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20110218“出口货物应补税额计算表”操作指南.doc

20110218“出口货物应补税额计算表”操作指南

lilycyr2003
2011-04-19 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《20110218“出口货物应补税额计算表”操作指南doc》,可适用于财会税务领域

“出口货物应补税额计算表”操作指南、进入绿色通道后所有出口企业(小规模纳税人除外)新增一张报表“出口货物应补税额计算表”见下图:、“出口货物应补税额计算表”的录入在绿色通道主界面中点击“出口货物应补税额计算表”右侧的“修改”可新增、修改或删除计算表的内容见下图。点击屏幕左侧的“新建记录”可以对计算表新增记录(填写方法见“出口货物应补税额计算表”填表说明)见下图:保存记录后见下图:点击记录右侧的“修改”按钮可以对计算表原有记录进行修改。点击记录右侧的“删除”按钮可以对计算表原有记录删除。、出口货物应补税额计算表的内容倒入到普通发票销售明细表“计算表”填写完毕后可点击左边的“返回”然后在绿色通道主界面中点击“普通发票销售明细表”旁的“修改”按钮出现下图:点击左侧的“出口货物补征导入”即可把“出口货物应补税额计算表”上的内容导入到“普通发票销售明细表”中。“发票说明”统一为“应税货物销售(外销发票)”“发票字轨号”(也称发票种类或类别代码)统一为“江苏省苏州市出口商品专用发票”右上角发票代码(如),自印发票(主要是外贸企业)也默认这个字轨号。《计算表》第栏导转到《普通发票明细表》开票日期《计算表》第栏导转到《普通发票明细表》发票开始号码及发票截止号码《计算表》第栏导转到《普通发票明细表》税率《计算表》第栏导转到《普通发票明细表》销售额《计算表》第栏导转到《普通发票明细表》税额。见下图:、增值税主附表的自动生成点击“自动生成”按钮即可把“普通发票销售明细表”的内容生成到增值税主附表上。()非进料加工(贸易代码不等于)补税数据导转如下:《普通发票明细表》销售额、税额自动生成在《增值税纳税申报表附列资料(表一)》第栏“开具普通发票”网上申报点击自动生成后导转到《增值税纳税申报表》第栏“应税货物销售额”及第栏“销项税额”。()进料加工(贸易代码)按简易方法补税数据导转如下:《普通发票明细表》销售额、税额自动生成在《增值税纳税申报表附列资料(表一)》第栏简易征收“开具普通发票”网上申报点击自动生成后导转到《增值税纳税申报表》第栏“按简易征税办法征收货物销售额”、第栏“简易征收办法计算的应纳税额”中反映。

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