1 1.目的 对质量体系有关的记录进行控制，为产品质量符合规定要求、质量
管理体系
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有效运作，产品、活动或服务的可追性以及采取纠正、预防措施提供依据。 2.范围 适用于质量管理体系运行记录，包括外来记录（如供应商提供的产品注册信息、产品检验报告等）的控制。 3.职责 3.1质量部负责质量记录的归口管理及产品质量记录的归档管理。 3.2各相关职能部门负责其职责范围内相关记录的归档管理。 3.3记录人音轨记录的真实、有效、清晰、及时传递负责。 4.工作程序 4.1记录
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内容
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要求都须得到部门负责人的审核、总经理的批准 4.1.2得到批准的表格需到质量部编码方可生效 4.2记录的范围与填写要求 4.2.1凡是质量管理体系运行中的记录、报告等均属于记录范围 4.2.2记录填写要及时，内容需正确完整，字迹应清晰。 4.2.3记录不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用画线的方式进行更正，并签名、注上日期。 4.3记录的收集、标识和归档 4.3.1采购、销售、仓库管理等各个部门应及时收集汇总各类记录，保持顺序号或日期、野蛮的连续以便于检索。记录表格的唯一标号为标识。 4.3.2记录的归档方式应便于存取和查阅、一般以纸袋、铝箱、文件夹、活页等方式来保存。 4.4记录的保存和销毁 4.4.1质量部负责按照程序文件后所附记录填写《记录清单》，规定各种不同记录的保存地点，并由管理者代表（质量管理人）审批，质量部需汇集各种记录的样本。 4.4.2记录应保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防虫蛀等工作，并便于存取与查阅。 4.4.3各部门填写本部门记录清单，并按照规定的期限要求保存记录，过期记录的销毁应按照《文件控制程序》中的4.6.2中b条执行。 4.4.4产品检验、销售=服务等质量记录的保存应不低于5年，其他的记录保质期应不低于2年。 4.5记录的借阅 经记录保存部门负责人同意，相关部门可借阅所需记录；经记录保存部门负责人同意后，记录亦可提供给顾客或其代表查阅。 4.6特殊媒体形式的记录的控制 记录的形式除通常情况下的纸张形式外，在特定的条件或场合下，亦可能以其他形式呈现。如保存于磁带、软盘中的记录等，对该类记录的控制原则同上，如对保存于软盘中的记录，需考虑读取、修改权限的设置，其保存需要做到防磁、防压、防晒等
笔记
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是备份，防止贮存的吗、内容丢失。 5.相关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》 6.相关记录 6.1《记录清单》
浙公网安备 33021202002483