食品行业全套程序文件不合格品控制管理程序

食品行业全套程序文件不合格品控制管理程序文件编号制作日期文件名称不合格品控制管理程序版本/改次 B/0 不合格品控制管理程序机密等级 □极机密 ■机密 □一般文件管制中心分发部门 ■总经办 ■研发技术部 ■营销部 ■财务部 ■人力资源部 ■生产部 ■PMC部编制/日期审核/日期批准/日期文件名称不合格品控制管理程序文件编码版次 B/0 发布部门共4页第1页 ...

文件编号制作日期文件名称不合格品控制管理程序版本/改次 B/0 不合格品控制管理程序机密等级 □极机密 ■机密 □一般文件管制中心分发部门 ■总经办 ■研发技术部 ■营销部 ■财务部 ■人力资源部 ■生产部 ■PMC部编制/日期审核/日期批准/日期文件名称不合格品控制管理程序文件编码版次 B/0 发布部门共4页第1页目的：对车间加工过程中产生的不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品任意流通或出厂范围：适用于采购原料、半成品、成品不合格的控制职责： 1. 总经理负责审批重大不合格产品的处理意见，并协调各部门对不合格品的处理工作； 2. 品管部负责对加工过程中不合格品的识别和标识，记录并保管相应的数据记录，制定处理不合格品的措施，并跟踪验证其处理结果； 3.生产部负责生产、贮存过程中不合格半成品、成品的处理； 4.采购部负责对采购过程不合格品的处理； 5.营销部负责对运输、交付过程中不合格品的处理；定义： 1.对不合格产品的分类： a.按不合格程度分类 ①一般不合格：个别或少量不影响产品总体质量、安全、卫生的不合格品如外包装缺陷、感官缺陷等 ②严重不合格：大批量的与产品订单规定严重不符，直接影响产品质量安全的技术指标（如关键限制）不合格，严重不符合国家、地方相关法律法规要求的； b. 按不合格产生原因分类 ①原料采购过程的不合格品 ②生产加工过程中的不合格品； ③产品贮存、包装中的不合格品； ④搬运、运输、销售过程中出现的不合格品； ⑤其它原因产生的不合格 2. 一般不合格与严重不合格处置 a.对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，重新检验仍不合格的由品质管理部制定处理措施，监督相关部门进行相应的处理； b. 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格“标签放置于不合格品区，由品质管理部制定不合格处理措施，交副总经理审批，监督相关部门进行相应处理。工作程序：文件名称不合格品控制管理程序文件编码版次 B/0 发布部门共4页第2页流程图作业内容部门权责人员相关表单参考文件备注 1.供应商送货不合格品控制 a.在进货检验验收中发现的外观、规格、等级、凭证等的不合格，由品管部根据不合格程度做出拒收或让步接受处理； b.在实验室检验过程中发现的理化指标等的不合格，由品管部制定处理措施，通知相关部门对原料进行处理，并监督执行； 1.采购部现金自购 a.在对采购部自购的原料进货检验验收中发现的外观、规格等不合格，由品管部根据不合格程度要求生产择优使用、采购退货或采购报损处理； b.在实验室检验过程中发现的理化指标等的不合格，由品管部制定处理措施，通知生产部、采购部对原料进行处理，并监督执行； 1.生产加工过程中的不合格产品的处置： a.可以返工不合格品的识别：由品控部质检员识别和判断不合格品是否可以返工；可以返工的不合格品指某一项指标不符合规格，但经返工后可使其总体质量符合要求或可降级使用的半成品或成品。如关键控制限超标时，设备故障时等。 b.需返工的产品的标识与隔离：需返工的产品由企管科监控员负责以明显的标识进行标识和隔离，提出不合格品报告，并规定返工的方法，递交当班的班长。 c.班长接到不合格品报告后，应立即确认报告与所隔离产品是否对应，并按规定执行返工。不合格品在返工过程中必须有明显的标识，防止与正常生产的产品混淆。返工结束后，必须通知品控部质检员对返工产品进行检验和放行。放行的返工品在后道及贮存时同样必须进行标识和隔离，防止与正常生产的产品混淆。品管部品管部品管部生产部品检员品检员巡检员生产主管《来料检验报告》《来料检验报告》《制程检验报告》文件名称内部评审控制管理程序文件编码版次 B/0 发布部门共4页第3页流程图作业内容部门权责人员相关表单参考文件备注 d.品管部质检员对返工产品的感官指标进行检验，符合标准时才可以在不合格品报告中签署放行的字样，放行到下一道工序，并对其在后道工序（包括贮存）的标识和隔离进行监控。同时以书面形式通知仓库管理员对返工品以“返工、待检”字样进行标识和隔离，并通知微生物实验室对卫生指标进行检测，仓库只有在接到检验合格的通知后，才可以将返工品的特殊标识去除，作为合格品放行 1.产品贮存、包装中的不合格品：对产品在贮存、包装中出现的不合格品时；品质管理部及时召集有关人员对其进行原因分析； a.品质管理部制定处理措施并监督生产部执行，严重不合格的报总经理批准； b.生产部对不合格品实施处理； 1.搬运、运输、销售过程中出现的不合格品： a.对搬运、运输、销售过程中出现的不合格品，品质管理部及时召集有关人员对其进行原因分析； b.品质管理部制定处理措施并监督执行，严重不合格的报总经理批准； c. 经审批的处理措施由生鲜销售部及其委托运输方、销售方进行实施； 1. 其它原因产生的不合格 a.对于其他原因产生的不合格，同上述职责要求及程序处理。 1.防止不合格重复发生 a.凡发生不合格产品时，品质管理部组织相关部门查明并分析原因，吸取教训，改进工作；需要时，制定纠正措施，防止不合格产品重复发生。 b.对于已交付开始使用后发现的不合格品，应按的重大质量事故对待，生鲜销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。品管部品管部品管部品管部品检员品检员品检员品质主管《成品检验报告》《客户投诉表》《产品检验报告》《纠正预防措施报告》不合格品预防控制生产过程不合格品控制供应商来料控制现金自购物料控制储存包装不合格品控制其它不合格品控制搬运运输不合格品控制

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