某治癌中药公司增资扩股商业计划书

商业 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 书 1 上海 AA药业 资扩有限公司增 股 业计划书商 联 系 人：刘平厚 联 电话系 ：13916443879 电 邮子 件：liupinghou@yahoo.com.cn 注： 终最 价格以双方谈定为准。 二零零八年十一月 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 2 须保密 知 业计划书属 业 权属本商 商 机密，所有 于上海 AA 药业有限公司。 内 资 签 资 资其所涉及的 容和 料只限于已 署投 意向的投 者使用。收到本 计划书 应 认 并 规后，收件人 即刻确 ， 遵守以下 定： 1 计划书 项 请 尽）若收件人不希望涉足本 所述 目， 按公司地址 快 将 计划书本 完整退回； 2 没）在 有取得上海 AA 药业有限公司 书的 面同意前，收件人不 将 计划书 复 传递给得 本 全部或部分地予以 制、 他人、影印、泄露或散 给布 他人； 3 应该 对 贵 资 样 态 对 计划书） 象 待 公司的机密 料一 的 度 待本 所提 资供的所有机密 料。 授予方：上海 AA 药业有限公司 接收方： 签字： 日期： PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 3 目 录 一、 概况公司 …………………………………………………………4 1、 简公司 介…………………………………………………………4 2、 权结构股 …………………………………………………………4 3、 团队管理 …………………………………………………………4 4、 构管理架 …………………………………………………………9 5、 经营 况情 …………………………………………………………9 二、 产主 要 品…………………………………………………………10 三、 术 研技 发…………………………………………………………12 四、 业 场行 和 市 分 析…………………………………………………13 1、 场市 前 景…………………………………………………………13 2、 场 规 长 趋市 模 及 增 势……………………………………………13 3、 竞 争 对 竞 争 优手 及 势……………………………………………14 五、 发 战展 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 4 略…………………………………………………………14 六、 资 扩 暨 战 资增 股 引 入 略 投 者 方 案………………………………15 七、 资募 集 金 用 途……………………………………………………15 八、 退 出 方 式…………………………………………………………16 附件一： 枫 剂 研 员 单《 苓合 》 究人 名 …………………………………18 附件二：AA 药业营销 绍模式介 和 08、09 经营计划年 ……………19 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 5 上海AA药业有限公司 资扩 业计划书增 股商 概况一、公司 1. 简公司 介 上海 AA 药业有限公司( 简称以下 “公司”)成立于 1993 册年，注 资本 1000万元，为专业 产 肿 药生 抗 瘤中 的 GMP 认证 业企 ， 学在科 实验 药 产 质 监 拥 进 术 设备、原料提取、 品生 、 量 控等方面 有先 的技 、 设和 施。 总 积公司 占地面 70 亩 积，建筑面 10，500 平方米 ,总 资规投 模 达亿元, 产与 研开发 结 园 现 药 产 业是生 科 相 合的花 式 代化 品生 企 。 运 现 研发 产 药 肿公司致力于 用 代科技手段 、生 抗癌中 ，造福广大 瘤患者。公司兼承“ 为以人 本” 汇 与医药 关 研的管理理念， 聚了 相 的科 、 术 产 类专业 级 员 达技 、生 、管理等各 人才，中高 人 比率 36%。 枫 剂苓合 是 AA 药业 研 员历时科 人 18 研 开发年 究 的具有自主知 识产权 肿 药的抗 瘤新 ，凝聚了 54 药 临 领位 物、 床等 域专家巨大的智 填补 国 疗 药 达 国际 进慧和心血， 了我 无胃癌治 性中 的空白， 到 先 水平。 肿 显 统肿 临 疗其抗 瘤效果 著且无毒副作用，是广大消化系 瘤患者 床治 选药的首 物之一。 2. 权结构股 东 称股 名 资额出 资出 方式 资出 比例 A女士 950 货币 95% PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 6 B先生 50 货币 5% 3. 团队管理 层 员长 从公司管理 成 期 事医药研发、 场市 、销 业售和企 管理工作， 术 场 经验具有丰富的技 、市 和管理 。 长董事 ，女，1951 年 7 汉 药学学历 学月生， 族。中等 ，自 至大 专程度。1968 年至 1980 农场 户 从 种 术研年到云南 落 ， 事植物 植技 间从究工作，期 1971 参 项 从 长年起 加生物工程 目， 事《植物生 激素 (赤霉素) 研 为 研课 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 组 员》的 究工作， 科 成 。1980 年至 1992 年在 药 厂从 药 车间 术上海中 一 事 物提取 的技 工作。1992 年至 2003 年任 医药 枫 剂 课题组 组长 临 试上海地康生物 有限公司《 苓合 》 副 ，主管 床 验 药 质管理工作和 材 量管理工作。 近 20 参 并 国 个 疗 疗 药年，直接 予 完成我 第一 治 胃癌的治 性抗癌 研 并物的 究工作， 于 2003 创年 建上海 AA 药业有限公司。 总经理胡先生，男，56 岁，上海市人，1951年 1 汉月生， 族。 医 医出身于中 世家，涉 40余年，师 锦 医研承王 云（浙江省中 究院院 长 教、 国 肿 专 显纯 医药 学教授，我 著名 瘤 家）、叶 （上海中 大 授、中 医药 论 钟 贤 医药 学教 药学 学理 家）、 立 （上海中 大 授、 家），自 至大 学 师 研 员职称 肿 药学 药 学 药 肿，工程 ， 究 。在 瘤 、 效 、 理、毒理及 瘤 临 医学 肿 研 较 学识 积床 和 瘤防治等 究方面有 深的 和 累。近 20 专年 攻 肿 学 并 肿 药 研 发 并研 国 个瘤 ， 致力于抗 瘤 物的 制， 明 制成功我 第一 治 疗 肿 药 药枫 剂 该项 项 经胃癌的抗 瘤 新 苓合 ， 目是上海市重大科技 目， 检 为国内 创 国际 进中科院科技 索 首 、 先 水平。 1992 年起胡先生 医药 总经任上海地康生物 有限公司 理，公司所 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 7 属药 研 长 研 员物 究所所 、 究 。2003年担任上海 AA 药业 总有限公司 经 总 师 并 国 杂 专 员会专理兼副 工程 ， 先后受聘任中 保健食品 志 家委 国 学研 研 员 国 与 顾问 药家、中 管理科 究院 究 、中 科技 人才中心 、 物生 术杂 务 国药 学学报编 职物技 志常 理事、中 科大 委等 。 获 华曾 世界 人重 项 称号 国 发 奖 奖 荣誉 国大科技成果 目人 、全 星火杯 明 金 等 ，曾代表中 卫生部出席第 46 届 传统医学 会世界 大 ， 国是全 唯一的“2007 国全 民 医药创 奖 获族 新 ”的 得者。 关学术论相 文： 1、 从 药 谈 医药 优势与 国 届 医药《 中 抗癌 中 的 特色》（中 首 中 高 论坛峰 /北京 2007） 2、 医 与肿 国 届 医《中 “治未病” 瘤防治》（中 首 中 “治未病”高峰 论坛 /北京 2007） 3、 谈 药枫 剂 药 学 国临 药《新的抗癌 中 苓合 的主要 效 》（《中 床 学杂志》/2006年第 15卷第 3期） 4、《新的抗癌 药枫 剂 疗 临 研 国中 苓合 治 胃癌的 床 究》（《 际临 药学研讨会床 》/2006年/10月） 5、 鳖 黄 复 剂 研 应 进《木 子大 甘草及其 方制 抗癌 究 用 展》（《中 国 间医药杂民族民 志》/2007年 4月第 2期）等。 长董事 助理甘先生，男，75 年 4 汉 学硕月出生， 族，管理 士、 学学工 士 资银 资专 职 电 设，投 行家和投 家。曾供 于湖南 力建 公司、 Horwath Capital Asia 华 证、 泰 券、上海银 为项行和金港信托，作 目 负责 业 组人完成了大量的企 改制重 、IPO 资 务上市和私募融 工作，服 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 8 户 莱 宝 团 华 份 华 份 铝业的客 包括：上海 士、嘉 集 、新 股 、丰 股 、南南 、 上海 飞亚纺织 份金陵、山河智能、常州天合、 、成霖股 等。 财务总监张先生，男，70年 2 研 学历月出生， 究生 上海交大MBA， 职称财务 级 册会计师高 、注 。在 业内企 控( 财务尤其 控制) 资、金融投 开发 资 运 份财务、 本 作和股 经验方面 丰富, 财务 资有十多年 管理、融 、 资 运 经验 为复 团 东本 作工作 ，曾 星集 、 湖 团集 、 团上海其昌集 等多家 团从 财务 关 资经历 资 现集 事 管理等相 工作，具有十多年投融 和 源。 任 公司财务总监。 总经副 理李先生，男 52 岁 专 师，大 ，工程 经历，主要工作 如下： 1973年—1975 冈 农年江西井 山 大。 1975年—1979 枫 学年江西、万安、 林中小 、教导 长主任、副校 。 1979年—1988 医 诊 厂 车间 质 长年上海 用听 器 ， 主任、 量科 、副 厂长。 1988年—1955 药厂 车间 办 教年上海集成 ， 主任、企管 主管、宣 科主管。 1998年—1998 药业 场 长年上海同仁 有限公司，市 部部 。 1998年—2001 兴电 总经年上海振 子有限公司， 理助理（中美合 资） 2001 年— 医药至今上海地康生物 有限公司。上海 AA 药业有限 总公司副 经理。 总 师工程 曲先生，男，63 岁 学学历 级 师 经历，大 ，高 工程 ，主要 如下： PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 9 1968年—1974 药厂 术员年上海天平 任技 。 1974年—1979 药 实验厂 术员年上海 物 任技 。 1979年—1988 医药 业 药 研 师年上海 工 公司 理 究室任工程 。 1988年—1993 医药 药 测试年上海 局 品 所任室主任。 1994年—2003 优 药 质 长年上海美 制 有限公司任 管科科 。 2003年—2005 黄 药年上海 海制 有限公司任 QA 经理。 2005年—至今上海 AA 药业 总 师限公司任 工程 。 总经 销 总监副 理、 售 洪先生，男，1955年 9月 23日出生，1984 毕年 业 医 学于浙江 科大 ， 经历主要工作 如下： 2007 现年～ 在 上海 AA 药业 销 总监有限公司 售 2006年～2007年 济医疗 团 总经 将销 从上海仁 管理集 副 理， 售 1000万提升到 8000万 2001年～2006年 圳 医药 总经 将销 从深 生物谷 有限公司 理， 售 8000万提升到 3.4 亿 1998 年～2001 年 荣 医药 销 总 销上海 恒 有限公司 售副 ，年 售 达 1.1 亿 1991年～1998年 达医药 销 总 销 从上海中科康 公司 售副 ，年 售 1000万提升到 1.2 亿 场总监市 王先生，男，68年 7 学学历月出生，大 ， 经历主要 如下： 03 年 6 月～08 年 7 月 绿 团 产业 员会 划谷集 抗癌、坤泰 委 企 部 长 场总经、市 理，负责 员会 产 营销委 抗癌 品的 推广工作，形成了高低 结 发 传 结 传合（地面定点派 ＋主流媒体品牌宣 相 合）的宣 推广模式， PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 10 时 专 会议营销 传统同 整合 家形成了一套行之有效的 模式。勇于突破 的 医药营销 开创 医带药 药 医 医药并举 医疗模式， 了“以 ，以 促 ， ”的新型 连锁业态 关 场开发 营销 绩，建立和完善了一整套有 市 、 推广和 效考核 运营 趋 规 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，使公司的 管理更 高效、 范和人性化。其中 05年 3月～ 07 年 6 苏 场总经 权负责 苏 场 销 场月担任江 市 理，全 江 市 的 售和市 推 广工作，05 创 销 额年 下年 售 突破 8000万的佳绩。 01年 8月至 03年 5月 医 药业 划 经上海民生中 大 公司企 部 理， 负责 划全面 企 部工作, 营销 划并协 总经具体分管公司的 企 助 理做好公 运营 协调 过 疗 概司的整体 和 工作。通 “零毒化 ” 念的成功推广和卓有成 场发动效的市 ，使 疗肿 灵“埃克信”（治 瘤）和“ 芝精片”（提高免疫） 这两个 产 竞争异 场 销公司主打 品在 常激烈的上海市 月 售突破 300万， 并 锡 温 郑 圳 个成功拓展到了杭州、宁波、无 、 州、 州和深 等六 分支市 场。 总监行政 姜先生，男，56年 6 专业 学月出生，法律 大 本科，政工 师 纺织厂车间 书记 厂 会。曾任上海第六毛 主任、党支部 、 工 主席、副 厂长 国伦、英 敦飞龙贸 从 经营 现易有限公司 事 管理工作， 任公司行政 总监。 4. 管理 构架 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 11 5.经营 况情 2007/12/31 2008/12/31(E) 2009/12/31 （E） 总资产（万元） 5676 6715 20500 净资产（万元） 1635 2535 11535 2007年度 2008年度(E) 2009年度（E） 销售收入（万元） 632 3500 18000 净 润利 （万元） 147 450 6000 二、 产主要 品 产公司目前的主打 品—— 药 枫 剂抗癌新 “ 苓合 ”，该产品是公司科 董事长 总经理 董事长助理 副总经理 副总经理 生 产 中 心 销 售 中 心 总工程师 技 术 中 心 财务总监 行政总监 财 务 中 心 行 政 中 心 研 发 中 心 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 12 历时近 20 研 开发 识产权年 究 的具有自主知 的 研发原 药抗癌新 ，凝聚 肿 权 刘 教 锦 教 药 学 钟了包括著名 瘤界 威 嘉湘 授、王 云 授，著名 物 家 立 贤教 显纯教 药 学 严 研 员 内授、叶 授和著名 效 家 惠芳 究 等在 的 54 药位 学 药 临 领 专 填补 国、 理、毒理及 床等 域 家的巨大智慧和心血， 了我 无 疗 药 达 国际 进胃癌治 性中 的空白， 到了 先 水平。 1.产品特性 枫 剂 肿 术 术 晚苓合 在 瘤 前、 后均可使用，尤其适合中老年、中 期 术 疗 临 既 为 疗药 单独和无手 放化 指征的患者。 床上 可以作 主要治 物 使 术 疗 疗用，也可配合手 、放化 、介入 法等 临 开 综 疗其他 床手段 展 合治 ， 与 疗药 并 远 疗 显 优 单独 疗 国内化 物合 使用，近 期 效均 著 于 化 。由于 无 类 药 对 枫 剂 与 疗对 试验同 抗癌 物作 照，“ 苓合 ” 化 照 ，在上海、广州、 苏 青 开 长达江 、浙江、河南、 海等地 展了的 7 年、近 600 样例的大 临 试验 结 显 枫 剂 临 总缓 国 标本 床 ， 果 示，“ 苓合 ”的 床 解率高于 家 准 3.3 临 疗组倍，高于 床同比化 11 总 达倍； 有效率高 93.2 过％，超 同比化 疗组近 22 个 该产 剂 为 剂百分点。 品有效服用 量 有毒 量的 1/250 没， 显 疗组有明 的毒副作用，安全度高于同比化 4.66倍。 2. 获荣誉所 枫 剂 项 发 国“ 苓合 ” 目的 展先后得到了 家科技部、上海市科委、上 医药 产业 进海市中 科技 促 中心 医药 学 医药 学、上海中 大 、北京中 大 、 医药 学 国 学 药 研 医药 业研广州中 大 、中 科 院上海 物 究所及上海 工 究院 门等部 的大力扶持， 产学研结 创 项是 合的 新 目， 为国先后被列 家科技 创 资 项 项 术部 新基金的 助 目、上海市重大科技 目和上海市高新技 成果 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 13 转化 A 类项 并荣获 华 学 证书 国目， 世界 人重大科 成果 、全 “星火杯” 创 发 奖 创 发 术 荣誉 拥 国内造 明金 和“星火杯” 造 明高科技技 成果等 ， 有 两项专 获 国 药 监 颁发 药证书 药外 利，已 得 家食品 品 督管理局 的新 和 品 证书 进 医 药 产 双批准 ，目前已被批准 入上海市 保用 。 品采用水醇 提和 进冷离去沉等先 工艺 组 药 份 极，最大限度地保留了 方中的 材有效成 ， 产 绝大地提高了 品的科技含量，也杜 了被仿制或假冒的可能性。 3.主要功能 枫 剂 积 块苓合 ”具有祛邪扶正、攻毒散 、活血行瘀、消散癥 的功 结滞 积 块 胀满 胁效，适用于瘀毒 、癥 腹 、胃脘 或 下不适、大便失常等 肠 胰 肿症。主治胃癌、肝癌、 癌、 腺癌、食道癌等消化系 瘤，也可用 宫颈 脑 肿 对 疗于肺癌、 癌、乳腺癌和 部 瘤等其他癌症， 不宜放化 的患 疗 显 对 晚者 效尤其 著， 于 期癌症患者或者不宜进 术 疗行手 和放化 而只 医 疗 选择 为国内 个 针能采用中 治 手段的患者而言，是最佳 。作 首 主要 对 统肿 疗 药 经过长达消化系 瘤的治 性中 ， 7年 严 临 验证 结的 格 床 ， 果 显 枫 剂 阶 类 肿 并 显示： 苓合 能适用不同 段、不同 型的 瘤患者， 具有 著 疗而明确的 效。 早期患者 转 变细 进 为：逆 早期的癌 胞，防止其 一步演化成熟， 手 术 疗争 时、放化 取最佳 机和效果； 疗放化 患者 减 细：可以增效 毒、提升白 胞，提高机体免疫功能， 疗 减轻 疗 恶 呕 脱发增强放化 效果， 放化 毒副作用，如 心、 吐、疼痛、 、 黄 细 减疸、胸腹水、白 胞 少等； 晚 疗期、中老年和无法放化 患者 临 状 显：快速改善 床症 ， 著提高 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 14 质 长 进 带 复生存 量，有效延 患者生命， 而使患者 瘤延年、逐步康 ； 复康 期患者 内残 细：提高患者免疫功能，消除患者体 留癌 胞，防 转止 移、复发，防范"二次瘤" 发的 生。 4. 将 产 项即 上市的新 品 目： 肤 剂 预计百克皮 外用 ： 年底上市，主 肤 肤疖 痈 种顽 对 肤 伤 烫治手、足和皮 表面的皮 、 等各 症，以及 皮 外 、 伤 显作用明 。 三、 术研发技 1） 疗 剂治 白血病的注射 （未命名）：该课题从 1997 项年立 ，在 药 备 报国 药创 项效方面已取得重大突破，目前正准 申 家中 新 目。 2） 疗肠 枫 胶 剂 暂治 癌的 苓 囊 （ 定名）： 临 药学 药已完成 床前的 、 学 学 研效 、毒理 等 究。 3） 疗胰 枫 缓释 剂 暂治 腺癌的 苓 片 （ 定名）： 临 药学已完成 床前的 、 药 学 学 研效 、毒理 等 究。 4） 疗 宫 枫 剂 暂治 子 肌瘤的 苓栓 （ 定名）： 临已完成 床前的药学、 药 学 学 研效 、毒理 等 究。 5） 疗 种肿 枫 剂 暂治 多 瘤的 苓注射 （ 定名）： 临 药学已完成 床前的 、 药 学 学 研效 、毒理 等 究。 6） 疗 肤 枫 气雾剂 暂治 皮 癌的 苓 （ 定名）： 临 药学已完成 床前的 、 药 学 学 研效 、毒理 等 究。 四 业 场、行 和市 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 15 1. 场市 前景 对 长 医药费 负 趋 医 药面 日益增 的 用 担，日 突出的 源性、 源性疾病 许 难 决 医学问题和 多 以解 的 ， 学药 细由于化 物的“ 胞毒”基理的局限 肿 疗 进 欧 发达国性，不能在 瘤的治 方面有突破性 展，因此 美等 家都希 国 药 终望中 的中 能最 攻克癌症。 医药 疗中 以其源于天然、副作用小、 对 优势效确切、价格相 低廉的特点和 ，在 来 们 关世界上越 越受到人 的 医药 传注。目前中 已 播到 130 个国 区 药应多 家和地 ，全球中草 用日 销 断 长益广泛， 售量不 增 。“十一五”期间，国 将颁 实 医药家 布 施《中 法》， 医药 设 研 贯彻实 医药 关 规加强中 法制建 ， 究制定 施中 相 法律法 规 进 医药的 范性文件， 一步完善中 法制体系。 国我 药产业中 生存的外 环部 境将发生深刻变 这种变 给 药 业带来 远远化， 化本身 中 企 的机遇 超 对它 战 并 药 业 会 长 进出 的挑 ，但是也 不是所有的中 企 都 因而得到 足的 药 业 说 药产业 来发展，只有那些把握机遇的中 企 或者 只有迎合中 未 展 趋势 业 来 竞争的企 才可能在未 的 中占有一席之地。 2. 场规 长趋势市 模及增 卫 统计 国 发 达据 生部 ，我 目前每年癌症新 病人 160 万人，癌症 数 过患者保有人 超 400 药 费额 达万，抗癌 物的年消 高 375 亿 并元， 还将 约且 以每年 25 递％的速度 增。 国 发 从 顺 别在我 的高 癌症中， 高到低 位分 是肺癌、胃癌、肝癌、 结 肠 统计食管癌及 直 癌。据 ，2003 为年新增胃癌患者 34 万人，肝 为癌 32 肠 为万人， 癌 15 项总计为万人，三 81 约 当万人， 占 年 125 发肿万新 瘤患者的 65 测 个 统肿 场％。照此 算，整 消化系 瘤的市 容量 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 16 就近 250 亿元。 3. 竞争对手及竞争优势 还处 场导 阶 抢 场 谋 发公司目前 于市 入 段， 占市 、 求生存和 展是公 务 从这个层司最主要的任 。 来说 产 竞争面 ，所有的抗癌 品都是公司的 对 临 药来 药手，但根据目前 床用 看，西 的局限性很大、毒性也很大， 寻 药进 疗效果又很有限，病人也在 求有效的中 行治 ，目前， 医 临在 院 药床用 上， 药 为辅 疗药 真 药 疗药用于抗癌的中 均 助性治 ， 正的中 治 物 只有枫 剂苓合 枫 剂， 苓合 将 传做广泛的宣 工作，让枫 剂苓合 快速进入 临 线 药床一 用 地位 。 绿 团上海 谷集 的“双灵固本散”是 经曾 唯一一个 销 额年 售 过超 10 亿 药 产 药 场元的中 抗癌 品，几乎占到了中 抗癌市 的半壁江山。07 年 国 对灵 类 产 进 杀 销 双灵 产家 芝 的所有 品 行封 ，吊 了 固本散的生 批文 （原因是双灵固本散 个前身是一 保健品，不 肿具有抗 瘤的功效） 为， 枫 剂 场运 断 场份额 断扩 腾苓合 市 作的不 深入和市 的不 大 出了巨大的 场 间 宝贵市 空 和 机遇。 五 发、 展战略 发 国传统 医药 医药 业 兴 关秉承和 展祖 中 理念，致力于中 事 的振 ， 类 资 学术资 会资 资注人 健康，集中自有 源，整合 源、社 源、政府 源， 运 现 医药 疗肿 将 枫 剂 为 药 领用 代中 手段治 瘤， “ 苓合 ”打造 中 抗癌 域的 将第一品牌， AA 药业发 药 研发 产为 医展成以抗癌 物 和生 特色的大型 药 团集 。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 17 3 发 标年 展目 ：AA 药业属 术 药 业技 密集形的中型制 企 ，目前已 备具 产年 520 瓶 产规万 的生 模（仅供 13 个疗万人服用一 程），产值约 20 亿（以零售价 400元/瓶计 产 计 仅 个 场）。而即使按此 量 算， 占到整 市 容量的约 10 场 极为 阔 虑开发国际 场％，因此市 前景 广 。如果再考 市 个 场 还 约的因素，那整 的市 容量 能有 40 这 为枫％的增加， 无疑 苓合 剂 场 销 长 为 阔 间的市 拓展和 售增 提供更 广 的空 。 5 发 标年 展目 争 来：力 在未 5 内 业 产 达年 企 的 量 到 800 瓶万 /年， 产值达年 到 32 亿元。 10 发 标年 展目 争 来： 在未 的 10 内销 达年 售 到 100 亿 标元目 ， 为 国 医药 团成 世界著名的跨 抗癌中 集 之一。 六 资扩 暨 战 资、增 股 引入 略投 者 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 本次拟 资扩 资采取增 股方式募集 金 3000 资扩万元，占增 股完成 册资后公司注 本的 20%。 公司 过通 资扩增 股方式 战 资 达引入 略投 者，以 到如下目的： 1 协、 助公司改善 规 财务 种资管理水平、 范 制度和整合各 源的能 力； 2、 现 权结构改善公司 有的股 ； 3、协 学 场 销 团助公司制定科 合理的市 拓展策略、建立强大的 售 队 将产 场及迅速 品推向市 。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 18 七 资、募 用途 过 资扩 币公司通 此次增 股所募集的人民 3000 资 将万元 金 作如下 用途： 1、600 补 动资万元用于 充公司流 金； 2、其余 2400 产 销万元用于公司 品 售。 八、退出方式 公司将从 2009年底开 启动国内 项始 上市的各 工作， 资扩本次增 战 资 将 过 国内股引入的 略投 者 通 公司在 A 场股市 国上市后，按照 家 关 规 规相 法律法 的 定退出。 上海 AA 药业有限公司 二零零八年八月 说明： 详细的AA药业营销 绍模式介 和 08、09 经营计划年 见附件二。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 19 附件一：AA药业营销 绍模式介 和 08、09 经营计划年 一 销、 售 规划模式及 综 场 医药 销合目前市 上 公司的 售模式，公司目前制定 种了三 销售 模式： 药模式一： 店销售模式 药店销 药 进药 场 传售模式：是指 品 店、市 宣 吸引患者 询医、咨 生 药 实现购买产推荐、患者在 店 生盈利的模式 该 详细 传， 模式下 的宣 推 计划见广 附件一。 备 该 场 苏 东 东 辽 内准 采取 模式的市 是：江 、广 、山 、 宁、河北、 蒙古、云南、广西、江西、湖北、山西、福建共 12 个 份 拟从省 ， 中 选取 100 个大中城市布局。 经 该 销 关 区详细目前已 采取 模式 售的地点：常州， 于常州地 的成 见本收入分析 附件一。 模 经销式二： 商模式 经销 过 级 药 经销 销商模式：是指通 省 一家或几家 品 公司代理 售公 产司 品。 目前 区已代理地 ： 东 东广 、浙江、海南、山 、江西、广西、山西、 庆 陕新疆、福建、云南、重 、 西 拟 续开发 区后 的地 是：湖北、 龙 贵四川、黑 江、湖南、 州、宁夏、 肃 青天津、甘 、 海、河南、安徽、吉林 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 20 临模式三： 床模式 临床模式：是指药 进医 医药 进 临 医品 院、 代表跟 、 床 生推荐、患 医 实现购买产者在 院 生盈利的模式。 备 临准 采取 床模式的地点：上海、北京 区 销 医 医 医 济医 医上海地 已 售 院：瑞金 院、曙光 院、同 院、仁和 医 医 医 黄 区 医院、第一人民 院、建工 院、公立 院、 浦 中心 院、第十人 医 场医 东医 阳医 医 医民 院、大 院、市 院、岳 院、市中 院、市北 院、普 区 医 闸 区 医 医 济医陀 中心 院、 北 中心 院、第六人民 院、仁 院、第八人 医 贤 医民 院、奉 中心 院 区现处 启动阶北京地 于 段。 二、核心销 团队售 销 团队 专业 养 场经验公司目前的 售 是一支 素 深厚、市 丰富、新老 标 时 团结 业 战 队搭配合理、目 愿景一致，同 又 、敬 、有 斗力的 伍，年 仅 医药 业拥 从业经历富力强、精力充沛、敢想敢干，不 在 行 有丰富的 资 时 肿 业拥 经营运 经验 这 将和人脉 源，同 在抗 瘤行 有成功的 作 ， 无疑 为枫 剂 场开发 启动带来苓合 的市 和 巨大裨益。 销 团目前，公司整体 售 队 约共 20 储备 销人， 的 售精英超 10人，随 规 扩着公司 模的日益 大， 将从 断 销公司 不 外聘 售精英加盟，快速拓展 场市 。 销 总经 销 总监售副 理兼 售 洪先生，简历见《 业计划书商 》。 场总监市 王先生，简历见《 业计划书商 》。 区域 场市 总经理邓先生，男，68年 12 专学历月出生，大 ，主要 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 21 经历工作 如下： 99年 5月～02年 8月 汇 团 场经仁集 河北市 理 02年 9月～04年 12月 药业 场经上海民生 有限公司杭州市 理， 创 销下年 售 800 业绩万的 05年 1月～07年 12月 绿 团 产业 员会 场总经谷集 抗癌 委 浙江市 理，05 销 过年 售超 7000万 08年 1月～至今 阳医 营销总监上海沐 院 区 场域市 总经理俞先生，男，69年 2 专学历月出生，大 ，主要工 经历作 如下： 87年 9月～98年 12月 远东国际国贸 经上海 部 理 99年元月～03年 9月 药上海民生 业 锡 场经有限公司无 市 理， 创曾 下 600 销 业绩万的年 售 04年10月～08年5月 绿 产业 员会 场总经谷抗癌 委 福建市 理， 创 销曾 下年 售 4000 业绩万的 08年 6月至今 总经上海天合文化副 理 区 场域市 总经理舒先生，男，60年 9 学历月出生，高中 ，主要工 经历作 如下： 90 年 6 月～01 年 9 月 团 场经 创 负责福集 上海市 理，曾 下所 区 销域年 售 1400 销 额万的年 售 01 年 10 月～06 年 10 月 药业 镇 场总经上海民生 有限公司 江市 创 销理，曾 下年 售 400 业绩万的 06年 11月至今 顺 灵海南 昌野生 贸芝 易有限公司上海市 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 22 场总经理 三、营销 构图体系架 1 营销 构图见、 体系架 附件二 四 场 计划、市 拓展 和 08、09年经营计划 （一）药 场启动进店模式市 度安排表 09年 1月 09年 2月 09年 3月 计合 份月 份省 启动区域 数量 启动区域 数量 启动区域 数量 苏江 苏南京、常州、 州、徐州、 锡 镇 盐无 、 江、南通、 城、 扬 阴 张泰洲、 州、淮 、 家 港、常熟 13 13 东广 圳广州、珠海、深 、中山、 顺 东德、 莞、汕尾、惠州、 庆佛山、湛江、潮州、肇 ， 12 12 福建 门福州、厦 、三明、晋江、 莆田、泉州、漳州 7 7 内蒙 头呼和浩特、包 、赤峰 3 3 东山 济 青岛南、 2 潍烟台、 坊、泰安、 威海 4 枣淄博、 庄、 东营聊城、 4 10 辽宁 阳 抚顺沈 、鞍山、 3 连 锦大 、本溪、 州 3 营 辽阳口、 、 盘锦、阜新 4 10 河北 石家庄、保定 2 郸 张邯 、 家口 2 唐山、廊坊、 岛秦皇 3 7 云南 昆明、玉溪、大理 3 丽曲靖、景洪、 江 3 6 广西 南宁、柳州 2 钦桂林、北海、 州 3 百色、梧州、 玉林 3 8 江西 镇 抚南昌、景德 、 州 3 饶 鹰 乡上 、 潭、萍 3 九江、吉安、 赣州 3 9 湖北 汉武 、襄樊、沙市 3 黄冈 荆、 州、宜昌 3 孝感、鄂州、 咸宁 3 9 山西 阳太原、 泉、晋城 3 临 运汾、 城、大同 3 长治、朔州、 忻州 3 9 计合 56 24 23 103 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 23 （二）09 药 销 计划年 店模式 售 表 明 细 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 计合 累 计 开 店 数 56 80 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 江 苏 5850 6000 5800 6250 6500 6200 6500 6500 6600 6700 6800 6500 76200 广 东 5400 5000 6000 6200 6000 5800 5500 5500 5500 5800 5800 5800 68300 福 建 2800 2000 2500 2800 3000 3150 3200 3200 3500 4000 4250 4500 38900 内 蒙 1200 800 900 1500 1300 1350 1200 1200 1200 1350 1350 1500 14850 山 东 50 160 800 1600 2900 4000 3800 3800 4200 4500 4500 5000 35310 辽 宁 50 150 760 1600 2900 4000 3800 3800 3800 4200 4500 5000 34560 河 北 40 180 500 1100 2000 2500 2300 2300 2500 2800 3150 3500 22870 云 南 60 150 450 1800 2000 2300 2000 3000 3500 3600 3700 3800 26360 广 西 60 200 450 1200 2000 3200 3500 4000 4200 4500 4500 4600 32410 江 西 60 200 500 1400 3000 3600 3600 3500 4000 4200 4300 4500 32860 湖 北 60 200 500 1400 3000 3600 3000 2000 3600 3600 3600 4000 28560 山 西 60 200 500 1400 3000 3600 3600 3500 3600 3600 4000 4350 31410 合 计 销 售 瓶 数 15690 15240 19660 28250 37600 43300 42000 42300 46200 48850 50450 53050 442590 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 24 2008年销售预测汇总 单位:万元 药店 临床 经销商 合计 一、销售 数量/瓶（以 100M为准统计） 29180 38250 13000 80,430.00 其中活动数量 0 0 0 0.00 金额 1,452.93 1,530.00 520.00 3,502.93 三、费用 0.00 0.00 0.00 0.00 1、媒体广告费用 450.20 382.50 0.00 832.70 2、药店场地费用 29.86 31.25 0.00 61.11 3、药店管理费用（按销售 5%） 72.65 153.00 0.00 225.65 4、专家坐珍工资 42.84 76.50 0.00 119.34 5、业务员工资 59.90 61.20 0.00 121.10 6、会议活动场地费用 19.05 30.60 0.00 49.65 7、会议活动专家费用 24.50 91.80 0.00 116.30 8、宣传资料费用 11.50 0.00 0.00 11.50 9、其他 72.65 0.00 0.00 72.65 10、经销商返费 0.00 0.00 288.44 288.44 合计 783.14 826.85 288.44 1,898.44 四、产品成本 175.08 229.50 78.00 482.58 营销费用 43.59 45.90 15.60 105.09 税金及附加 211.11 222.31 75.56 508.97 管理费用 14.53 15.30 5.20 35.03 五、利润总额 225.48 190.14 57.20 472.82 所得税 25.43 3.33 9.10 37.85 六、净利润 200.05 186.81 48.10 434.97 七、销售净利率 0.14 0.12 0.09 0.12 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 商业计划书 25 2008年药店模式销售预测 单位:万元 2008年 10-12月预计 明细 2008年 7月 2008年 8月 2008年 9月 10月 11月 12月 2008合 计 一、累计开发药店数量 1 1 6 35 35 35 35 二、销售 数量/瓶（以 100M为准统计） 70 160 1400 4950 9050 13550 29180 其中活动数量 0 0 金额 3.49 7.73 69.72 246.51 450.69 674.79 1452.93 三、费用 0.00 0.00 0.00 1、媒体广告费用 1.50 2.70 28.50 102.50 157.50 157.50 450.20 2、药店场地费用 0.18 0.18 3.25 8.75 8.75 8.75 29.86 3、药店管理费用（按销 售 5%） 0.17 0.39 3.49 12.33 22.53 33.74 72.65 4、专家坐珍工资 0.18 0.18 4.68 12.60 12.60 12.60 42.84 5、人员工资 0.45 0.45 6.50 17.50 17.50 17.50 59.90 6、会议活动场地费用 0.00 0.00 0.25 4.80 9.20 4.8 19.05 7、会议活动专家费用 0.00 0.50 0.50 6.00 11.50 6 24.50 8、宣传资料费用 0.00 0.00 1.30 3.20 3.50 3.5 11.50 9、其他（按销售 5%） 0.17 0.39 3.49 12.33 22.53 33.74 72.65 合计 2.66 4.78 51.95 180.00 265.62 278.13 783.14 四、产品成本 0.42 0.96 8.40 29.70 54.30 81.30 175.08 营销费用（按销售 3%） 0.10 0.23 2.09 7.40 13.52 20.24 43.59 税金及附加 0.51 1.12 10.13 35.82 65.48 98.05 211.11 管理费用（按销售 1%） 0.03 0.08 0.70 2.47 4.51 6.75 14.53 五、利润总额 -0.24 0.56 -3.55 -8.87 47.26 190.32 225.