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健康、安全与环境管理体系管理手册_中国石油天然气集团公司HSE手册.pdf

健康、安全与环境管理体系管理手册_中国石油天然气集团公司HSE…

上传者: eddile 2011-04-19 评分1 评论0 下载5549w+次 收藏10 阅读量5549w+ 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《健康、安全与环境管理体系管理手册_中国石油天然气集团公司HSE手册pdf》,可适用于机械、化工领域,主题内容包含健康、安全与环境管理体系管理手册MANAGEMENTMANUALFORHSEMANAGEMENTSYSTEM中国石油天然气集团公司二七年十月二十二日符等。

健康、安全与环境管理体系管理手册MANAGEMENTMANUALFORHSEMANAGEMENTSYSTEM中国石油天然气集团公司二七年十月二十二日中国石油天然气集团公司的企业宗旨:奉献能源创造和谐中国石油天然气集团公司的企业精神:爱国、创业、求实、奉献中国石油天然气集团公司核心经营管理理念:诚信、创新、业绩、和谐、安全wwwbzfxwcom中国石油天然气集团公司HSE管理体系管理手册发行版本:C控制号:年月日发布年月日实施批准页建立和实施HSE管理体系是中国石油天然气集团公司建立现代企业制度强化健康、安全与环境管理实现安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展建设综合性国际能源公司的重大举措。本手册是中国石油天然气集团公司HSE管理的纲领性文件概述了中国石油天然气集团公司建立和实施HSE管理体系的目的、范围和要求各级管理者和员工在生产经营等业务活动中应认真遵照执行。中国石油天然气集团公司所属各单位应依据本手册建立完善并规范各自的HSE管理体系以追求卓越的HSE绩效。本手册于年月日起实施。中国石油天然气集团公司总经理:二七年十月日wwwbzfxwcom以人为本、预防为主全员参与、持续改进。中国石油天然气集团公司健康、安全与环境战略目标:中国石油天然气集团公司健康、安全与环境方针:追求零伤害、零污染、零事故在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。目录中国石油天然气集团公司HSE承诺概述HSE管理体系模式HSE管理组织结构HSE管理文件体系HSE管理体系要素领导和承诺健康、安全与环境方针策划组织结构、资源和文件实施和运行检查和纠正措施管理评审HSE管理体系实施实施运行保障机制主要政策术语附录wwwbzfxwcom中国石油天然气集团公司HSE承诺中国石油天然气集团公司一贯认为:世界上最重要的资源是人类自身和人类赖以生存的自然环境。关爱生命、保护环境是本公司的核心工作之一。为了“奉献能源、创造和谐”我们将:遵守所在国家和地区的法律、法规尊重当地的风俗习惯以人为本预防为主追求零伤害、零污染、零事故的目标保护环境节约能源推行清洁生产致力于可持续发展优化配置HSE资源持续改进健康安全环境管理各级最高管理者是HSE第一责任人HSE表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇用承包商的重要依据实施HSE培训培育和维护企业HSE文化向社会坦诚地公开我们的HSE表现和业绩在世界上任何一个地方在业务的任何一个领域我们对HSE态度始终如一。中国石油天然气集团公司的所有员工、承包商和供应商都有责任维护本公司对健康、安全与环境做出的承诺。中国石油天然气集团公司总经理:概述中国石油天然气集团公司(以下简称中国石油)年基于SYT《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》建立实施HSE管理体系并在体系运行过程中得到持续改进年总结形成了QCNPC《健康、安全与环境管理体系规范》年按照“统一、规范、可操作”的原则对标准进行修订修订发布了企业标准QSY《健康、安全与环境管理体系第部分:规范》。中国石油HSE管理体系优化整合了SYT《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、GBT《环境管理体系要求及使用指南》和GBT《职业健康安全管理体系规范》的基本要素体现现代石油企业健康、安全、环境管理一体化的要求。中国石油推行的HSE管理体系是公司管理体系的重要组成部分是实现安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展建设综合性国际能源公司的重大举措。中国石油HSE管理体系倡导的HSE文化充分体现出“以人为本、预防为主全员参与、持续改进”的方针。本手册概述了中国石油HSE管理体系及相关政策是各级组织、员工、承包方和供应方贯彻执行中国石油HSE管理体系的综合性指南。本手册是依据QSY《健康、安全与环境管理体系第部分:规范》在中国石油HSE管理手册年版本基础上修订而成其内容及适用范围将根据内部和外部条件的变化而变更当本手册引用的有关文件改变时不因这些变化而立即修改手册。本手册适用于中国石油各级组织(含控股公司)、所有员工、承––wwwbzfxwcom包方和供应方。HSE管理体系模式中国石油HSE管理体系遵循PDCA管理模式即:策划(PLAN)、实施(DO)、检查(CHECK)和改进(ACTION)。HSE管理体系由七个关键要素组成包括领导和承诺健康、安全与环境方针策划组织结构、资源和文件实施和运行检查和纠正措施管理评审。各要素相关性如图所示。健康、安全与环境方针策划组织结构、资源和文件实施和运行检查和纠正措施管理评审内部审核领导和承诺图健康、安全与环境管理体系模式“领导和承诺”是HSE管理体系建立与实施的前提条件“健康、安全与环境方针”是HSE管理体系建立和实施的总体原则“策划”––是HSE管理体系建立与实施的输入包括个要素:对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划法律、法规和其他要求目标和指标管理方案“组织结构、资源和文件”是HSE管理体系建立与实施的基础包括个要素:组织结构和职责管理者代表资源能力、培训和意识协商和沟通文件文件控制“实施和运行”是HSE管理体系实施的关键包括个要素:设施完整性、承包方和(或)供应方、顾客和产品、社区和公共关系、作业许可、运行控制、变更管理、应急准备和响应“检查和纠正措施”是HSE管理体系有效运行的保障包括个要素:绩效测量和监视合规性评价不符合、纠正措施和预防措施事故、事故报告、调查和处理记录控制、内部审核管理评审是推进HSE管理体系持续改进的动力。中国石油在其HSE政策的指导下建立一系列与每一要素相关联的绩效准则它是形成良好企业HSE文化的需要通过HSE管理绩效准则的成功实施促进HSE管理体系的持续改进。––wwwbzfxwcom表HSE管理体系要素与原则要求HSE要素HSE管理的原则要求要素:领导和承诺各级最高管理者是建立实施HSE管理体系的第一责任人应确保各级HSE管理责任的落实并对持续改进HSE管理提供强有力的领导履行承诺。要素:健康、安全与环境方针中国石油统一的HSE方针是各级组织的行动原则和指南。各级组织应依据HSE战略目标建立层层负责的HSE目标责任制。要素:策划各级组织应制订HSE发展规划和年度计划确定目标、指标应对活动任务开展危害因素辨识、评价和风险控制策划编制管理方案。要素:组织结构、资源和文件各级组织应建立合理的组织构架促进员工广泛参与确保资源合理配置落实HSE职责并实施文件化的管理。要素:实施和运行各级组织在运行的所有环节贯彻HSE方针履行HSE责任有效实施HSE风险管理控制设施、人员、过程(工艺)等变更风险承包方的HSE管理应满足组织的要求。要素:检查和纠正措施各级组织应开展健康、安全、环境监测和检查活动定期组织内部审核及时对发现的不符合采取纠正措施。要素:管理评审各级组织的最高管理者应定期对体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审实现持续改进。HSE管理组织机构中国石油HSE管理按线性管理方式运作HSE管理体系是整个集团公司管理体系的重要组成部分。––HSE委员会HSE委员会是中国石油HSE管理体系的最高决策机构HSE委员会主任由集团公司总经理担任并任命一名分管HSE工作的副总经理为HSE管理体系管理者代表。HSE委员会由集团公司总经理、副总经理、总经理助理、机关各部门和专业公司主要负责人等组成。HSE委员会主任:z对HSE管理提供强有力的领导和明确的承诺z贯彻执行健康、安全与环境的法律、法规z组织制定和审批HSE方针政策z主持HSE委员会会议对重大健康、安全与环境问题进行决策z合理配置HSE资源组织制订并实施集团公司突发事件总体应急预案并担任集团公司应急领导小组组长z定期主持HSE管理评审。HSE管理者代表:z负责建立与实施HSE管理体系组织制定HSE战略目标和绩效指标z组织审定中国石油年度HSE工作计划并督促实施z组织审核HSE制度和相关标准z组织检查各职能部门HSE职责履行和各项HSE规章制度执行情况及时协调解决存在的重大问题z协调组织重大及以上HSE事故的调查处理z定期组织开展HSE管理体系审核。––wwwbzfxwcomHSE委员会:z领导HSE管理体系的建立、实施和改进z贯彻执行健康、安全与环境的法律、法规和其他要求z审定HSE管理手册、方针政策、战略目标z审定HSE发展规划和年度工作计划配备资源并督促落实z审定重大突发事件应急预案z审定HSE业绩考核方案和考核结果z定期进行HSE管理评审。总部机关职能管理部门各职能管理部门都承担建立和实施HSE管理体系的职责HSE管理是各部门职责的重要内容。办公厅(包括股份公司总裁办):组织筹备集团公司领导主持的HSE会议审定会议纪要、简报负责重大HSE信息的收集、汇总、上报负责重大突发事件有关信息的新闻媒体沟通和发布组织HSE方针、目标的发布和宣传组织编制并对外发布HSE和社会责任年度报告。政策研究部门:参与中国石油发展战略、重大决策和重大政策措施的前期论证与事后评估时将HSE要求纳入其中参与HSE管理体系建设及相关政策的研究参与HSE方面重要典型经验的调研总结。规划计划部门:参与制订HSE发展规划和年度计划负责将HSE内容纳入企业––发展规划会同HSE管理部门检查落实建设项目健康、安全、环境“三同时”工作负责健康、安全、环境重大隐患治理项目的立项参与检查重大HSE项目的进度安排。财务资产部门:参与制定中国石油HSE方针、目标和绩效准则负责保证HSE管理、培训、监测计划项目的资金筹措、审批和拨付协同有关部门加强对HSE相关资金的财务资产管理。资本运营部门:负责资本运营、企业重组改制过程中执行中国石油HSE相关政策协助获取控股公司、参股公司有关HSE信息负责本部门操作实施的兼并与收购项目HSE论证。内控部门:制定统一的风险评估方法、业务流程架构、流程描述和风险控制文档规范等并协助相关部门逐步将内控管理的方法应用到HSE管理体系。预算管理部门:在制定预算管理办法和制度的过程中满足HSE方针政策和相关要求编制预算时要充分考虑HSE所需资金。人事劳资部门:负责指导企业设置合理的组织机构逐级落实各层次、各部门的HSE职责参与制定和实施HSE指标考核体系并根据考核结果落––wwwbzfxwcom实聘用、晋升及薪酬的有关政策协调HSE管理机构和HSE岗位人员的调配组织员工的HSE能力评价工作归口管理HSE教育培训督促检查企业依法参加工伤等HSE相关保险参与健康、安全与环境事故调查和HSE管理体系审核工作。科技管理部门:组织制定HSE科研规划和年度计划协调推广HSE科研成果推广有利于实现本质安全、清洁生产的新技术、新设备、新工艺会同HSE管理部门组织对HSE科研项目进行立项审查、过程管理和评审验收。法律事务部门:负责国家有关HSE政策、法律、法规的宣传和普及负责归口管理中国石油的HSE规章制度负责重大工程项目安全生产合同标准文本的制定和安全生产合同的统一管理。健康、安全与环境部门:z组织制定有关HSE制度和标准z负责组织编制HSE发展规划和年度工作计划组织对各企业实施HSE工作计划的情况进行监督、检查和考核z督促指导HSE风险管理开展并定期组织评审和实施有效监控z监督建设项目健康、安全、环境“三同时”工作的落实及健康、安全、环境重大隐患治理z组织或参加较大及以上事故的调查、分析工作负责HSE数据统计––z督促开展HSE管理体系建设定期组织开展HSE管理体系审核配合进行管理评审z组织开展有关HSE科研和学术交流活动配合有关部门开展重大HSE科技项目立项论证和成果鉴定z组织HSE管理和HSE技术人员培训对HSE科研、咨询机构进行业务指导。信息管理部门:组织编制中国石油HSE信息化建设发展规划、年度计划和经费预算组织和指导HSE信息系统的建设、完善和运行维护。质量管理与节能部门:组织建立和完善中国石油健康、安全、环境企业标准体系组织制定、修订中国石油有关健康、安全、环境方面的企业标准组织参与HSE方面的国际标准化活动指导并监督企业开展质量管理。工程技术与市场部门:负责落实工程技术服务市场的HSE准入资格协调关联交易中产生的重大HSE问题负责设备的HSE综合管理和井控管理工作组织或参与重大及以上事故调查。维护稳定工作部门:负责分析不稳定因素可能带来的HSE事故隐患提出预防性措施建议参与重大及以上HSE事故调查处理工作负责接待和解决由于HSE问题引起的群众来信、来访、投诉、冲突、上访等问题。––wwwbzfxwcom矿区服务工作部门:负责矿区建设和服务工作中的HSE管理。负责组织编制并实施矿区建设HSE发展规划和年度HSE工作计划组织编制并监督实施矿区建设服务中HSE的相关管理制度识别、控制和削减矿区建设、物业管理、公用事业服务、社会公益服务过程中的HSE风险负责就HSE事务与社区进行沟通获取社区各相关方对中国石油改进HSE绩效的支持。外事(国际事业)部门:负责中国石油HSE方针政策的涉外宣传工作组织境外HSE目标、绩效的发布和宣传。负责组织HSE管理和技术人员参加国际会议、展览、学术交流和培训。协调管理海外项目有关HSE业务组织编制并监督实施海外项目HSE管理体系和相关制度负责海外项目突发事件的应急管理收集海外项目所在国社会安全信息制定风险控制措施动态发布防恐安全预警会同HSE部门组织对海外投资项目进行HSE论证。审计部门:对重点工程项目中有关HSE的经济合同、财务收支、管理状况进行审计负责隐患治理资金审计。监察部门:定期对HSE职责的履行情况进行监督检查调查处理管理人员在HSE工作中的失职、渎职行为参与重大及以上HSE事故调查处理工作按规定对事故责任人提出纪律处分意见或做出纪律处分决定。––思想政治工作(企业文化)部门:负责宣传中国石油的HSE方针和相关政策推进HSE文化建设组织新闻媒体宣传报道HSE各类典型、信息及要求。物资采购管理部门:负责制定满足HSE要求的物资采购管理流程以保证所采购的材料和设备符合HSE有关标准审查供应方的HSE资质、业绩和管理水平会同有关部门提出对供应方的HSE管理要求确定相互关系文件负责提出保证HSE管理所需物资采购的年度经费预算并负责相关物资采购管理工作。各专业公司HSE职责勘探与生产分公司、炼油与销售分公司、化工与销售分公司、天然气与管道分公司应建立与本手册要求一致的HSE管理体系并具有以下HSE职责:在各项业务活动中贯彻落实中国石油的HSE方针组织本专业公司HSE管理体系文件的编制、修订根据集团公司的HSE总体目标制定本专业公司HSE目标、指标、管理方案和重点工作计划定期开展本专业健康、安全、环保工作检查和HSE管理体系审核配合总部HSE管理部门对本专业HSE工作进行监督、检查每年向集团公司HSE委员会汇报各项指标完成及工作实施情况提出下一年度工作部署组织开展本专业HSE宣传、教育、培训、技术信息交流活动组织落实本专业建设项目健康、安全、环保“三同时”工作––wwwbzfxwcom负责或参与调查、处理、报告本专业公司的事故建立并完善HSE记录、统计报表及技术档案。各企业HSE组织中国石油所属各企业均应当建立、实施HSE管理体系有责任和义务维护中国石油HSE管理体系的一致性。HSE委员会:贯彻执行中国石油的HSE方针支持参与集团公司组织的HSE管理评审组织本单位HSE管理体系文件的编制、修订并负责体系运行管理对企业HSE工作进行决策组织制定年度HSE的目标、指标和管理方案审议处理本单位的HSE问题。组织本单位的HSE管理体系审核工作审定HSE管理体系审核计划和报告。每年向集团公司HSE委员会汇报各项指标完成及工作实施情况提出下一步工作部署。组织开展HSE宣传、教育、培训、技术信息交流活动负责HSE管理体系有关事宜与外部各方的联系。负责调查、处理、报告事故建立并完善HSE记录、统计报表及技术档案。HSE总监(安全总监):督促本单位贯彻执行国家及上级健康、安全、环境的方针政策、法律法规、标准规范和规定受委托督促同级副职、职能部门履行HSE责任负责组织本单位的HSE监督检查工作––督促对本单位重点要害部位和关键装置进行危险分级制定安全监控方案并对其实施情况进行监督检查督促建设项目健康、安全、环境“三同时”的落实督促健康、安全、环境隐患的整改组织对承包方生产、作业过程的安全生产进行监督检查监督检查事故调查处理“四不放过”原则的落实情况督促本单位HSE管理体系的审核和管理评审工作定期向行政正职报告HSE监督工作情况。HSE现场监督(安全监督):宣贯相关法规、HSE方针政策参与制定和编写HSE文件对基层单位有关HSE规章制度、标准、操作规程的执行情况进行监督检查对日常生产作业现场进行监督检查督促整改违章指挥、违章操作行为督促基层组织开展HSE风险评估对关键生产作业环节进行监督检查参加基层组织HSE会议和活动并对监督工作过程中发现的问题提出意见和建议对生产现场作业许可(工业动火、动土、临时用电、进入有限空间、抽插盲板等)的程序及现场安全措施落实情况进行监督检查督促基层单位吸取事故教训查找问题、制定措施并监督检查措施落实情况监督检查基层单位劳动保护用品发放情况、员工劳动防护用品使用情况监督检查现场安全监控装置、消防设施、气体防护设施、急救––wwwbzfxwcom设施等安全技术装备、设施的完好状况监督检查承包方的现场安全管理。员工:掌握本岗位存在的危害因素和控制防范措施及事故应急措施严格执行HSE规章制度和岗位操作规程遵守劳动纪律。上岗时应按规定穿戴好劳动防护用品正确维护和保养岗位安全防护装置及设施熟练掌握岗位HSE操作技能和故障排除方法按规定巡回检查及时发现、报告和消除事故隐患(包括未遂事故和事故隐患)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业并可越级汇报有权制止、纠正他人的不安全行为积极参加各项HSE活动接受HSE培训对HSE工作提出建议。HSE管理文件体系中国石油HSE管理文件体系结构主要分三个层次即:总部所属企业及其二级单位基层组织。总部总部制定统一的HSE方针政策发布集团公司和股份公司统一的HSE管理体系手册制定通用管理和技术标准为所属企业提供体系框架和指南进行HSE工作指导制定机关部门HSE工作程序规范管理流程。各专业公司应编制HSE管理手册明确职能分工结合专业特点补充HSE管理制度。企业及所属二级单位企业应在总部统一的体系框架和指南要求的指导下整合现有的––体系文件完善HSE管理体系。体系文件主要包括HSE管理手册、程序文件、作业文件等企业所属二级单位应按照上级的要求结合实际确定HSE管理体系文件的结构、形式和内容。基层组织基层组织应按照体系要求制定和完善岗位作业规程编制项目HSE作业计划书等作业文件采取“两书一表”(HSE作业指导书、HSE作业计划书、HSE现场检查表)、“四有一卡”(有指令、有规程、有确认、有监控、卡片化)等多种形式实施风险管理实现生产受控。––wwwbzfxwcomHSE管理体系要素领导和承诺中国石油各级组织的高层管理者应对建立、实施和持续改进HSE管理体系提供强有力的领导以实际行动履行承诺。努力创造和维护良好的企业HSE文化以支持中国石油的HSE政策。各级组织的高层管理者都有责任为实现承诺做出努力把健康、安全与环境管理要求融入到一切生产经营活动中各级组织的高层管理者应发动员工与承包方积极参与公司的健康、安全与环境管理共同创造和保持良好的HSE文化。健康、安全与环境方针中国石油的健康、安全与环境方针是:以人为本、预防为主全员参与、持续改进。HSE方针体现了以下政策要求:遵守法律法规关爱生命保护环境坚持安全发展、清洁发展实现人与自然、企业与社会的和谐。继承和发扬优良传统全员参与、综合治理坚持注重实效持续改进不断提高HSE管理水平和绩效。战略目标:追求零伤害、零污染、零事故在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。各级组织应将HSE方针传达到全体员工能够为相关方所获取各级组织应在方针和战略目标的框架下建立本单位HSE目标、指标。––策划健康、安全与环境策划是HSE管理体系建立和实施的基础通过对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划确定HSE目标、指标和管理方案并依照风险管理的程序确定控制和降低风险的措施同时应配备必要的资源,确保以上目标的实现。对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划风险管理是HSE管理的核心内容风险评价是风险削减的依据。任何活动、产品和服务和设施的风险都应进行评价采取削减风险的行动和措施并定期评审相关的管理和控制程序。将HSE风险管理融入所有生产经营活动之中制定风险管理程序以识别与生产经营活动有关的风险并对其有效性进行评审全员参与危害因素辨识、评价等风险管理活动在开展作业活动之前应进行作业风险分析开发应用危害因素辨识、风险评价和风险控制的方法在实际操作和规划过程中执行一些必要的、可控制的变更将风险控制到合理并尽可能低的程度控制措施要在有关文件中加以说明在建立HSE目标和指标时应考虑危害因素辨识、风险评价的结果和削减控制的效果。法律、法规和其他要求收集适用的健康、安全与环境法律、法规和其他应遵守要求传达给员工和相关方并遵照执行。––wwwbzfxwcom建立法律法规和其他要求的获取途径确定法律法规和其他要求的适用性及时更新法律法规和其他要求并传达给相关员工和其他有关的相关方将法律法规和其他要求应用于组织的风险管理。目标和指标各级组织应针对本单位各有关职能和层次建立具体的目标和指标实现对事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。目标和指标应符合HSE方针和战略目标目标和指标应可测量建立和评审HSE目标、指标时考虑:法律、法规和其他要求健康、安全与环境危害因素和风险可选择的技术方案财务、运行和经营要求相关方的意见。管理方案为实现HSE目标、指标以及针对特定的活动、产品或服务各级组织应建立必要的管理方案并形成文件。管理方案的内容应包括明确的目标和指标、具体可行的技术措施、完成时间和进度、投入的资源以及责任部门和责任人管理方案应定期评审包括实施前的可行性评审和实施后的效果评审并作必要的修订––针对特定的活动、产品或服务进行HSE策划形成HSE管理的方案或计划。管理方案可表现为多种形式包括了方案列表或计划、安全环保隐患治理方案等以及针对具体项目的作业计划书。组织结构、资源和文件努力实现资源的优化配置落实HSE责任制促进信息交流和实施文件化管理以获得良好的HSE绩效。组织结构和职责为便于HSE管理对各级组织的相关职能部门和岗位应确定其作用、职责和权限。各级组织的最高管理者是HSE管理的第一责任人各级组织及职能部门应承担相应的HSE管理职责形成文件并与业务活动相结合承担管理职责的各级组织及职能部门应表明其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。管理者代表为确保HSE管理体系的正确实施各级组织的最高管理者应在最高管理层中指定一名成员作为专门的管理者代表并明确其在HSE方面的作用、职责和权限。负责建立、实施和保持HSE管理体系向同级最高管理者汇报HSE管理体系的运行情况和绩效以供评审并提出改进建议。资源––wwwbzfxwcom各级管理者应为HSE管理体系的有效运行提供必要的资源。包括基础设施、人力资源、专项技能、技术资源、财力资源、信息资源等定期评审资源的适宜性。能力、培训和意识各级组织应确保员工的基本素质和能力适合于所从事工作有关HSE方面的要求并对员工提供培训和教育。在教育、培训和(或)经历方面对员工的能力做出适当的规定对员工完成工作的能力进行定期的评估应提出培训需求、确定培训内容、组织开展培训评估培训效果并采取改进措施培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险。通过培训、教育和能力养成使员工具备以下意识:符合HSE方针、程序和HSE管理体系要求的重要性在工作活动中实际的或潜在的HSE风险以及个人工作改进所带来的HSE效益在建立、维护和改进HSE管理体系包括应急准备和响应要求方面的作用和职责偏离规定的运行程序的潜在后果。协商和沟通各级组织针对业务中有关HSE方面的信息进行交流:建立并保持与员工、内部各级组织和职能部门间的信息交流渠道––与承包方、公众组织、社区和政府部门等外部相关方联络的接收、文件形成和答复对涉及重要危害因素信息的处理决定要进行记录。各级组织应对员工参与和协商做出相应安排并形成文件包括:参与风险管理方针和程序的制定、实施和评审参与商讨影响工作场所内人员健康、安全和环境的条件和因素的任何变化参与HSE事务。文件各级组织应建立适宜的HSE管理体系文件。确定文件的范围和类型对HSE管理体系关键要素及其相互作用进行描述提供相关文件的查询途径。文件控制各级组织对HSE管理体系文件应加以控制确保:在文件发布前进行审批以确保其充分性和适宜性必要时对文件进行评审和修订并重新审批确保对文件的更改和现行修订状态做出标识确保在使用处得到适用文件的有关版本确保文件字迹清楚、易于识别确保对策划和运行HSE管理体系所需的外来文件做出标识并对其发放予以控制如需对过期文件保留要做出适当的标识。––wwwbzfxwcom实施和运行各级组织在实施活动和任务中应严格执行规定的程序和指南有效控制HSE风险。设施完整性各级组织应建立并保持程序以确保对健康、安全与环境相关的关键设施的设计、建造、采购、安装、操作、维护和检查达到规定的准则要求。在新项目建设、设施购置及建造前应进行健康、安全和环境评价通过满足健康、安全与环境要求的设计来削减和控制风险和影响设施在运行阶段应建立检查、维护保养制度对设施的完整性进行评审应找出偏离准则的原因采取纠正措施并形成文件。承包方和(或)供应方各级组织应建立并保持相应的管理程序以保证其承包方和(或)供应方的HSE管理与组织的HSE管理体系要求一致。客观评估、选择承包方和供应方了解其资质、历史业绩、能力及HSE管理状况等通过合同等文件形式明确双方HSE的权利与义务对承包方的HSE管理提出要求对承包方的HSE进行监督管理将承包方的HSE表现纳入组织的业绩考核。––顾客和产品各级组织应建立并保持程序以便:识别、确定并满足顾客有关健康、安全与环境方面的需求对产品的生产、运输、储存、销售、使用和废弃处理整个生命周期中的健康、安全与环境风险和影响应进行评估和管理提供与产品相关的健康、安全与环境信息资料建立制度收集和审查任何有关产品不良效果的报告。社区和公共关系各级组织应充分重视社区和公共关系做到:公开、主动和积极地与员工、承包方、客户、媒体、政府机构和社会公众就HSE风险和影响进行沟通、交流充分了解并响应政府和社区对生产经营活动及产品的要求与期望通过适当的规划和活动参与社会公益活动树立良好形象取得政府和社区对组织改进HSE表现的支持。作业许可组织应建立、实施和保持作业许可程序:规定作业许可类型和证明以及作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭程序作业许可内容应包括区域划分、风险控制措施和应急措施作业人员的资格和能力、责任和授权、作业计划和步骤、监督和审核、交流沟通等通过执行作业许可确保对关键活动和任务的控制––wwwbzfxwcom作业许可包括了动火作业许可、动土作业许可、高处作业许可以及进入有限空间作业许可等。运行控制与HSE有关的生产经营活动都应建立必要的程序和工作指南使生产经营活动的HSE风险和影响得到有效的控制。建立控制程序确保运行活动不偏离HSE方针、目标和指标在程序和工作指南中规定运行准则程序和工作指南应形成文件传达到有关人员并及时组织培训确保有关人员熟练掌握各级组织应建立、实施和保持程序推行清洁生产对使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质以及污染物超标排放的单位应进行清洁生产审核并实施清洁生产方案。变更管理建立变更管理程序使变更可能带来的风险和影响得到控制。对设施、人员、过程(工艺)和程序等永久性或暂时性的变更要进行管理变更管理应按一定的程序和管理权限进行对临时性作业要按照变更管理要求识别风险规范程序。评审变更对HSE的潜在风险和影响对有关变更资料加以记录和保管对确定的变更及实施程序应形成文件变更应当经过授权部门的批准。应急准备和响应––各级组织应对可预见的突发事件进行系统的分析并建立应急预案。针对风险辨识和评价的结果对确定的潜在紧急情况和事故建立应急预案并考虑与相关方的联动确定基层岗位的应急处置程序和处置措施应急预案应形成文件并存档报上级及相关政府部门备案并与相关方沟通便于使用定期检验和检查应急所需的装备和设施对有关人员进行应急反应培训确保所有应急资源处于待命状态对应急预案应进行定期演练和评审必要时进行修订。检查和纠正措施对可能具有HSE影响的运行和活动的关键特性以及HSE绩效进行监测采取有效措施纠正和预防不符合对事故、事件要进行调查和处理找出引发事故的原因和管理缺陷防止事故、事件再次发生。绩效测量和监视各级组织应建立和保持程序对可能具有健康、安全与环境影响的运行和活动的关键特性以及健康、安全与环境绩效进行测量和监视。对HSE管理体系的运行控制进行定性和定量的测量包括主动测量和被动测量对健康安全环境目标、指标和HSE管理方案的完成情况应进行监测––wwwbzfxwcom监测记录的数据和结果要充分、完整为制定纠正措施和预防措施提供分析依据进行监视和测量的人员应具有相应的资质和能力监视和测量需要的设备应定期进行校准和维护。合规性评价为了履行遵守法律法规和其他要求的承诺各级组织应建立、实施和保持程序开展合规性评价。定期评价对现行适用法律法规和其他要求的遵守情况保存合规性评价结果的记录。不符合、纠正措施和预防措施各级组织应建立并保持程序确定有关的职责和权限。识别和纠正不符合对不符合进行调查确定其产生原因并采取纠正措施评价采取预防措施的需求实施所制定的适当的预防措施记录采取纠正措施和预防措施的结果评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性对纠正措施和预防措施涉及到的文件更改予以记录。事故、事件报告、调查和处理各级组织应建立并保持事故、事件报告、调查和处理的程序确定有关的职责和权限。制定事故、事件报告程序对所有的事故、事件都要进行报告––鼓励员工主动报告事故、事件并进行交流以促使所有员工重视健康、安全与环境工作建立所有事故和事件档案包括造成损失的事故和未遂事故并方便交流对所有HSE方面的事故、事件都要按照适宜的方法进行调查和处理在确定直接原因、间接原因的基础上更要从管理上找出深层次的原因从制度、技术、工艺、标准等方面分析存在的问题事故要在一定范围内通报事故的处理决定要通报相关方使相关方能够得到该方面的信息并采取相应的预防措施应用事故、事件调查和处理所获得的经验和教训对标准、制度和程序进行改进事故、事件调查和处理的结果要形成记录。记录控制各级组织应建立和保持记录管理程序为HSE管理体系的运行提供证据。记录应字迹清晰、标识明确并可追溯相关的活动记录应妥善保存和管理记录应规定保存期限。内部审核各级组织应建立并保持审核的方案和程序定期开展HSE管理体系内部审核对HSE管理体系的运行情况作出客观评价。审核程序应包括审核的准则、范围、频次、方法和能力要求以及实施审核和报告审核结果的职责和要求––wwwbzfxwcom审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性审核人员应经过培训并具有相应的资质或能力审核方案应基于组织活动的风险评价结果和以往审核的结果应向各级组织的最高管理者提供审核结果的信息。管理评审各级组织的最高管理者应定期主持管理评审对HSE管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审提出持续改进的领域。最高管理者确定管理评审的频次每年至少进行一次评审应包括评价改进的机会和对HSE管理体系进行修改的需求确定管理评审的输入和输出管理评审的结果应形成文件。––––HSE管理体系实施实施运行中国石油HSE管理体系的实施按照QSY标准运行并建立了自我监控体系和保障机制以确保中国石油的HSE战略和HSE方针得以贯彻。HSE管理体系实施程序见图。HSE承诺HSE方针、计划HSE报告HSE委员会评审绩效考核审核制度审核及管理层评审行动、行为HSE管理方案“两书一表”、“四有一卡”绩效数据与目标对比HSE管理体系HSE绩效我们的承诺体系审核、评审并持续改进定期报告我们的HSE绩效每个人都努力做好HSE工作有效地实施体系我们的方针和计划建立HSE管理体系HSE管理年度报告监督HSE管理工作我们的目标是否达到通过检查评估提出改进措施创优升级监督体制监测、检查与评估图健康、安全与环境管理体系实施程序示意图wwwbzfxwcom各级组织应遵循“统一、规范、可操作”的原则按照中国石油HSE方针政策和通用标准的要求对本组织相关的经营管理活动进行HSE风险识别确定量化的绩效指标细化HSE责任制制定HSE活动和任务规划建立文件化的HSE管理体系。建立维护HSE管理体系运行的三级监控机制以确保HSE体系管理的有效运行实现HSE责任制的落实达到持续改进、追求卓越的管理目标。三级监控机制包括:•日常监督检查•内部审核•管理评审。保障机制中国石油通过下面的活动和机制促进HSE管理体系规范运行以确保贯彻HSE方针、实现HSE战略目标:•HSE监督体制•HSE绩效考核•HSE创优升级•HSE管理体系审核制度。HSE监督体制中国石油建立和推行HSE内部异体监督体制实现监督、管理两条线。对中国石油的重点生产经营单位设置HSE总监、副总监企业在风险程度高的关键作业现场派驻HSE监督监控作业现场的HSE管理和运行。HSE绩效考核完善中国石油各级管理者的HSE责任逐级签订HSE责任状。––设立各级组织、职能部门和岗位量化的、可考核的HSE业绩指标作为各级管理者绩效考核指标体系的重要内容考核结果与管理者的奖惩、聘用、晋升及薪酬等挂钩。作为总体业绩考核指标体系的主要内容纳入奖惩、聘用、晋升及薪酬等考核。通过HSE绩效考核系统的有效实施落实HSE责任保证总体HSE目标的实现。HSE创优升级开展HSE创优升级活动实施内部评估和奖惩机制。HSE创优升级计划是一套用于组织的自我评价体系是帮助中国石油各级组织进行内部评审、测量自身健康、安全与环境绩效、落实HSE管理方案的有效途径和工具。HSE管理体系审核制度中国石油建立和完善HSE管理体系审核制度并规范开展审核活动以及审核员管理。一方面中国石油定期对所属企业开展总部HSE管理体系审核并结合进行HSE管理体系运行质量评估落实HSE方针政策和相关要求推进HSE管理体系建设另一方面集团公司实施HSE管理体系内部认证通过认证制度的实施促进和规范各级组织HSE管理体系的建立和实施同时满足国家推行职业健康安全管理体系、环境管理体系认证的要求。––wwwbzfxwcom主要政策《中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产管理工作的决定》中油办字第号《中国石油天然气集团公司关于落实科学发展观加强环境保护的意见》中油质安字号《中国石油天然气集团公司关于加快推进清洁生产实施意见》中油质安字号《中国石油天然气集团公司关于进一步加强HSE管理体系建设的意见》中油质安字号《中国石油天然气集团公司关于贯彻ISO

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