COP-06_REVA

COP-06_REVA E06060232 文件名稱文件編號 COP-06 版次 A 客戶財產管制作業程序頁次 2/5 ***** 幃翔集團版權所有非經許可不得翻印 ***** FM0ES-001A 1. 目的對客戶直接提供之物料、零件、半成品、成品、可回收的包裝材料及客戶提供工模具、設備、軟件、文件⋯等進行管制以確保產品品質. 2. 範圍凡客戶本身直接提供的物料、零件、半成品、成品、可回收的包裝材料和工模具、設備、軟件、文件⋯等均屬之. 3. 參考文件 3.1 採購作業...

E06060232 文件名稱文件編號 COP-06 版次 A 客戶財產管制作業程序頁次 2/5 ***** 幃翔集團版權所有非經許可不得翻印 ***** FM0ES-001A 1. 目的對客戶直接提供之物料、零件、半成品、成品、可回收的包裝材料及客戶提供工模具、設備、軟件、文件⋯等進行管制以確保產品品質. 2. 範圍凡客戶本身直接提供的物料、零件、半成品、成品、可回收的包裝材料和工模具、設備、軟件、文件⋯等均屬之. 3. 參考文件 3.1 採購作業程序 SP-05 3.2 記錄管制作業程序 SP-02 3.3 不合格品管制作業程序 SP-16 3.4 矯正和預防措施管制作業程序MP-06 3.5 產品存儲管制作業程序 SP-09 4. 定義客戶財產: 客戶提供給本公司使用或安裝的，財産權屬客戶的原材料、産品、工模具、儀器設備、可重復使用的包裝、軟體、資料(含工程圖面和技術規範等)、樣板等。 5. 職責 5.1 客戶 5.1.1 負責對提供物料、零件、半成品、成品⋯等的供應商進行評鑑及評鑑資料管理. 5.1.2 針對所提供之物料、零件、半成品、成品⋯等品質問題採取預防及矯正措施. 5.1.3 負責對所提供之物料、零件、半成品、成品⋯等供貨數量和品質進行控制與管理以滿足生產計劃的需求. 5.1.4 依合約規定或實際狀況，提供生產所需的工模具、設備. 5.2 客戶提供之物品使用者 5.2.1 負責物料、零件、半成品、成品、工模具、設備、軟件、文件、包裝材料⋯等點收，並依實際狀況進行標示、檢驗. 5.2.2 回饋物料、零件、半成品、成品⋯等品質問題給客戶，並配合改善. 5.2.3 將客戶提供的物料、零件、半成品、成品⋯等依作業要求生產出符合規格的產品. 5.2.4 對客戶提供之工模具、設備在日常使用時進行維護. 文件名稱文件編號 COP-06 版次 A 客戶財產管制作業程序頁次 3/5 ***** 幃翔集團版權所有非經許可不得翻印 ***** FM0ES-001A 6. 作業內容 6.1 客戶財產驗收: 6.1.1 客戶財產進廠以後，銷售部將其登錄於『客戶財產明細表』並分發給相關部門 6.1.2 客戶提供之材料、產品進廠後，應按照要求對其進行驗證，檢驗合格後方可入庫使用，詳細依照『進料檢驗作業程序』辦理. 6.1.3 對於工模具和儀器設備，進廠後應由生技課按要求 ( 必要時會同工程部 ) 進行驗證。 6.1.4 軟體、資料（含工程圖面和研發規範等），由銷售部會同相關部門交文管中心建檔保存，並按『文件與資料管理作業程序』有關規定辦理。若屬客戶之秘密資料，未經客戶同意不得向公司外傳播。如屬客供樣板，由銷售部交工程部建檔保存。 6.2 客戶提供財產之管制 6.2.1 客戶財産應由儲存與維護的責任部門規劃特定區域儲存並作好標識。應定期檢查，確保其品質符合要求，並按有關程序規定執行。 6.2.2 客戶所提供的工模具、設備應賦予永久標記，並在相應的財產清單內注明客戶客戶的歸屬，以便確認其所有權 6.2.3若客戶財産有遺失、損壞、變質或不適用時，不得自行另購補充品或代替品，應做記錄並通知銷售部向客戶反映並採取對應措施。 6.2.4 客戶財産若需進行處理時，應事先徵得客戶同意。 6.3 客戶財產異常之處理: 客戶財產在验证和使用過程中若存在有任何異常情況，由責任部門及時反饋給銷售\部，由銷售部與客戶聯絡並協調處理。 6.4 品質記錄管制品質記錄應依『記錄管制作業程序』妥善保存. 7. 附則本程序呈管理者代表核准後，自發行之日起實施，修改亦同 8. 附件 8.1 客戶財產明細表 FM0SA-010 8.2 客戶財產管制流程圖 8.3 客戶財產管制烏龜圖文件名稱文件編號 COP-06 版次 A 客戶財產管制作業程序頁次 4/5 ***** 幃翔集團版權所有非經許可不得翻印 ***** FM0ES-001A 8.2 客戶財產管制流程圖流程權責單位使用表單銷售部銷售/相關單位銷售銷售倉庫/相關部門客戶財產明細表客戶財產明細表客戶財產接收客戶財產分發驗收登錄客戶財產明細表客戶財產管理文件名稱文件編號 COP-06 版次 A 客戶財產管制作業程序頁次 5/5 ***** 幃翔集團版權所有非經許可不得翻印 ***** FM0ES-001A 8.3 客戶財產管制烏龜圖輸入客戶財產管理需求客戶財產客戶財產有關資料輸出客戶財產有效的管理客戶財產使用記錄客戶財產異常處理記錄用什麼方法？ (設備/裝置）永久性標記. 檢驗工具. 搬運工具場地 z 銷售部 z 企劃 z 品保(IQC)/ 文控 z 工程部透過誰進行？（訓練、知識、技能）用哪些指標進行效率評價？客戶財產得到有效的管理. 使用哪些方法管制流程？ z 客戶財產管制作業程序 z 記錄管制作業程序 z 產品標識與可追溯性作業程序關鍵準則是什麼？（績效/指標）如何做？（指導書、程序、方法）客戶財產管制序號客戶品名料號規格描述數量簽收人核准：审核：制表： FM0SA-010A 客戶財產明細表

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