2012评审程序文件和质量手册质量手册

重庆市XX科技有限公司 文件名称 质 量 管 理 手 册 版本：C/1 文件编号 GT/QM-2010-001 质量管理手册 (依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 制订) 受控状态：受控 文件编号：GT/QM-2010-001 版 本 号：C/1 编 制： 审 核： 批 准： 2012年6月16日发布 2012年6月17日实施 目 录 章节 标 题 . . . 0 . . . . . . . . .目录 . . 0.1 . 企业概况 . 0.2 . 管理者代表任命书 . 0.3 . 质量手册发布令 . 0.4 . 质量方针与质量目标 颁布令 1 前言 . 2 手册的管理 . 3 组织机构与职能分配 . 4 质量管理体系 4.1 . 总要求 4.2 . 文件要求 5 管理职责 5.1 . 管理承诺 5.2 . 以顾客为关注焦点 5.3 . 质量方针 5.4 策划 . 5.5 职责、权限与沟通 . 5.6 管理评审 . 6 . 资源管理 . 6.1 资源提供 . 6.2 人力资源 . 6.3/6.4 基础设施/工作环境 . 7 . 产品实现 . 7.1 产品实现的策划 . 7.2 与顾客有关的过程 . 7.3 设计和开发 . 7.4 采购 . 7.5 生产和服务的提供 . 7.6 监视和测量设备的控制 . 8 . 测量、分析和改进 . 8.1 总则 . 8.2 监视和测量 . 8.3 不合格品控制 . 8.4 数据分析 . 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 附录一 . 程序文件清单 . 附录二 . 质量手册更改记录 . 4 4 0.1 企业概况 重庆市XX科技有限公司于2001年成立，位于XXXXXXX，地理环境优越，交通便利。 重庆市XX科技有限公司主要生产139F、160F、161F、170F、173F、177F、182F、188F、190F、1P64F系列通用汽油机启动器总成及配件，产品被浦益斯（百力通）、科勒银翔、重庆宗申、、大江等企业定为固定配套企业，公司现已具备生产汽油机启动器500万套/年的生产能力。公司现有员工65人，其中工程技术人员、管理人员20人左右。 公司非常重视对产品质量保证能力的建设，购买各种生产线在线检测设备、试验设备。金相分析仪、硬度测试机、拉力试验机、疲劳试验机、盐雾试验机等先后投入使用，成为公司产品质量的坚强保证。 本公司始终坚持：“质量第一、顾客至上，为不断提高顾满意度而持续改进”，积极学习世界先进企业的管理经验，推动全面质量管理。 本公司成立以来，牢固树立“以市场为导向，以创新为动力，以人才为核心、以管理为根本的经营理念，以产品质量、价格、诚信、服务取信于顾客，以顾客满意为追求，公司致力于加强内部管理，努力创造经济效益和社会效益，不断持续提高企业的信誉和产品质量。 公司认证范围：通用汽油机启动器的生产及销售。并于2005年通过BCC质量认证。 重庆市XX科技有限公司 公司法定代表人： 电话： 传真： 邮编： 联系人： 手机： 地址： 0.2 管理者代表任命书 为在本公司有效实施GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》标准的各项要求，特任命 XXX 同志为管理者代表，并授予以下职责和权限： 管理者代表职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2、向总经理报告质量管理体系的绩效，包括任何改进的需求； 3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： （签字） 2012年6月16日 0.3 质量手册发布令 为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量管理水平，依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》标准,我公司制定了《质量手册》C/1版。经审定，本《质量手册》符合国家有关政策、法律法规和我公司的实际情况，现正式批准发布，从2011年6月16日开始实施。 本《质量手册》是我公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了我公司对顾客的承诺。 为此，自本《质量手册》实施之日起，要求全体员工充分理解、正确执行我公司的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。 总经理： （签字） 2011年6月16日 0.4 质量方针与质量目标颁布令 质 量 方 针 精益生产、精良制造，诚信务实，顾客满意。 内涵：公司坚持在产品的生产和服务上不断地持续改进、创新，为顾客提供优质通用汽油机启动器总成产品，在市场上创建一流的“通用汽油机启动器总成”品牌。不断提供满足顾客要求的产品和提供优质服务，持续改进增强竞争能力。 质 量 目 标 1、产品一次交验合格率达到98％； 2、顾客满意率达到90％； 3、产品交付一次通过率达到99%。 总经理： （签字） 2011年6月16日 1 前言 1.1 目的 本手册描述了本公司的质量方针和质量目标,规定了本公司的质量管理体系,包括质量体系过程,各过程的目标、方法、涉及的职责和权限以及各过程间的相互关系和作用。 本手册对外用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；对内用于规 范本 协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载 公司质量管理体系的运行，并通过体系的有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用法律法规要求，以增强顾客满意。 1.2 依据 本手册的编制以本公司的实际、产品的特点及GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》标准为依据。 1.3 适用范围 本手册适用于本公司通用汽油机启动器总成的生产及销售。 本手册规定了本公司质量管理体系总要求和文件要求，描述了本公司质量管理体系过程，包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进。 1.4 关于删减 根据顾客提供的通用汽油机启动器总成图纸要求和产品的特点，在采用GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》标准时，因我公司是按照顾客提供的产品图纸和国家相应标准进行生产，不承担与设计相关的责任，也不负责产品图纸的更改，故删减了7.3条款。 1.5 引用标准时 本手册引用如下标准： GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005 《质量管理体系 基础和术语》 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 《质量管理体系 要求》 本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》标准中的有关术语和定义。 1.6 本手册由品质部组织编写，管理者代表审核和总经理批准。 2 手册的管理 2.1 编制与审批 2.1.1 管理者代表负责组织品质部编写质量手册。 2.1.2 质量手册的内容须结合本公司实际，适合于实现本公司的质量方针和质量目标，并符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》标准的要求。 2.1.3 质量管理手册经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。 2.2 手册的两种文本 a）受控文本为受更改控制文本，手册封面有“受控”标识。 b）非受控文本为不受更改控制文本，手册封面有“非受控”标识，仅供持有者参考。 2.3 手册的发放编号 2.3.1 手册受控文本的封面均带有2位数字的发放编号。 2.3.2 手册的非受控文本的封面均不带有发放编号。 2.4 手册的发放、更换与回收 2.4.1 企管部负责手册的发放、回收与管理。 2.4.2 发放手册的受控文本需经管理者代表批准，本公司内部只发放受控文本，包括部门和个人。 2.4.3 发放的受控手册如有丢失或严重损坏时，经管理者代表批准后予以补发或更换。 2.4.4 手册的发放与回收均由企管部记录，当事人签字确认。 2.5 手册的更改 2.5.1 手册的更改方式包括局部更改、换页或换版。 2.5.2 局部更改 在手册的实施过程中，当发现其局部内容需要更改时，由申请更改人填写《文件更改申请单》，经管理者代表批准后，由品质部负责实施更改。 当手册某页更改过多而影响使用时，由品质部负责进行手册的页更换。 2.5.3 换版 2.5.3.1 当需要进行大范围手册更改或重新编写时，则应进行手册的换版。 2.5.3.2 手册的换版需经总经理批准，新版手册的编、审、批按本章“2.1”的各条规定执行。 2.5.4 手册局部内容的更改或换版涉及的手册其它部分的更改由品质部负责组织进行。 2.6 作废手册的管理 2.6.1 企管部负责作废手册的作废页的管理。 2.6.2 经回收的作废手册须加盖“作废”章进行作废标识。 2.7 其它管理要求 2.7.1 各部门和个人需要手册时必须经管理者代表批准后到企管部领取，不许擅自复印。 2.7.2 本手册禁止转赠，未经公司负责人或授权人同意，本手册禁止向非本公司人员借用。 3 组织机构与职能分配 3.1 组织机构 本公司质量管理体系结构如下图： 3.2 职能分配表 领导、职能部门 质量体系过程 总 经 理 管 代 技术部 制造部 品质部 销售部 企管部 物资部 配套部 生 产 现 场 4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.2 质量手册 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 4.2.4 记录控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5.1管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 5.3质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.1 质量目标 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.2 质量管理体系策划 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5 职责、权限和沟通 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 5.6管理评审 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 6.1资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.2 人力资源 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 6.3 基础设施 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 6.4工作环境 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 7.1产品实现的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.2 与顾客有关的过程 △ △ ▲ △ △ △ 7.3 设计和开发 7.4.1 采购过程 △ △ ▲ △ 7.4.2 采购信息 △ △ ▲ △ 7.4.3 采购产品的验证 △ ▲ △ ▲ △ 7.5.1生产和服务提供的控制 △ ▲ △ ▲ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 △ ▲ △ ▲ 7.5.3 标识和追溯性 △ ▲ △ △ ▲ 7.5.4 顾客财产 △ △ △ ▲ ▲ 7.5.5产品防护 △ ▲ △ ▲ ▲ 7.6监视和测量设备的控制 △ △ ▲ △ △ 8.1总则 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.1 顾客满意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 8.2.2 内部审核 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.2.3 过程的监视和测量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.2.4 产品的监视和测量 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.3不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.4数据分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.1持续改进 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.5.2纠正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.3预防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 注：▲为主要职能 △为配合职能 4 质量管理体系 4.1质量管理体系的总要求 公司按照GB/T19001-2008标准要求和通用汽油机启动器总成相关要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。本公司按照GB/T19001-2008标准的要求对过程进行管理，确保质量管理体系有效实施。为此应努力做到下述要求： a.确保建立质量管理体系所需的全部过程及其在整个组织中的应用，这些过程对产品质量的影响程度，确定其工艺过程、关键/特殊过程、一般过程及相互关联的过程。确定这些过程的输入、输出应开展的活动、人力、设备设施、工作环境等资源。识别顾客的要求。 b.为达到过程的有效运行，除对过程确定之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口。 c.为过程能够受控并达到预期的目标或结果，应给出过程有效运行和对过程进行控制所需的准则和方法，即对过程的运行和控制的要求。组织应对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定。 d.组织必须确保能够获得必要的用于过程动作的资源和信息，包括资金、人力、必要的设备、设施等，而信息可包括顾客满意、与产品要求的符合性、过程运行的特性及趋势等。 e.对这些过程及绩效进行监视、测量、分析加以规定，了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度。对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果和对这些过程实现持续改进。 f、当组织内部、外部情况发生重大变化时，组织应预先进行更改的策划，确保质量管理体系的完整性，防止局部失效。 公司应按本标准的要求管理这些过程。 公司质量管理体系主要过程包括：管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析与改进过程。 本公司部分零件烤漆、电镀过程实施外包,按采购控制程序进行控制。 4.2 文件要求 4.2.1 公司质量管理体系文件包括 a、形成文件的质量方针和质量目标。质量目标应在质量方针的框架下展开，包括产品要求和满足产品要求的内容，可测量，分解到相关职能部门，并认真贯彻执行。 b、质量手册并引用了24个质量管理体系程序文件。 c、公司为确保过程策划、运行和控制所需的文件，如 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、办法、装配作业指导书、检验基准书文件、图纸等文件。 d、质量记录，如检验记录、合同评审、供方评定记录等质量管理体系运行所需的记录等。 e、外来文件，如适用于产品的法律法规、如通用汽油机启动器总成系列产品所需的各类标准以及顾客图样等。 文件规定应与实际运作保持一致，随着组织实际情况的变化及质量方针，目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，每年可结合管理评审进行评审，确保有效性、适宜性和充分性。详见《文件控制程序》规定。文件的详略程度与公司产品和规模相适应，切合实际，便于理解。 4.2.2 质量手册 公司编制并保持质量手册，规定公司质量方针、目标，向公司内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，并概括描述公司质量管理体系，用以指导和规范企业的质量活动。本手册为第C版。公司考虑到环境的变化以及有关的风险并根据以下依据制定：GB/T 19001—2008质量管理体系要求；通用汽油机启动器总成等系列产品的有关法律法规和标准及市场运行基本法则；公司生产经营运行需要。其内容包括： a、 质量管理体系的范围（涉及的产品、区域和过程）。 b、引用了24个质量管理体系的程序。 c、明确对质量管理体系及其过程顺序和相互关系并进行描述,如接口、职责的明确规定等。 d、有关手册的定期评审，修改和控制的有关规定。 4.2.3 文件控制 公司编制了《文件控制程序》，用以控制质量管理体系运行所需要的文件，文件由企管部归口管理，必须做到： a、为使文件是充分和适宜的，文件发布前得到批准。 b、对文件进行评审，必要时进行修改并重新批准。 c、文件的局部更改可以换页的形式或划改形势进行，并在更改之处作出标识 d、确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 e、对质量管理体系起重要作用的场所，都能得到相关文件的适用有效版本，从发放和使用场所，及时撤出作废文件，防止作废文件的非预期使用；对出于任何目的所保留的作废文件，都应当标识，防止非预期使用，防止误用。 f、文件应清晰，易于识别和检索。 g、公司采用外来文件（如包括顾客的图样，规范、法律法规要求、标准，规章等）应予以标识，审批其适用性，并控制其分发。 公司应致力于提高文件的利用率，作好各种标识，便于识别、使用、防止误用，品质部应编制受控文件清单和受控外来文件清单，清单应包括：文件名称、版本号或编号、有效日期、实施日期、发放范围、签收人等控制文件受控。 4.2.4记录控制 质量记录是“阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件”。对以下质量记录进行严格管理，并保持质量记录。如：管理评审记录；教育、培训、技能和经验的适当记录；产品实现策划的记录；有关产品要求的评审记录；供方评定记录；可追溯性标识记录；顾客财产的记录检测设备检定、校准记录；内审记录；产品检验记录；不合格品记录；纠正措施和预防措施记录等及公司质量管理体系运行需要所需的记录。 公司编制《记录控制程序》用于质量记录的标识、贮存、检索、防护、保留和处置。 公司所需的质量记录除上述质量记录外，根据需要策划增加适当所需的记录，品质部应建立质量记录控制清单（质量记录清单），对记录表格编号予以标识和控制。所有记录应明确填写者，明确填写要求，做到填写真实、及时、清楚、正确、有填写人签字和日期。 5 管理职责 5.1 管理承诺 总经理在本公司质量体系的建立、实施、保持和改进中具有十分重要的作用，应通过“领导作用”创造员工有积极性能充分参与的环境，使质量管理体系在这种环境中有效运行。总经理必须认真学习、宣传、贯彻执行GB/T19000-2008标准规定的质量管理八项原则和对产品有关的法律法规及标准，确保公司满足顾客要求(明示的和隐含的)和适用于产品的法律、法规要求。具体通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： a、向公司员工传达满足顾客要求和适用于通用汽油机启动器总成的生产及销售有关的法律、法规及标准要求的重要性。总经理应清楚了解通用汽油机启动器总成的生产及销售产品质量与公司每一个员工对质量的认识紧密相关，使员工清楚了解到顾客满意是最基本的要求，应通过培训或会议等各种方式使员工都能树立质量意识，积极参与并认识到满足顾客的要求、服务要求和法律法规的要求对公司的重要性，尤其是对产品质量法等法律法规及产品标准的重要性，能经常持续地加强员工质量意识、法律法规意识、满足顾客要求的意识,使员工积极参加提高质量的活动，为质量改进作出贡献。 b、制定质量方针和确保质量目标的制定。 c、确定组织机构。 d、为体系的建立、实施和改进提供必要的人、财、物、技术等资源。 e、组织实施管理评审。 总经理采用下列方法实现其领导作用： 任命管理者代表，建立组织机构并规定公司的组织机构和职责、权限； 向公司员工及时传达满足顾客和适用于产品的法律法规要求的重要性，树立以顾客为关注焦点的思想，实现持续改进。 考虑到环境、内外环境变化及其风险，从企业发展方向和市场战略的高度，密切结合公司通用汽油机启动器总成产品实际，组织制定公司质量方针和质量目标及各部门、各层次的质量目标。成为实施和改进公司质量管理体系的推动力。要在公司加以传达并使其理解执行。 实施内部沟通，组织全员参与。 确保质量策划的实施，确保“过程方法 ”得到有效的应用； 要按计划规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其体系的适宜性、充分性和有效性。要根据管理评审的结果对质量管理体系乃至质量方针、质量目标作出战略决策并提出改进措施。 要确保获得与建立和改进质量管理体系有关的人、财、物资源。 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 总则 企业依存于顾客，企业的成功意味着得到了顾客的认可。为此，总经理、副总经理组织相关部门人员应以增强顾客满意为目的。 公司领导层及全体员工不但要了解当前的而且要了解发展的顾客需求和期望；不断满足并力争超越顾客的需求和期望。 5.2.2 顾客需求和期望的了解与确定 在总经理领导下，管理者代表和其他有关部门和人员应通过多种途径和方式，有计划地进行顾客需求和期望的调查、分析和预测，形成调研报告，报告总经理、有关部门、公司会议和管理评审，以确定这些要求。 5.2.3 技术部负责将顾客需求和期望转化为本公司的要求 5.2.4 配备人、财、物、设备设施以实现和达到顾客满意 总经理应组织有关部门实施已确定的各项规定和要求，对实施过程进行监控，对实施结果进行测量，并通过信息反馈和持续改进实现和达到顾客满意。 5.3 质量方针 5.3.1 总则 公司质量方针为：精益生产、精良制造，诚信务实，顾客满意。 质量方针是本公司质量的最高纲领和最基本的准则，一切质量活动和所有质量管理体系文件都必须与质量方针协调一致。 质量方针由总经理组织制定，形成文件并颁布实施。 5.3.2 质量方针的内容应： a) 与本公司的宗旨和经营方针相适应； b) 对产品要求和顾客满意做出承诺； c) 对持续改进质量管理体系的有效性做出承诺； d) 为质量目标的制定和评审提供框架、轮廓和基础。 5.3.3 质量方针的宣贯 各级领导应利用多种方式将质量方针传达到每个员工，使其理解并遵照执行。 5.3.4 质量方针的评审 正常情况下，对质量方针的适宜性和实施的有效性至少在每年的管理评审中进行一次评审，特殊情况下应适时进行评审。根据评审结果需要时对质量方针进行修订，确保质量方针在内、外部环境不断发展变化过程中的持续适宜性。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.1.1 总经理组织副总、管理者代表及各部门负责人制定公司的质量目标，形成文件，经总经理批准后发布实施。 5.4.1.2 质量目标的内容应： a）在质量方针的框架内展开，充分体现本公司的质量方针； b）包括产品质量目标和满足产品要求所需的内容； c）包括满足顾客要求，达到顾客满意的内容； d）应是可测量的。 5.4.1.3 公司制定质量目标，详见质量方针与质量目标颁布令。 5.4.1.4 管理者代表根据本公司质量目标制定分解质量目标，分解到各个部门的分解质量目标应形成文件，经管理者代表审核，总经理批准后实施。 5.4.1.5 分解到各个部门的分解质量目标应是定量的，应确保本公司质量目标的实现。 5.4.1.6 企管部、品质部负责分解目标实施情况的监督检查和协调，并报告管理者代表、总经理和提交管理评审。 5.4.1.7 质量目标和分解目标的修订需经管理者代表审核和总经理批准。 5.4.2 质量管理体系策划 质量管理体系策划是战略决策性策划,总经理应确保识别和策划质量目标和资源以实现质量目标和GB/T19001-2008标准4.1条总要求。其输入是质量策划的计划安排和现状调查，其输出是过程、体系策划的结果，其活动是策划安排，现状调查，识别现有过程，对过程进行分析，确定过程，确定目标，配备资源，体系结构的确定，过程体系的改进。质量管理体系策划应确保实现： a 确保质量管理体系所需要的全部过程得到建立、实施和保持。 b、确定为实现质量目标要求所需要投入的总的资源，尤其要明确职责、权限，做到职责清楚，资源满足产品生产需要。 c、明确验证活动，接收准则（如：文件、程序、标准）和所需的质量记录。 d、不断提高质量管理体系的有效性及效率，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进。 e、对公司组织结构，体系文件、过程、资源的变化作出判断，必要时总经理组织品质部、制造部、企管部、技术部、销售部、配套部、物资部等部门人员进行调整或更改，并采取相应措施，如做好接口的连接，以保持质量管理体系的完整性。 公司策划质量管理体系时需要考虑的主要因素有：组织的环境、环境的变化以及与该环境有关的风险；顾客的需要和期望；通用汽油机启动器总成产品的性能和法律法规及标准的要求；运作过程和相关实践的绩效；过去的经验:风险识别和分析； 质量管理体系持续改进。根据公司及顾客的要求，公司质量管理体系应满足GB/T 19001-2008标准的要求全部内容。经过策划，公司确定程序文件24个。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 总经理负责本公司与质量体系有关的组织机构的设置，任命中层以上各级领导人员，规定各部门和各类人员的职责与权限，形成文件，予以发布和沟通。 本公司的组织机构见本手册3.1节内容。 各部门和各类人员的职责和权限 5.5.1.1职责和权限 各级管理者的共同职责与权限 a、负责在所管辖范围内质量方针、质量目标的贯彻实施。 b、保证达到合同规定的产品质量，使之满足顾客要求。 c、履行表1所列质量职能分配。 d、应根据本手册的要求，制定有关质量文件并负责监督与实施。 5.5.1.2总经理的质量管理职责与权限 a、确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系，对公司质量管理体系及产品质量承担责任，实现管理承诺，确保全公司上下关注顾客要求，确保质量活动的资源，以实现方针和目标。 b、制定质量方针、质量目标、批准和发布质量手册、程序文件，并使全员理解、沟通和实施。 c、认真学习和贯彻国家有关质量方针、政策、有关的法律法规，并结合公司实际组织贯彻。 d、创造并保持使员工能充分参与实现公司目标的内部环境，充分调动员工的积极性，实施全员参与。 e、任命管理者代表。主持管理评审，批准评审报告，作出决策。 f、确保公司内职责、权限及其相互关系得到规定和沟通，并配备人、财、物、设备、设施等资源。 5.5.1.3管理者代表质量管理职责 a、负责公司质量管理体系图表 1所需过程的建立、实施、监督、保持和完善。为最高管理者履行责任提供具体的管理支持。 b、确保在公司范围内使全体员工形成满足顾客要求意识及法律法规的意识。 c、报告公司在建立质量方针和质量目标并使其实现的质量管理体系方面所取得的绩效，以及质量管理体系所需要的改进。指导、批准有关部门采取纠正和预防措施并主持验证其有效性。 d、负责就公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络沟通。 e、负责组织品质部等相关部门做好内审工作，选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划等。 5.5.1.4总工程师质量职责 负责组织技术部、品质部、制造部等部门对产品技术管理、生产管理、质量检验进行控制，对产品开发、工艺技术、质量检验和制造中的重大技术质量问题负领导责任。 5.5.1.5常务副总质量职责 协助总经理组织生产经营的日常管理工作，具体见 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 要求。 5.5.1.6技术部质量职责 a、 负责公司技术管理工作。负责产品实现的策划，编制产品工艺文件、技术文件、内控标准、检验规程、作业指导书；制定采购物资质量分类办法和验收规程；技术文件的归口管理。 b 、负责工艺纪律贯彻执行检查工作；负责组织全公司贯彻执行通用汽油机启动器总成加工工艺技术文件、操作规程、发现异常及时处理，必要时采取纠正措施；负责处理生产过程中技术质量问题。 c 、 负责贯彻执行国家有关通用汽油机启动器总成的技术及质量管理的法律、法规及标准等有关规定，负责贯彻总经理下达的有关产品技术管理等指令。 5.5.1.7品质部质量职责 a.负责日常产品质量检验工作，对产品质量进行监督，及时向总经理报告产品质量有关情况；负责采购物资及生产的产品过程检验和最终产品的检验和试验。 b、负责检验状态标识的管理，并对其有效性进行监控；当有可追溯性要求时，制定和明确产品标识； c、负责监视和测量设备的校准（或检定）及偏离校准状态时的追踪处理；做好购置申请、送检、保养、报废的管理； d. 负责不合格品的判定，对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果； e、负责文件和质量记录的归口管理工作。 f、负责对质量管理体系过程的监视和测量，负责工作质量检查与考核及质量目标的检查与考核。负责数据分析等工作。 g、负责组织人员编制质量手册、程序文件并定期对文件进行评审。负责内部质量审核的归口管理。负责对体系运行中有关的不符合及潜在不符合项，组织相关责任部门制定并实施相应的纠正措施与预防措施，并跟踪验证。 5.5.1.8制造部质量职责 a、 负责组织公司整个生产过程的归口管理，负责制订生产计划，组织车间对整个生产加工过程进行控制。 b 、 负责现场的设备、工装的管理工作，负责设备管理和组织车间人员对设备、设施进行维护或保养，负责安全生产、文明生产、保持作业现场设备、设施和工作环境符合产品质量要求。 5.5.1.9企管部质量职责 a 、负责人力资源控制的归口管理。负责人员的选择安排与培训等工作。 b 、行政性文件的管理。 c、 协助总经理做好管理评审的组织工作。 5.5.1.10配套部质量职责 负责组织对供方的选择与评定及定期再评定，建立和更新“合格供方名录”,制订物资采购计划,按计划采购原材料，做好采购物资供应，确保产品质量。 5.5.1.11物资部质量职责 负责原材料、成品的防潮、防尘、防混料等防护工作；实物先进先出，实物与标识的一致性；不合格品的隔离、清退等工作。 5.5.1.12销售部质量职责 a、负责公司的销售工作；负责产品要求的识别和合同评审，负责与顾客的沟通与联络。 b、负责进行市场调研与分析，负责对顾客满意度的调查，收集、传递及反馈有关信息，负责向顾客做好售前、售中、售后服务工作，为质量改进提供依据。 c、负责销售过程中产品的发运工作，做好防护和交付的质量。 5.5.1.13库管员质量职责 a、按有关要求，对采购的原材料、零部件以及成品进行验货，入库、贮存、保管和发放。 仓库的贮存品应按要求码放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致。 c、保证仓库的贮存环境应适宜，并随时检查在存品的贮存质量。 d 、协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作。 e、对仓库管理工作和贮存质量负责。 5.5.1.14采购员质量职责 a、掌握公司原材料以及零部件的技术要求、性能指标，保证采购物资质优价廉。 b、协助做好合格供方和外包项目的选择和评定工作。认真填写采购文件。 c、确保采购物资的质量，对不合格的采购物资按有关程序文件进行处理。 d、对所采购原材料、零部件的物资质量负责。 5.5.1.15销售员的质量职责 认真学习和掌握专业知识，了解市场信息和顾客对产品的要求，及时和顾客沟通，提供有效的信息。 b、做好职权范围内的销售合同评审和合同签订工作。 c、虚心听取顾客意见和建议，认真做好有关售前、售中、售后服务工作，做好满意、不满意的调查统计分析工作。 5.5.1.16内审员质量职责 a、对质量体系的运行进行监督，发现不合格，及时向管理者代表报告。 b、编制相关审核资料及审核报告。 c、遵守相应审核要求，配合并支持审核组长工作。 d、提出纠正措施的建议，负责相关的纠正措施的跟踪检查并验证其有效性。 5.5.1.17检验员质量职责 a、熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行通用汽油机启动器总成加工操作规范和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格证件，把好质量关。 b、督促生产工人严格按工艺文件和质量控制文件进行操作，严格执行“三检”制度，帮助工人分析产生质量问题的原因。 c、对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。 d、努力学习业务知识和质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能。 5.5.1.18生产车间操作人员质量职责 严格执行公司的各项质量管理制度并严格按照产品工艺和标准进行产品加工。 a、努力学习产品专业技术和质量管理知识，掌握本岗位质量体系运行所需文件的内容和操作程序。树立以顾客为关注焦点和持续改进思想，努力实现全员参与，加强内部沟通，开展群众性质量活动，积极为实现质量方针、目标而努力。 b、严格执行工艺纪律和公司产品的质量控制文件；严格执行操作规程，做好自检、互检工作，做好生产过程中有关记录，保证记录的完整性，准确性；努力完成质量指标。 c、做好产品的标识和检验试验状态标识，保证不合格品不流转，不合格品不出厂。 d、加强对生产设备、工装、监视和测量设备的正确使用和保养。 e、搬运、包装、防护等工作，确保产品质量， f、确保本岗位安全与文明生产，环境整洁，物流有序。 g、负责对车间现场的文件等资料妥善保管。 h、出现质量问题，及时向部门领导反映，并严格按“三不放过原则”参与原因分析，对不及时自检、互检和首件送检，不及时反映问题，造成批次不合格品负全责。对本职工作质量和所生产的产品质量负全责。 5.5.1.19其余有关岗位质量职责见公司岗位职责要求。 5.5.2 管理者代表 总经理在管理人员中任命一名成员为管理者代表，形成文件，予以发布。该成员无论在其它方面的职责如何，应履行下列职责和权限： a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b）领导实施内部质量管理体系审核，批准纠正和预防措施； c）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求； d）确保本公司员工提高满足顾客要求的意识； e）与质量管理体系有关事宜的对外联系。 5.5.3 内部沟通 5.5.3.1 总经理负责在公司内部建立适当的沟通过程，如质量信息单、会议等，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 5.5.3.2 沟通的内容为：质量管理体系的要求和实施的有效性，包括质量要求、质量方针和目标的内容及完成情况、体系实施的有效性等与质量管理体系运行有关的各种信息。 5.5.3.3 本公司质量管理体系信息的沟通，采用质量信息单、会议、电子邮件、公司网站、质量通报及日常交谈等方式进行。 5.6 管理评审 5.6 管理评审 5.6.1 总则 总经理应主持管理评审。公司管理评审每年至少进行一次（其间隔不超过12个月,一般在外审之前进行），当市场状况、顾客的期望和社会要求等外部环境变化以及内部目标变化时根据需要可多次进行，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应评价改进机会及质量管理体系变更的需要，包括质量方针、质量目标变更的需要。 5.6.2 管理评审输入一般包括： a 质量审核结果。 b 有关顾客反馈的信息。 c 过程的绩效和产品的符合性。 d 纠正措施和预防措施的实施情况。 e 以往管理评审的跟踪措施实施效果。 f 可能影响质量管理体系的变更。 g 改进的建议。 h 质量方针和质量目标的实施情况及有效性、适宜性、充分性情况。 i 组织机构、人员和资源的充分性和适宜性情况。 5.6.3 管理评审输出应包括以下方面的有关的任何决定和措施。 a、质量管理体系的有效性改进及其过程有效性的改进。 b、与顾客有关的产品的改进决定和措施；对现有产品符合要求的评价结果及其改进；在产品的改进方面，包括产品质量特性、投放市场的能力等改进措施。尤其应优先考虑顾客的要求及产品实现中的薄弱环节的改进。 c、质量方针、质量目标是否正在实现，是否需要更新。 d、确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化，确定资源需求和配置，以适应体系运行的需要。 e、对质量管理持续的适宜性、充分性和有效性的总体评价。 企管部负责编写管理评审报告，经管理者代表审核总经理批准后发至相关的部门。对需要采取纠正措施的应实施纠正措施，并跟踪记录措施的实施情况。 5.6.4组织应对以上管理评审输入和输出结果予以记录，并按质量记录控制程序的要求加以控制。 6 资源管理 6.1 资源提供 6.1 资源提供 为了实施和改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的需要，达到顾客满意，总经理应及时提供所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等各个方面的资源。 6.2 人力资源的管理 总经理组织会同企管部、品质部、技术部、制造部、销售部、配套部、物资部等确定从事影响产品要求符合性工作的人员的能力，提供相应的培训或其他措施，增强质量意识，提高工作能力，努力为实现质量目标作出贡献。根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的需求，选择能够胜任的人员从事该项工作。选择人员的能力可根据其接受的教育、培训和具有的技能和经验进行。岗位任职要求经总经理批准后作为人员选择、安排和考评的重要依据。企管部负责确定人员的基本培训需求，提出培训计划和采取其它措施，包括对新员工、检验人员、装配工、冲压工、技术员、内审员等进行相应培训或实施其它措施，评价其有效性，以满足岗位能力要求，为公司持续发展配备好人力资源。详见《人力资源管理控制程序》。 6.3 /6.4基础设施和工作环境的管理 公司应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施及确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。总经理组织制造部负责确定并提供作业现场所必须的基础设施与设备，创造良好的工作环境，包括： a、安排适用的厂房、车间及相应设施、设备及办公用房，配备相应的运输设备及通讯或信息系统等，以满足需要。 b、配置适宜的通风及消防、安全设施，确保安全生产、文明生产。 c、提供生产所必须的生产设备和工装等设备设施以保证公司的正常运行，制造部负责组织车间员工对生产设备的计划检修和日常维护与保养，确保设备设施处于完好状态，满足预期使用要求。 工作环境是指工作时所处的一组条件，包括物理的、环境的和其他因素如噪音、温度、湿度、照明或天气等。品质部要合理规划作业流程，组织车间员工维持作业现场的清洁卫生，配备防火消防器材和确保贯彻设备有关安全操作规程。做到安全生产、文明生产，做到整齐、清洁、物流有序、标识清楚。 设备设施及工作环境的控制具体见《设备控制程序》《模具工装控制程序》《应急计划控制程序》等。 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 由总工组织技术部会同品质部、制造部、销售部、物供部等负责人和其他相关人员对产品实现所需要的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划。重点是考虑产品生产和服务的运作过程，这种策划必须与公司质量管理体系的其它要求（如管理职责，资源管理中的要求）以及顾客要求相一致，尤其应确定出产品关键过程、重要特性，并适合于产品的实际，这种策划的结果应确定以下适用的内容： a、明确通用汽油机启动器总成产品、合同应达到的质量目标及产品技术要求、质量特性要求，明确产品执行标准、技术要求。 b、针对通用汽油机启动器总成所需建立的过程和子过程,确定出通用汽油机启动器总成产品的重要特性，编制工艺流程图、装配工艺文件、检验基准书。规定其验证、确认、监视、测量、检验和试验方法及相应验收准则（如进货检验/进厂检验基准书、过程检验文件和成品出厂检验基准书等）。 c、过程实施的阶段，明确有关人员的职责、权限及其所需配备的设备、设施、人力、工作环境等资源。根据产品实现过程有关活动的需要，确定人员能力的需求，并通过采取措施（如培训、师傅带徒弟、见习、招聘、调岗、轮岗等），使人员满足能力需求。 d、证明生产过程和产品符合性所必需的质量记录 本公司现有产品实现过程包括：与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务过程、检验和试验过程。本公司制定有《生产过程控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《采购控制程序》《供方控制程序》《顾客信息和售后服务控制程序》 《产品质量先期策划控制程序》及有关工艺技术作业指导等技术文件，前述内容有的在这些文件中已明确，有的在本手册中已明确，有可操作性，并能提供过程实施有效控制。工艺流程简图详见工艺文件。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定和评审 7.2.1.1 销售部负责识别顾客对产品的需求和期望，确定顾客要求时应考虑： 对产品的明示要求，包括对产品固有质量特性的要求(如材质、装配质量、启动性能、外观、寿命等)、对产品交付及交付后服务的要求(交货期)、对产品支持方面的要求(如运输、服务、交付)。隐含的要求，即顾客没有明确要求，但也是规定的用途所必须的要求。与通用汽油机启动器总成产品有关法律法规标准要求和组织本身确定的附加要求如价格等。 7.2.1.2组织应根据已识别的顾客要求、法律法规要求和本组织确定的附加要求提出产品要求。销售部在签订合同之前，对销售合同产品要求应进行评审，确保准确理解了顾客的要求，包括顾客明示的、隐含不言而喻的要求和法律法规的要求，特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求已得到解决；与此同时对产品要求做出明确规定，通常这些规定形成文件，包括产品技术标准、技术条件、合同或订单等，确保通过初步策划，包括采取必要的、可实现的技术上和资源上的措施，组织有能力满足产品的使用，交付和服务各方面的要求。 7.2.1.3对重要合同顾客提出的技术要求由技术部评审，生产能力由制造部评审，产品检测能力由品质部评审，零部件供货能力由物供部评审，销售部综合相关部门意见后，签署意见报经总经理批准。评审时应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供需双方的利益和义务。有关合同评审记录应予以保持。 7.2.1.4 对合同评审可以采用产品要求评审表（合同评审单），也可由销售部提出意见报请总经理在合同或订单上签字批注意见的方式评审，对长期合作的顾客或简单零星合同或电子邮件也可由经办人确认，签注意见即完成评审。 7.2.1.5 合同评审后，将相应信息及时传递给相关部门人员，并记录合同执行情况。 7.2.1.6 当合同的修改及产品要求的变更时，由总经理或经总经理授权的人签字认可并及时传递到相关人员。 7.2.2 与顾客的沟通 7.2.2.1 传递产品信息（售前） 公司采取各种形式如提供产品简介等主动向顾客介绍本公司产品，及时掌握市场动态和顾客需求动向。销售部对公司主要顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购产品的型号、规格和数量，了解顾客的订货倾向并及时提供相关产品的信息。 7.2.2.2 问询和咨询（售中） 销售部对顾客来电、来信等方式的问询和咨询（包括合同执行情况和修改情况）予以记录并作好解答。 7.2.2.3 顾客信息反馈和投诉（售后） 公司将顾客反馈的有关信息或投诉，及时处理，必要时执行纠正措施或预防措施控制程序。销售部对所获得的顾客反馈的信息如：市场情况、售后的服务信息和满意度情况进行收集、整理、分析与研究，及时传递，了解公司产品满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，将与生产加工质量、产品质量有关的信息传递给品质部、技术部等，必要时报告给总经理，采取相应纠正、纠正措施和预防措施以利改进。 其余具体见《销售控制程序》《顾客信息和售后服务控制程序》 7.3 设计和开发 因我公司是按照顾客提供的产品图纸和国家相关的标准进行生产，不承担与设计相关的责任，也不负责产品图纸的更改，故删减了7.3条款。 7.4 采购 对与本公司最终产品质量直接有关的原辅材料的采购进行控制，确保采购物 资符合本公司规定的采购要求。 配套部负责组织实零部件采购过程的控制。 7.4.1采购过程 7.4.1.1 配套部负责组织品质部、制造部对采购物资的供方进行考核、评价和选择，入选的供方纳入合格供方名录，并经总经理批准后生效。 7.4.1.2 根据采购物资对公司产品随后加工的重要性和最终成品质量的影响程度，将采购物资实施分类控制。 7.4.1.3在正常情况下对合格供方每年至少重新评价一次，特殊情况下应适时进行评审，根据评审结果，对《合格供方名单》进行调整，包括删除和新增。 7.4.1.4配套部应保存供方质量记录，建立合格供方档案，建立和保存供方考核与评价记录。 7.4.1.5相关程序文件：《采购控制程序》《供方控制程序》 7.4.2 采购信息 7.4.2.1 对采购信息进行控制，确保采购信息充分和准确地表达采购的要求。 配套部负责采购信息的控制。 7.4.2.2本公司采购产品涉及的采购信息，即采购要求，适用时包括： a) 对供方产品的技术要求，服务要求，验收条件以及数量、价格、包装、交货期等要求； b) 对供方生产过程要求，包括生产设备、生产工艺、人员技能的要求； c) 对供方质量管理体系的要求 7.4.2.3 采购信息的表达方式包括合同、技术协议（含技术文件、图样等）、询价单及采购计划等。 7.4.2.4 技术部负责规定采购产品的技术要求、包装要求。 7.4.2.5品质部负责规定采购产品的验收条件、服务要求、生产过程和质量体系要求。 7.4.2.6采购计划须经本部门负责人批准，采购信息在向供方发出前须经本部门负责人批准其适宜性。 7.4.3 采购产品的验证 采购产品的验证是对采购产品质量控制的必要措施，品质部负责实施采购产品的验证。 7.4.3.1 本公司各种采购产品采用如下几种方式进行进货检验：查验供方提供的合格证据（合格证或检验试验报告）；核对供方提供产品的型号、数量等是否相符；在供方现场验证；试用。 7.4.3.2品质部根据采购产品的重要性、质量稳定性和产品特点，规定各种采购产品的验证方式和要求，品质部组织实施。 7.4.3.3 如果本公司或顾客在供方进行采购产品的验证，则应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行方法 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.1 生产工艺流程 通用汽油机启动器总成生产工艺流程见工艺技术文件： 7.5.1.2 制造部负责按文件的规定组织实施产品的生产、交验和交验后的服务过程，确保各过程在受控状态下进行，实现本手册“7.1”的策划结果. 7.5.1.3 本公司对直接影响生产和服务提供过程质量的下列因素实施控制,并规定其职责; a）技术部根据顾客图纸、合同要求及相应标准要求，规定产品质量要求,编制、发放作业指导书； b）技术部编制和发放产品冲压作业指导书、装配作业指导书等，交车间员工执行； c）制造部负责生产设备管理，组织设备的选择、配置和更新，对设备进行必要的检修和有计划的维护保养，设备的功能、性能、精度满足工艺质量需要； d）品质部负责产品质量检测设备的管理，确保监视和检测设备、种类、精度、监视和测量范围能满足生产过程控制的需要； e）品质部、制造部负责产品的实现过程和产品质量特性的监视和测量，包括生产人员、生产过程、生产环境、半成品和成品，特别应对关键工序实施更严格的监视和测量；车间员工做好生产过程有关记录。 f）品质部负责组织检验人员按规定检验项目，检验合格的产品才放行，销售部负责按规定的交验方式和交验期交付产品，策划和实施售后服务活动。 7.5.1.4 相关程序文件：《生产过程控制程序》 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2.1 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，使问题在产品使用后、服务交付后才显现时，公司应对这样的过程实施确认。 7.5.2.2根据通用汽油机启动器总成按图加工生产的特点，部份零件焊接过程为特殊过程。编制焊接过程确认准则，编制相应焊接过程作业指导书。对人员及设备能力进行鉴定和确认，定期进行再确认。 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1 公司编制产品批次和标识控制程序。制造部负责对全公司所有标识和可追溯性的归口管理。各相关部门负责所属区域内产品的标识。 7.5.3.2 产品标识执行国家有关标准、行业标准，包括产品名称、单位名称和地址、检验合格证明、日期等。我公司对采购物资采用产品本身的标识或分区域进行标识，生产过程中的产品采用标牌、产品跟单等；使用标识牌明确相应产品待检、合格、不合格、已检待定等检验状态标识。本公司产品的追溯路径为： 过程检验记录 产品批号 成品检验记录 责任追溯卡 进货零部件 生产记录 7.5.4 顾客财产 公司负责顾客提供的图纸及个人信息进行管理。公司的顾客财产为顾客提供的产品图纸、样件、模具及顾客个人信息（包括个人基本信息、财产信息、身体状况信息、身份证号、家庭地址和联系电话等），个人信息由经理、销售人员负责控制与管理。图纸由技术部控制、模具由制造部进行控制。具体见《顾客财产控制程序》，销售部为顾客财产归口管理部门。 7.5.5 产品防护 从采购物资进公司至产品交付给顾客的期间，在其贮存和流转的全过程中实施产品的标识、搬运、包装、储存和保护，以防止产品的损坏。各相关部门负责责任范围内产品的防护。 a）防护标识：对产品进行标识，如防雨淋、防锈蚀等； b) 包装：按顾客的要求进行包装； c）搬运：搬运时应轻拿轻放，不得损坏产品； d）保护：按合同要求对产品进行保护； e）贮存：公司应编制库房管理制度，规范采购产品的管理，按规定放置在相应的贮存场地，以利于产品的管理和防止产品的损坏。库房应规定入库验收、出入库登记、保管和发放的管理方法，每季进行一次库存盘点，清点库存数量，帐、卡、物相符，并妥善保管。具体见《产品仓储和防护控制程序》。 7.6 监视和测量设备的控制 监视和测量设备（检测设备）直接影响产品或过程质量监控结果的正确性，本公司应根据监视和测量项目所需测量能力和要求（精度或准确度要求）配置相一致的监视和测量设备，以保持其测量能力与测量要求一致。 a、品质部应建立监视和测量设备台帐，制定周期检定计划，规定检定或校准周期，并按期送有资格检定的单位进行检定，保存检定合格证、使用说明书，做好检定状态标识（如标识合格、本次及下次检定时间、使用者等）。确保对产品的监视和测量结果有效。 b、对产品实现所需的监视和测量设备经检定合格后并在有效期内使用，不得使用未经周期检定或报废的检测设备。对自制专有检具应制定检定办法实施检定并保留记录。 c、防止会使监视和测量设备失效的调整。做好监视和测量设备的日常维护。确保在搬运和贮存期间，其准确度和适用性良好。 d、发现监视和测量设备偏离校准状态时，应重新评定已检验和试验结果的有效性，如对产品进行重新检验、追回产品、对检测设备重新检定，或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果。 e、当不存在溯源标准时，应记录校准和（或）检定（验证）的依据。 f、公司不存在计算机软件用作监视和测量设备。 8 测量、分析和改进 8.1 总则 为确保产品、质量管理体系和过程的符合性及改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量作出明确规定，规定各项活动的内容、频次、方式和必须的记录，通过适用的统计技术（如调查表、排列图、折线图等）的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理以确保： a）证实产品的符合性； b）确保质量管理体系的符合性； c）持续改进质量管理体系的有效性。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 总经理组织销售部采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意不满意的信息，作为对质量管理体系绩效的一种测量。可向顾客发出《顾客满意度调查表》，收集有关顾客对产品质量方面的数据的反馈，也可以通过用户意见调查与顾客的日常沟通或顾客的来信、来电话或电子邮件的信息反馈、流失业务分析、顾客赞扬、经销商报告等渠道获取顾客满意不满意的信息。销售部对所有顾客通过来访、来电、信函等形式反馈的需求信息进行汇总，对重要信息填写“质量信息反馈表”或“满意度调查表”等对顾客满意不满意信息加以分析、统计和利用。 8.2.2 内部审核 公司每年进行一次完整的质量管理体系审核，通常在外审之前进行，以确定质量管理体系是否符合计划的安排，符合本标准的要求以及本公司所确定的质量管理体系要求，得到有效地实施并保持。 品质部策划内审时应考虑审核过程及区域的状况与重要性以及以前审核的结果。应规定审核准则、审核范围、频次和方法。并保证审核人员的独立性。详见《内部质量体系审核控制程序》。 8.2.3 过程的监视和测量 总经理组织各部门负责人对公司质量管理体系过程进行监视和测量，当发现未达到预定目标时应采取纠正措施，以利于改进。 总经理通过副总经理采用工作质量检查和考核的方式对各部门/负责人的工作质量进行检查和考核，每月检查，季度/年度兑现；制造部会同企管部等相关部门对安全文明生产、设备维护、生产任务和工艺纪律执行情况进行检查和考核，每月至少一次；企管部、品质部、技术部、制造部、销售部、配套部、物资部对质量目标实施情况进行检查和考核。对未达到预期目标的由责任部门采取纠正措施，努力达到目标。 与质量相关的各主要过程应根据总目标进行分解，转化为本过程的具体目标，如质量目标完成情况、产品合格率、采购产品合格率、顾客满意率等。品质部会同企管部、制造部、销售部、配套部、物资部、技术部可采用日常工作质量检查的办法进行监视和测量，如对生产过程中质量完成情况、采购过程的完成情况、销售指标完成情况、人员培训情况、设备设施计划检修及日常维护保养情况、安全生产执行情况的控制情况等。 应重点关注产品实现过程的控制： 产品实现过程中应做好工艺过程控制的相关记录， 当质量管理体系过程中发生偏离控制要求，应采取措施及时处理。 8.2.4 产品的监视和测量 公司制定《产品的监视和测量控制程序》对产品质量进行控制。 8.2.4.1技术部负责编制进货检验文件，过程检验文件、出厂检验基准书等明确检验点、检验频率、抽样 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、检验项目、检验方法、判定依据、检测设备等内容，作为监视和测量的依据。 8.2.4.2 品质部检验员根据相应的检验要求，进行进货检验、过程检验和最终成品检验，使产品满足规定的要求，填写相应的检验记录。 8.2.4.3 检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定。出厂检验并有经总经理授权的有权放行产品以交付给顾客的检验人员签字。 8.2.4.4 对于交付给顾客的产品，只有按7.1条产品实现的策划规定的检验项目已圆满完成，且结果合格，经总经理授权的检验人员签字认可，才能出公司。 8.3 不合格品控制 公司建立并执行《不合格品控制程序》，以规定对不合格产品进行控制，以及不合格品处置的有关职责和权限，防止不合格品的非预期的使用或交付。对于操作人员自检、检验人员专检等所发现的各类不合格品，应对其进行隔离和标识。对进货购进物资不合格予以退货；对于生产中的不合格品进行返工或报废。不合格品的返工应重新检验。 当在交付和开始使用后发现的不合格产品，应采取与不合格影响或潜在影响的程度相适应的措施。应保持不合格性质的记录以及随后所采取的任何措施记录。 8.4 数据分析 8.4.1品质部会同制造部、销售部、配套部、物资部等及时收集和分析从各方面反馈回来的信息。数据分析主要内容有：分析顾客满意度所需的数据，如履约率、售后服务满意率；公司分析产品质量的数据如不合格品率、废品率等；分析关键工序如产品外观、几何尺寸等特性值；分析设备完好率等；分析生产效率的数据如利润、收入等；分析供方供货情况的数据如供方产品合格率、供方交货及时率、退货率等。分析过程和产品特性及趋势（如：过程监视测量结果分析，包括：资源配备率、人员培训完成率、培训有效率、检测设备送检率、监视测量完成率、内外审不合格项，以及有关改进意见等。 8.4.2 必要时使用适当的统计技术，如调查表，排列图、柱状图、折线图等对上述记录或信息进行分析，以了解顾客的满意程度、未来的需求和期望，了解供方产品、半成品、成品及过程的质量现状和趋势，在此基础上，积极寻求改进的机会，确定需要预 防或改进的方面。 8.5.1 持续改进 总经理组织各部门负责人实施持续改进过程的管理。 持续改进应利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施和管理评审，促进质量管理体系的持续改进。持续改进注重不断提高组织质量管理的有效性和效率。 8.5.2 纠正措施 为防止实际已出现的不合格或其它不期望情况的再发生，公司制订《纠正措施和预防措施控制程序》，对纠正措施的提出、制订、实施和验证其有效性进行控制，品质部组织相关部门实施。纠正措施包括以下活动： a、评审不合格（包括顾客投诉）。 b、确定不合格原因。 c、评价确保不合格不再发生的措施的需求。 d、确定和实施所需的措施。 e、记录所采取的措施的结果。 f、评审所采取的措施，验证其纠正措施的有效性。将重要的纠正措施提交管理评审。 8.5.3 预防措施 为防止潜在出现的不合格或其它潜在的不期望情况的发生，公司制订《纠正措施和预防措施控制程序》，对预防措施的提出、制订、实施和验证其有效性进行控制，企管部组织相关部门实施。组织预防措施包括： a、确定潜在不合格及其原因。 b、评价防止不合格发生的措施的需求。 c、确定并实施所需的措施。 d、记录所采取措施的结果。 e、评审所采取的预防措施，验证其有效性。将重要的预防措施提交管理评审。 程序文件目录 1、 文件控制程序 2、 技术文件控制程序 3、 质量记录控制程序 4、 模具工装控制程序 5、 人力资料控制程序 6、 设备控制程序 7、 产品监视和测量控制程序 8、 销售控制程序 9、 销售退货控制程序 10、 采购控制程序 11、 供方管理控制程序 12、 生产过程控制程序 13、 标识和可追溯性控制程序 14、 产品防护与交付控制程序 15、 内部体系审核控制程序 16、 不合格品控制程序 17、 纠正措施和预防措施控制程序 18、 生产件批准控制程序 19、 事业计划控制程序 20、 顾客信息和售后服务控制程序 21、 顾客财产控制程序 22、 应急计划控制程序 23、 质量成本控制程序 24、 产品质量先期策划控制程序 25、顾客满意度控制程序 3.3主要生产设备一览表 序 设备实 设备名称 规格 生产 　 施编号 或 　 号 （自主） 型号 厂家 1 Y-001 四柱压力机 YD32-315A 重庆东方液压设备厂 2 Y-002 四柱压力机 YD32-200 四川江东机械厂 3 Y-003 四柱压力机 YD32-200 重庆东方液压设备厂 4 Y-004 四柱压力机 YD32-100 重庆东方液压设备厂 5 Y-005 四柱压力机 YD32-100 重庆东方液压设备厂 6 Y-006 四柱压力机 YD32-315A 重庆东方液压设备厂 7 Y-007 四柱压力机 YD32-315A 重庆东方液压设备厂 8 Y-008 四柱压力机 YJ32-100A 四川江东机械厂 9 Y-009 四柱压力机 SY4-100A 合肥液压机厂 10 Y-010(015) 四柱压力机 YT32-100A 天津锻压机床厂 11 Y-011(21) 开式固定台压力机 JA21-160 徐州锻压机床厂 12 Y-012 四柱双动液压拉伸机 YS65-100 创新液压 13 Y-013(16) 四柱双动液压拉伸机 YS35-40 创新液压 14 J-001 剪板机 Q11-6-2500 重庆三一机械厂 15 J-002 剪板机 Q11-6-2500 贵州黔南锻压机床厂 16 J-003 剪板机 Q11-6-2500 重庆三一机械厂 17 M037-01 磨床 34B04 前苏联 18 TC-001 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 19 TC-002 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 20 TC-003 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 21 TC-004(7) 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 22 TC-005(6) 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 23 TC-006 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 24 TC-007 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 25 TC-008 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 26 TC-009 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 27 TC-010 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 27 TC-011 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 28 TC-011(14) 开式可倾压力机 JC23-16 四川都江机械厂 29 TC-012 开式可倾压力机 JC23-25 永川锻压厂 30 TC-012 台式压力机 Y-6T 永川锻压厂 31 TC-015 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 32 TC-016 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 33 TC-017 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 34 TC-018 开式可倾压力机 JC23-100 永川锻压厂 35 TC-019 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 36 TC-020 开式可倾压力机 JC23-100 永川锻压厂 37 TC-022 25千牛单柱校正液压机 Y41-25A 合肥锻压机床厂 38 TC-023 开式可倾压力机 J23-6.3 永川锻压厂 39 TC-024 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 40 TC-025 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 41 TC-026 开式可倾压力机 JC23-63 永川锻压厂 42 TC-027 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 43 TC-028 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 44 TC-029 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 45 TC-030(4) 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 46 TC-031(5) 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 47 TC-032(3) 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 48 TC-033 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 49 TC-034 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 50 TC-035 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 51 TC-036 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 52 TC-037(1) 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 53 TC-038(2) 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 54 TC-039 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 55 TC-040 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 56 TC-041 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 57 TC-042 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 58 TC-043(17) 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 59 TC-044 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 60 TC-045 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 61 TC-046 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 62 TC-047 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 63 TC-048 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 64 TC-049 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 65 TC-050 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 66 TC-051 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 67 TC-052 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 68 TC-060 开式可倾压力机 JC23-100 永川锻压厂 69 TC-061 开式可倾压力机 JC23-100 永川锻压厂 70 TC-062 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 71 TC-063 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 72 TC-064 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 73 TC-065 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 74 TC-066 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 75 TC-067 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 76 TC-068 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 77 TC-069 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 78 TC-070 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 79 TC-071 开式可倾压力机 JC23-80 永川锻压厂 80 TC-072 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 81 TC-073 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 82 TC-074 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 83 TC-075 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 84 TC-076 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 85 TC-077 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 86 TC-078 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 87 TC-079 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 88 TC-080 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 89 TC-081 开式可倾压力机 JC23-35 永川锻压厂 90 新 开式可倾压力机 JC23-80 内江锻压厂 91 新 开式可倾压力机 JC23-80 内江锻压厂 92 新 开式可倾压力机 JC23-80 内江锻压厂 93 新 开式可倾压力机 JC23-80 内江锻压厂 94 新 开式可倾压力机 JC23-80 内江锻压厂 95 新 开式可倾压力机 JC23-35 内江锻压厂 96 新 开式可倾压力机 JC23-35 内江锻压厂 97 新 开式可倾压力机 JC23-35 内江锻压厂 98 新 开式可倾压力机 JC23-35 内江锻压厂 99 新 开式可倾压力机 JC23-35 内江锻压厂 100 H-001 微电脑电阻点焊机 GB-8368-87 　 101 H-002 微电脑电阻点焊机 ZBJ64005-88 　 102 H-003 微电脑电阻点焊机 ZBJ640008-88 　 103 H-004 微电脑电阻点焊机 GB8366-87 　 104 H-005 微电脑电阻点焊机 NDN-40 　 105 H-006 微电脑电阻点焊机 NDN-40 　 106 H-007 微电脑电阻点焊机 　 　 107 H-008 微电脑电阻点焊机 　 　 108 H-009 微电脑电阻点焊机 　 　 109 H-010 微电脑电阻点焊机 　 　 110 H-011 微电脑电阻点焊机 　 　 111 C-001 普通车床 016-C525-C620 　 112 C-002 普通车床 016-026257-C620 　 113 C-003 普通车床 G32A-750 　 114 C-004 仪表车床 CO665 　 115 C-005 仪表车床 CO665 　 116 C-006 仪表车床 CO665 　 117 C-007 仪表车床 CO620/B 　 118 C-008 仪表车床 CO620/B 　 119 C-009 仪表车床 CO620/B 　 120 C-010 仪表车床 CO620/B 　 121 Z-95-106 钻床 Z5125A 　 122 Z-4002 台式钻床 Z4012A 　 123 S-3050040 台式攻丝机 SWJ-10 　 124 163 砂轮机 3M634 　 125 S-001 砂轮机 　 　 资源保障 销售部 物资采购 公司副总 财务副总 设备、环境 企 管 部 总 工 生产 车间 技术管理 质量管理 财 务 部 省外营销 行政督察 仓 储 库 管理者代表 市内营销 技 术 部 制 造 部 配 套 部 总 经 理 品质部 物 资 部 PAGE 38