年度质量目标的实施完成情况进行统计，并将质量目标的完成情况提交管理评审，以确保质量环境方针持续有效。 4) 与之相关的过程有： a.​ 质量环境方针的制定（见本章5.3）； b.​ 质量策划过程(见本章5.4.2)； c.​ 确保员工的质量意识过程(见6.2)； d.​ 产品质量目标（见7.0）； e.​ 改进的目标（见8.0）。 f.​ 管理评审（见5.6） 5) 本公司的质量目标详见《年度公司质量目标》。 6) 为了能按时达到或超过本公司质量目标，特将本公司质量目标分解到各部门进行具体落实实施。 ​ 相关文件 1）《年度****公司质量目标一览表》 2）过程清单中的绩效指标 5.4.2 质量环境管理体系策划 最高管理者为实现质量环境目标，对所需的资源加以识别和策划。公司管理层主要承担这一责任，管理者代表负责具体的工作。策划的输出应形成文件。 策划应包括： a.​ 围绕产品确定质量环境管理体系所需的过程； b. 所需的资源，如：人员、资金、设施、技术和方法； c. 质量环境管理体系的持续改进。 质量环境体系策划的时机：在质量、环境体系的重要组成部分发生变化时应进行体系策划。质量环境目标制定或修订后，策划应以质量环境管理体系要求的“总则”为原则。所有的质量环境策划文件都应在控制状态下。 5.4.3 环境因素 1) 质检部责组织本公司的环境影响评价。 2） 各部门代表/负责人组织收集生产工艺、基础设施、检验测试（包括检测设施）、原材料外协外购件采购、设备更新、维修保养、包装、产品使用、服务等活动、产品和服务全过程的信息，确定能与环境发生相互作用的要素，重点检查涉及以下问题的活动、过程中的环境因素，填写“环境因素调查表”： a. 向大气的排放； b.向水体的排放； c.废弃物管理； d.土壤污染； e.原材料使用和自然资源的利用； f.对局部地区或社会有影响的环境问题； g.其它，如是否处于环境敏感区、管理方式、外部变化等特殊问题。 3）环境因素识别调查时应考虑热能、气味、粉尘、噪音、振动及其他间歇性的环境影响。 4） 质检部组织各部门代表/负责人按《环境影响评价标准》对环境因素进行评价，填写 “环境影响综合评价表”，并在考虑以下原则的基础上确定重大环境因素，记录在“重大环境因素一览表”： a.法律法规、标准有明确规定； b.发生紧急情况时，可能需要紧急支持； c.国家或世界卫生组织确定的对环境或人体有害的因素； d.行业方针或惯例； e.经济上的压力； f.资源和能源的使用； g.对将来的考虑。 5） 重大环境因素需有监控方法，可为如下所列之一： a.制定目标与指标； b.制定有关文件进行监控。 6） 环境影响评价结果,由管理者代表承认。 7） 质检部每年度组织各部门代表进行一次环境因素确认，以确保本公司的环境因素得到及时更新，必要时可随时进行。 8） 对新开发产品、新上项目、新物料使用按同样要求进行环境影响评价。 ​ 相关文件 1）《环境影响评价标准》(见P15) 2）《环境因素评价控制程序》 环境影响评价标准 评分 发生的可能性 结果的重大性 可预报性 法 规 规 定 环境管理状况 ３ 连续性使用化学危险品。 连续性产生危险物。 连续性排放工业废水。 连续性排放工业废气。 连续性排放噪音。 连续性使用资源和能源。 连续性产生一般固体废弃物。无循环使用。 有外部环境投诉（如环保局、居民、供货商、客户等）。 异常／紧急状态下发生的可能性大（根据过往经验判断）。 含有属于化学危险品的物料。 正常、异常／紧急状态下都超出法定标准。 直接危害人体生命。 对环境的影响在本市范围以外。 对环境的影响重大。 事前几乎无法预报或预防（如地震、台风等不可抗拒因素造成）。 有规定，例如在《国家危险废物名录》中有规定，或在《中国禁止或严格限制的有毒化学品目录》有规定等。 差 明显违反环保法规。 目前没有监控管理机制。 ２ 间歇性使用化学危险品。 间歇性产生危险物。 间歇性排放工业废水。 间歇性排放工业废气。 间歇性排放噪音。 间歇性使用资源和能源。 间歇性产生一般固体废弃物。 部分循环使用。 有内部环境投诉（如公司、集团内）。 异常／紧急状态下有发生的可能性（根据过往经验判断）。 不属于化学危险品的物料。 正常状态下不超出法定标准，但异常／紧急状态下有超出法定标准的可能性。 影响人体健康。 对环境的影响在本市范围以内。 对环境的影响一般。 事前在一定程度上有可预报或预防（如因机器或设施故障引起）。 有一般性要求，例如客户和公众的要求。 一般 基本没有违反环保法规。 目前的监控管理需 改善。 １ 间隔性使用化学危险品。 间隔性产生危险物。 间隔性排放工业废水。 间隔性排放工业废气。 间隔性排放噪音。 间隔性使用资源和能源。 间隔性产生一般固体废弃物。 全部循环使用。 无环境投诉。 异常／紧急状态下发生的可能性小或无（根据过往经验判断）。 正常、异常／紧急状态下都不会超出法定标准。 对人体健康无危害。 对环境的影响在本厂范围以内。 对环境的影响很小或无。 几乎全部可预报或预防（日常生产过程中存在的）。 没有法规规定或其它要求。 好 。 没有违反环保法规 监控管理机制运作良好。 附评分标准说明： 1) 对于每一评分段，只要满足各项评分标准中之一者即可。例如：只要满足“连续使用化学危险品”，发生的可能性即为3分。 2) 对于每一评价项目，如果存在同时满足不同评分段内的小点，则评分结果取最高分。 3) 对于每项环境因素，如果存在多种环境影响，则分别对其进行综合评价，评分结果取最高分。 4) 以下情况下的环境因素无须评价直接定为重大环境因素： a. 明显违反国家法律要求； b. 水、电、气的使用。 5) 危险废物的界定参见《国家危险废物名录》。 6) 连续性是指每班都发生。 7) 间歇性是指每班到一周（包括一周）之间发生。 8) 间隔性是指一周以上发生。 9) 正常是指正常运行条件。 10) 异常指关闭与启动时的条件以及可合理预见情况对环境的影响（如化学品小规模泄漏、设备或管道有轻微跑、冒、滴、漏的情况、设备故障维修保养等）。 11) 紧急是指由于地震、洪灾、火灾、事故性排放，化学品大规模泄漏、严重操作失误等可能引起重大环境影响的状态。 12) 具体计分办法参照“环境影响综合评价表”。 13) 总分达到15分及其以上者即为重大环境因素。 ​ 相关记录 1）《环境影响综合评价表》 2）《重大环境因素一览表》 3）《环境因素调查表》 5.4.4 法律与其他要求 5.4.4.1 目的 确定适用于本公司生产活动和产品中环境因素、因素的法律及其它应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。 5.4.4.2 适用范围 适用于本公司环境法律法规与其他要求的控制。 5.4.4.3 职责 质检部负责环境法律、法规与其他要求的收集和管理工作。 5.4.4.4 内容 1） 法律法规及其它要求的信息收集： 质检部负责通过以下渠道获得适用于本公司生产活动和产品中的环境因素、相关的法律法规及其它要求的最新版本，登记在“环境法律法规及其他要求一览表”中。 a.​ 国家、浙江省、诸暨市环境保护局； b.​ 有关的环境杂志、报纸等出版物； c.​ 标准情报所； d.​ 相关环境、消防、化学品管理等网站； e.​ 消防部门（消防类法规）； f.​ 节能管理部门（资源能源类法规）； g.​ 其它（如顾客、供方等相关方）。 2） 法律法规、标准及其它要求的评审。 a.​ 由质检部每一年至少组织一次法律及其它要求评审，评审结果记录在《环境法 律法规及其他要求一览表》中，报管理者代表承认。 b.​ 评审的内容包括法律法规及其它要求的适用性、时效性及本公司产品和行为对于这 些法律和要求的符合性。 c.​ 本公司所获取的法律法规及其它要求由质检部保留保持最新版本，并印发至各 相关部门。 d.​ 法律法规文件的发放管理按《文件控制程序》执行。 3） 法规执行情况的检查 质检部每一年组织一次各部门法规执行符合情况的检查，并填写“环境法律法规及其他要求执行情况报告”。 ​  相关文件 1）《文件控制程序》 2）《环境法律法规及其他要求控制程序》 ​  相关记录 1）《环境法律法规一览表》 2）《其它要求一览表》 3）《环境法律法规执行情况报告》 4）《其它要求评价一览表》 5.4.5 环境目标和指标 5.4.5.1 目的 为实现环境方针而制定环境目标和指标。 5.4.5.2 适用范围 适用于本公司环境目标和指标的制定和实施。 5.4.5.3 职责 1）质检部负责组织制定、实施本公司的环境目标和指标，各部门配合。 2）各部门负责人负责制定、实施本部门的环境目标和指标。 5.4.5.4 内容 1)​ 质检部组织各部门负责人、内审员，根据符合质量环境方针的原则，在考虑法律及其他要求、重大环境因素、危害因素可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见基础上，提出环境目标和指标，目标要具体，指标应可测量。 2)​ 环境目标和指标由公司总经理承认。 3)​ 管理评审会议评审目标和指标的实现程度及其修正的可能需要。 4)​ 各部门根据公司环境目标和指标制定本部门的环境目标和指标。 5)​ 环境目标和指标与环境管理方案一并形成文件，具体内容见“5.4.6”。 6)​ 制定目标和指标的基本原则： 根据符合环境方针和包括污染预防承诺的原则，在考虑法律及其它要求、重大环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见基础上，提出环境目标和指标，目标要