gjb9001b-2009《质量管理体系要求》

目 次 TOC \o "1-2" \t " 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 文件_章标题,1,标准文件_前言、引言标题,1,标准文件_参考文献、索引标题,1,标准文件_附录章标题,1,标准文件_一级条标题,2,标准文件_附录一级条标题,2" 前言 III 引言 IV 0.1 总则 IV 0.2 过程方法 IV 0.3 与GB/T 19004的关系 V 0.4 与其他管理体系的相容性 V 1 范围 1 1.1 总则 1 1.2 应用 1 2 引用文件 1 3 术语和定义 1 4 质量管理体系 1 4.1 总要求 1 4.2 文件要求 2 5 管理职责 3 5.1 管理承诺 3 5.2 以顾客为关注焦点 3 5.3 质量方针 3 5.4 策划 3 5.5 职责、权限与沟通 4 5.6 管理评审 4 6 资源管理 4 6.1 资源提供 4 6.2 人力资源 4 6.3 基础设施 5 6.4 工作环境 5 6.5 质量信息 5 7 产品实现 5 7.1 产品实现的策划 5 7.2 与顾客有关的过程 6 7.3 设计和开发 6 7.4 采购 9 7.5 生产和服务提供 9 7.6 监视和测量设备的控制 11 7.7 技术状态管理 11 8 测量、分析和改进 11 8.1 总则 11 8.2 监视和测量 11 8.3 不合格品控制 12 8.4 数据分析 13 8.5 改进 13 附 录 A (资料性附录) GJB 9001A-2001与GJB 9001B-2009之间的变化 15 附 录 B (规范性附录) 质量管理原则 25 附 录 C (规范性附录) 质量管理体系基础 26 附 录 D (规范性附录) 术语和定义 31 参考文献 41 前言 本标准代替GJB 9001A-2001《质量管理体系要求》，是在等同采用GB/T 19001-2008（idt ISO 9001：2008）的基础上增加军用产品质量管理体系的特殊要求编制而成，将军用产品质量管理体系的特殊要求作为标准的一部分，列在GB/T 19001-2008标准相应条款之后，独立成条地作为该条款的补充。 为便于识别，本标准采用国家标准的内容以宋体字表述，增加的特殊要求以楷体字表述。 附录A给出了GJB 9001A-2001与本标准之间的具体变化。 本标准为承担军用产品论证、研制、生产、试验、维修任务的组织规定了质量管理体系要求，并为实施质量管理体系评定提供了依据。 本标准的附录A是资料性附录，附录B、附录C、附录D是规范性附录。 本标准由中国人民解放军总装备部电子信息基础部、国家国防科技工业局科技与质量司提出。 本标准由中国人民解放军总装备部电子信息基础部技术基础局归口。 本标准起草单位：总装备部电子信息基础部技术基础局、国家国防科技工业局科技与质量司、总装备部技术基础管理中心、海军装备研究院舰船论证研究所、海军装备部驻天津地区军事代表局、空军驻北京地区军事代表局、第二炮兵装备部订货部、总参谋部通信部军事代表局、总装备部装甲兵装备技术研究所、中国新时代认证中心、赛宝认证中心、中国航天科技集团公司第七○八研究所、中国航天科技集团公司第七一○研究所。 本标准主要起草人：王黎明、刘益新、侯建国、卿寿松、郑燕、江元英、石柱、马绍力、刘希凤、刘连才、夏海光、马文军、国少林、周宏佐、王运河、姜元林、支越。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为：GJB/Z 9001-1996、GJB/Z 9002-1996、GJB/Z 9003-1996、GJB 9001A-2001。 引言 0.1 总则 采用质量管理体系是组织的一项战略性决策。一个组织质量管理体系的设计和实施受下列因素的影响： a)　组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险； b)　组织不断变化的需求； c)　组织的具体目标； d)　组织所提供的产品； e)　组织所采用的过程； f)　组织的规模和组织结构。 统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。 本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。“注”是理解和说明有关要求的指南。 本标准能用于内部和外部（包括认证机构）评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。 本标准的制定已经考虑了GB/T 19000和GB/T 19004中所阐明的质量管理原则。 1注：​ 八项质量管理原则是GB/T 19000族质量管理体系标准的基础，见附录B。质量管理体系基础见附录C。 0.2 过程方法 本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意。 为使组织有效运行，必须确定和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以视为一个过程。通常，一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。 为了产生期望的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理，可称之为“过程方法”。 过程方法的优点是对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。 在质量管理体系中应用过程方法时，强调以下方面的重要性： a)　理解和满足要求； b)　需要从增值的角度考虑过程； c)　获得过程绩效和有效性的结果； d)　在客观测量的基础上，持续改进过程。 图1所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了第4章至第8章中所提出的过程联系。该图反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视，要求组织对顾客关于组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。该模式虽覆盖了本标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。 2注：​ 此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下： P－策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程； D－实施：实施过程； C－检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果； A－处置：采取措施，以持续改进过程绩效。 输入 输出 图释: 增值活动 信息流 图1以过程为基础的质量管理体系模式 0.3 与GB/T 19004的关系 GB/T 19001和GB/T 19004都是质量管理体系标准，这两项标准相互补充，但也可单独使用。 GB/T 19001规定了质量管理体系要求，可供组织内部使用，也可用于认证或 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 目的。GB/T 19001所关注的是质量管理体系在满足顾客要求方面的有效性。 在本标准发布时，GB/T 19004处于修订过程中。修订后的GB/T 19004将为组织在复杂的、要求更高的和不断变化的环境中获得持续成功提供管理指南。与GB/T 19001相比，GB/T 19004关注质量管理的更宽范围；通过系统和持续改进组织的绩效，满足所有相关方的需求和期望。然而，GB/T 19004不拟用于认证、法律法规和合同的目的。 0.4 与其他管理体系的相容性 为方便使用者，本标准在修订过程中适当考虑了GB/T 24001-2004的内容，以增强两个标准的相容性。 本标准不包括针对其他管理体系的特定要求，如环境管理、职业健康与安全管理、财务管理或风险管理的特定要求。然而，本标准使组织能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求相协调或整合。组织为了建立符合本标准要求的质量管理体系，可能会改变现行的管理体系。 质量管理体系要求 11范围 11.1总则 本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求： a)　需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力； b)　通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 1注​ 1：在本标准中，术语“产品”仅适用于： a)　预期提供给顾客的或顾客所要求的产品； b)　产品实现过程所产生的任何预期输出。 2注​ 2：法律法规要求可称作法定要求。 11.2应用 本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。 由于组织及其产品的性质导致本标准的任何要求不适用时，可以考虑对其进行删减。 如果进行删减，应仅限于本标准第7章的要求，并且这样的删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，否则不能声称符合本标准。 对质量管理体系要求的删减，应征得顾客同意。 12引用文件 下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语(ISO 9000:2005，IDT) GJB 1405 装备质量管理术语 13术语和定义 本标准采用GB/T 19000-2008中所确立的术语和定义。 本标准中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。 本标准军用产品特殊要求采用GJB 1405中所确立的术语和定义。 3注​ ：为便于使用，本标准列出了GB/T 19000-2008的术语和定义，见附录D。 14质量管理体系 14.1总要求 组织应按本标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 组织应： a)　确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用（见1.2）； b)　确定这些过程的顺序和相互作用； c)　确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效； d)　确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； e)　监视、测量（适用时）和分析这些过程； f)　实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。 组织应按本标准的要求管理这些过程。 组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。 组织应接受顾客的质量监督。 组织应对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意。 适用时，组织应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程。 4注​ 1：上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。 5注​ 2：“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。 6注​ 3：组织确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响： a)　外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响； b)　对外包过程控制的分担程度； c)　通过应用7.4实现所需控制的能力。 7注​ 4：外协是外包的一种形式。 8注​ 5：适用时，组织可参照GJB 5000的要求，建立、实施并改进其软件过程。 14.2文件要求 14.2.1总则 质量管理体系文件应包括： a)　形成文件的质量方针和质量目标； b)　质量手册； c)　本标准所要求的形成文件的程序和记录； d)　组织确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。 9注​ 1：本标准出现 “形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。 10注​ 2：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度可以不同，取决于： a)　组织的规模和活动的类型； b)　过程及其相互作用的复杂程度； c)　人员的能力。 11注​ 3：文件可采用任何形式或类型的媒介。 14.2.2质量手册 组织应编制和保持质量手册，质量手册包括： a)　质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由（见1.2）； b)　为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c)　质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 14.2.3文件控制 质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。 应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制： a)　为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准； b)　必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c)　确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d)　确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e)　确保文件保持清晰、易于识别； f)　确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发； g)　防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识； h)　确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查； i)　确保图样和技术文件协调一致，现行有效； j)　规定产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规定归档。 14.2.4记录控制 为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。 组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。 记录应保持清晰、易于识别和检索。 程序应包含对供方产生和保持的记录的控制要求。 记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。记录的保持时间应满足顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应。 15管理职责 15.1管理承诺 最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a)　向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b)　制定质量方针； c)　确保质量目标的制定； d)　进行管理评审； e)　确保资源的获得。 3注：​ 本标准中的最高管理者是指组织的最高行政领导。 15.2以顾客为关注焦点 最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）。 最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。 15.3质量方针 最高管理者应确保质量方针： a)　与组织的宗旨相适应； b)　包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c)　提供制定和评审质量目标的框架； d)　在组织内得到沟通和理解； e)　在持续适宜性方面得到评审。 15.4策划 15.4.1质量目标 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容[见7.1 a)]。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 质量目标应体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应。组织应保持质量目标实施和评价的记录（见4.2.4）。 15.4.2质量管理体系策划 最高管理者应确保： a)　对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求； b)　在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性； c)　对顾客提出的质量管理体系特殊要求作出安排。 15.5职责、权限与沟通 15.5.1职责和权限 最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。 最高管理者应确保组织内质量管理部门独立行使职权。 最高管理者应对最终产品质量和质量管理负责。 最高管理者应确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。 15.5.2管理者代表 最高管理者应在本组织管理层中指定一名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限： a)　确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)　向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求； c)　确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 管理者代表应是能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员，并具备履行以上职责所需的技术和行政管理能力。 4注：​ 管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 15.5.3内部沟通 最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 15.6管理评审 15.6.1总则 最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。 应保持管理评审的记录（见4.2.4）。 15.6.2评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： a)　审核结果； b)　顾客反馈； c)　过程的绩效和产品的符合性； d)　预防措施和纠正措施的状况； e)　以往管理评审的跟踪措施； f)　可能影响质量管理体系的变更； g)　改进的建议； h)　质量经济性分析（见8.4）。 15.6.3评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a)　质量管理体系有效性及其过程有效性的改进； b)　与顾客要求有关的产品的改进； c)　资源需求。 16资源管理 16.1资源提供 组织应确定并提供以下方面所需的资源： a)　实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b)　通过满足顾客要求，增强顾客满意。 16.2人力资源 16.2.1总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。 5注：​ 在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性。 16.2.2能力、培训和意识 组织应： a)　确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力； b)　适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力； c)　评价所采取措施的有效性； d)　确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献； e)　保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见4.2.4）； f)　对各级管理者以及对产品质量有影响的人员应按规定时间间隔进行有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗。 16.3基础设施 组织应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括： a)　建筑物、工作场所和相关的设施； b)　过程设备（硬件和软件）； c)　支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 16.4工作环境 组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 对需要控制的工作环境，应保持监视、测量、控制和改进措施的记录（见4.2.4）。 6注：​ 术语“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等。 16.5质量信息 组织应编制形成文件的程序，确定质量信息的需求，按规定收集、贮存、传递、处理和利用。产品质量信息管理应满足顾客的需要。 17产品实现 17.1产品实现的策划 组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致（见4.1）。 在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容： a)　产品的质量目标和要求； b)　针对产品确定过程、文件和资源的需求； c)　产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则； d)　为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见4.2.4）； e)　产品标准化要求； f)　计算机软件工程化管理要求； g)　产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求； h)　产品质量评价和改进的数据收集和分析要求； i)　技术状态管理要求（见7.7）； j)　风险管理要求。 策划的输出形式应适合于组织的运作方式。 组织应编制质量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 （质量保证大纲）。顾客要求时，质量计划及调整应征得顾客同意。 组织应保持策划输出现行有效。 12注​ 1：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件可称之为质量计划。 13注​ 2：组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。 14注​ 3：确定产品的质量目标和要求可考虑以下方面：可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等，参见GJB 450、GJB 368、GJB 3872、GJB 2547、GJB 900、GJB 4239、GJB 1909等；可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等计划可包含在质量计划中或单独编制。 15注​ 4：对资源的需求包括产品使用和维护所需的资源。 16注​ 5：风险管理包括组织应制定风险管理计划，在产品实现各阶段进行风险分析和评估，形成各阶段风险分析文件，必要时提供给顾客。 17注​ 6：技术状态管理参见GJB 3206。 17.2与顾客有关的过程 17.2.1与产品有关的要求的确定 组织应确定： a)　顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b)　顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求； c)　适用于产品的法律法规要求； d)　组织认为必要的任何附加要求。 7注：​ 交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。 17.2.2与产品有关的要求的评审 组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进行，并应确保： a)　产品要求已得到规定； b)　与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决； c)　组织有能力满足规定的要求； d)　风险得到识别和有能力解决。 评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持（见4.2.4）。 若顾客没有提供形成文件的要求，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 若产品要求发生的变更影响到顾客要求时，其变更应征得顾客的同意。 8注：​ 在某些情况中，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，作为替代方法，可对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。 17.2.3顾客沟通 组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： a)　产品信息； b)　问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c)　顾客反馈，包括顾客抱怨； d)　对顾客要求的理解与实现； e)　质量管理体系的变化。 17.3设计和开发 17.3.1设计和开发策划 组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。 在进行设计和开发策划时，组织应确定： a)　设计和开发的阶段； b)　适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； c)　设计和开发的职责和权限。 在策划设计和开发活动时，还应确保： d)　编制产品设计和开发计划，需要时，应对产品改进作出安排； e)　设计、生产和服务等专业人员共同参与设计和开发活动； f)　识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节并确定相应的措施； g)　实施产品标准化要求，确定设计和开发中使用的标准和规范； h)　运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性等专业工程技术进行产品设计和开发； i)　对产品进行特性分析； j)　设计和开发中采用的新技术、新器材、新工艺，应经过论证、试验和鉴定； k)　按规定要求确定并提出产品交付时需要配置的保障资源； l)　对参与设计和开发的供方的质量控制； m)　提出监视与测量的需求； n)　对元器件等外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划； o)　对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行策划，落实需求管理、策划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作。 组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 随着设计和开发的进展，适当时，策划的输出应予以更新。 9注：​ 设计和开发的评审、验证和确认具有不同的目的，根据产品和组织的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行并记录。 17.3.2设计和开发输入 应确定与产品要求有关的输入，并保持记录（见4.2.4）。这些输入应包括： a)　功能要求和性能要求； b)　适用的法律法规要求； c)　适用时，来源于以前类似设计的信息； d)　设计和开发所必需的其他要求； e)　工艺要求。 应对这些输入的充分性和适宜性进行评审。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。 17.3.3设计和开发输出 设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证, 并应在放行前得到批准。 设计和开发输出应： a)　满足设计和开发输入的要求； b)　给出采购、生产和服务提供的适当信息； c)　包含或引用产品接收准则； d)　规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性； e)　编制关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表，并在产品设计文件和工艺文件上作相应标识； f)　规定产品使用所必需的保障 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和保障资源要求； g)　适用时，给出可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等设计报告。 注1：生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节。 注2：适用时，产品的设计输出包括产品规范、工艺总方案、工艺规程、用户资料、诊断指南以及产品安全使用的培训教程。 17.3.4设计和开发评审 应依据所策划的安排（见7.3.1），在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审，以便： a)　评价设计和开发的结果满足要求的能力； b)　识别任何问题并提出必要的措施。 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。 顾客要求时，应邀请顾客参加评审。必要时，进行可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性，以及计算机软件、元器件、原材料等专题评审。 组织应对采取的措施进行跟踪，并就评审结论和跟踪的结果向顾客通报。 17.3.5设计和开发验证 为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。 对于顾客要求控制的项目，应 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 顾客参加设计和开发验证。 17.3.6设计和开发确认 为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。 应邀请顾客参加设计和开发确认。 需定型（鉴定）的产品，组织应按有关规定完成定型（鉴定）准备工作。 17.3.7设计和开发更改的控制 应识别设计和开发的更改，并保持记录。应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。 对重要的设计更改应进行系统分析和验证，按规定履行审批程序。 已定型产品的更改应按定型工作有关规定办理。 设计和开发的更改应符合技术状态管理要求（见7.7）。 17.3.8新产品试制 组织应编制形成文件的新产品试制过程控制程序，以保证： a)　在设计和开发的适当阶段进行工艺评审； b)　在新产品试制前进行准备状态检查； c)　适用时，在试制过程中进行首件鉴定； d)　在产品试制完成后进行产品质量评审。 需生产定型的产品，组织应按有关规定完成生产定型（鉴定）准备。 保存试制过程和采取任何措施的记录（见4.2.4）。 顾客要求时，组织应邀请顾客参加新产品试制准备状态检查、首件鉴定。 17.3.9试验控制 组织应对试验过程实施控制，对重要的试验项目，组织应： a)　编制试验大纲，明确要求，做好试验前的准备，并实施准备状态检查； b)　按照试验大纲组织试验； c)　按规定的程序收集、整理数据和原始记录，分析、评价试验结果，保证试验数据的完整性和准确性； d)　对试验发现的故障和缺陷，采取有效的纠正措施，并进行试验验证（见8.5.2）; e)　试验过程、结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。 试验大纲需经顾客同意，必要时，应邀请顾客参加试验。试验结果应向顾客通报，试验过程变更时应征得顾客同意。 17.4采购 17.4.1采购过程 组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。 组织应根据评价的结果编制合格供方名录，作为选择供方和采购的依据。 对顾客要求控制的采购产品，组织应邀请顾客参加对供方的评价和选择。 选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险(见7.1)。 17.4.2采购信息 采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括： a)　产品、程序、过程和设备的批准要求： b)　人员资格的要求； c)　质量管理体系的要求。 在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。 17.4.3采购产品的验证 组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法作出规定。 组织应编制采购产品的验证准则。顾客参加验证活动不能免除组织提供可接受产品的责任。 组织应保持采购产品的验证记录（见4.2.4）。当组织委托供方进行验证时，应规定委托的要求并保持委托和验证的记录（见4.2.4）。 17.4.4采购新设计和开发的产品 组织应对采购新设计和开发的产品实施控制： a)　采购项目和供方的确定应充分论证，并按规定审批； b)　在技术协议书或合同中，明确对供方的技术要求和质量保证要求; c)　产品经验证满足要求后方可使用。 17.5生产和服务提供 17.5.1生产和服务提供的控制 组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括： a)　获得表述产品特性的信息； b)　必要时，获得作业指导书； c)　使用适宜的设备； d)　获得和使用监视和测量设备； e)　实施监视和测量； f)　实施产品放行、交付和交付后活动（见7.5.7和7.5.8）； g)　生产和服务使用的计算机软件，应经确认和审批； h)　使用代用器材，需经审批，影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意； i)　获得适宜的原辅材料等； j)　按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件； k)　对首件产品进行自检和专检，并对首件作出标记； l)　以清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则。 生产和服务过程更改时，需经授权人员审批。 17.5.2生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。 组织应对这些过程作出安排，适用时包括： a)　为过程的评审和批准所规定的准则； b)　设备的认可和人员资格的鉴定； c)　特定的方法和程序的使用； d)　记录的要求（见4.2.4）； e)　再确认。 17.5.3标识和可追溯性 适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。 组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。 在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持记录（见4.2.4）。 组织应按规定实施产品的批次管理，以确保： a)　按批次建立记录，详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者，并按规定保存； b)　使产品的批次标记和原始记录保持一致； c)　能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所。 10注：​ 在某些行业，技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。 17.5.4顾客财产 组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，组织应向顾客报告，并保持记录（见4.2.4）。 11注：​ 顾客财产可包括知识产权和个人信息。 17.5.5产品防护 组织应在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供防护，以保持符合要求。适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。 17.5.6关键过程 组织应识别关键过程，编制关键过程明细表，并实施关键过程控制。关键过程控制内容除符合7.5.1的要求外还应包括： a)　对关键过程进行标识； b)　设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制； c)　对首件产品进行自检和专检，并作实测记录（见4.2.4）； d)　可行时，对关键或重要特性实施百分之百检验； e)　适用时，运用统计技术，确保过程能力符合要求； f)　填写质量记录，保持可追溯性。 17.5.7交付 组织应对交付的产品进行检验、试验，确认其符合接收准则后，方可提交顾客验收。 交付时应提供按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果等文件；必要时，还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。 交付的产品需经顾客验收合格，按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。 组织应按规定完成产品使用和维护技术培训。 17.5.8交付后的活动 组织应对交付后活动的实施、验证和报告作出规定并予以控制，主要包括： a)　确保交付的技术文件得到控制和更新； b)　对交付后活动提供充分的技术支持和资源，按规定委派技术服务人员到使用现场服务； c)　收集和分析产品使用和服务中的信息（见6.5）； d)　交付后发现问题时，应采取相应措施（包括调查、处理和报告，见8.5.2）。 12注：​ 交付后的活动通常可包括技术咨询、安装、维修、备品及配件供应、产品延寿、退役等。 17.6监视和测量设备的控制 组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。 组织应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。 监视和测量设备的不确定度应与监视和测量的要求相适应。 为确保结果有效，必要时，测量设备应： a)　对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证）。当不存在上述标准时，应记录校准或检定（验证）的依据（见4.2.4）； b)　必要时进行调整或再调整； c)　具有标识，以确定其校准状态； d)　防止可能使测量结果失效的调整； e)　在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效； f)　生产和检验共用的设备用作检验前，应加以校准或校验并作好记录，以证明其能用于产品的接收。 此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。 校准和检定（验证）结果的记录应予保持（见4.2.4）。 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。 13注：​ 确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理。 17.7技术状态管理 组织应实施技术状态管理，内容包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核。顾客要求时，技术状态管理计划、技术状态基线确定及其更改应征得顾客同意。 18测量、分析和改进 18.1总则 组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程： a)　证实产品要求的符合性； b)　确保质量管理体系的符合性； c)　持续改进质量管理体系的有效性。 这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。 18.2监视和测量 18.2.1顾客满意 作为对质量管理体系绩效的一种测量，组织应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。 组织应对顾客反馈作出适当安排，必要时实施改进（见8.5），并将处理结果及时通报顾客。 14注：​ 监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得输入。 18.2.2内部审核 组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否： a)　符合策划的安排（见7.1）、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求； b)　得到有效实施与保持。 组织应策划审核方案，策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。 应编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。 应保持审核及其结果的记录（见4.2.4） 负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告（见8.5.2）。 组织应确保内部审核员具有相应的能力。 15注：​ 作为指南，参见GB/T 19011。 18.2.3过程的监视和测量 组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。 为确保过程达到所策划的结果，组织应： a)　识别需要监视和测量的过程，规定各部门在过程监视和测量中的职责（见5.5.1）； b)　确定监视和测量的项目、方法、频次和判定准则； c)　保持过程监视和测量的记录以及采取措施的记录（见4.2.4）。 16注：​ 当确定适宜的方法时，建议组织根据每个过程对产品要求的符合性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。 18.2.4产品的监视和测量 组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排（见7.1）在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据。 记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员（见4.2.4）。 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排（见7.1）已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。 对产品检验、试验和需顾客检验验收的项目以及所需建立的记录应在文件中作出规定。 组织应对检验印章实施控制。 当产品未完成所有要求的验证活动，需例外放行时，应按规定履行审批手续，征得顾客同意，并进行标识和记录，确保能追回和更换产品。 18.3不合格品控制 组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。 适用时，组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品： a)　采取措施，消除发现的不合格； b)　经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； c)　采取措施，防止其原预期的使用或应用； d)　当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。 应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录（见4.2.4）。 不合格品控制程序应明确不合格品隔离、标识、记录、审理和处置的要求。 组织应建立不合格品审理系统，并保证其独立行使职权。如要改变其审理结论时，需由最高管理者签署书面决定。 参与不合格品审理的人员，须经资格确认，并征得顾客的同意，由最高管理者授权。 不合格品的审理结论，仅对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品的依据，也不影响顾客对产品的判定。 18.4数据分析 组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。 数据分析应提供有关以下方面的信息： a)　顾客满意（见8.2.1）； b)　与产品要求的符合性（见8.2.4）； c)　过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会（见8.2.3和8.2.4）； d)　供方(见7.4)； e)　质量经济性。 组织应对产品质量和过程绩效与质量目标进行比较，识别改进机会。 18.5改进 18.5.1持续改进 组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。 组织应编制、实施质量管理体系年度改进计划，并对完成情况进行考核。 18.5.2纠正措施 组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。 应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求： a)　评审不合格（包括顾客抱怨）； b)　确定不合格的原因； c)　评价确保不合格不再发生的措施的需求； d)　确定和实施所需的措施； e)　记录所采取措施的结果（见4.2.4）； f)　评审所采取的纠正措施的有效性。 当确认供方对不合格负责，适用时，组织应向供方提出纠正措施要求，并评价供方措施的有效性。 组织应建立并运行产品故障报告分析和纠正措施系统，并将与最终产品质量有关的问题及其纠正措施向顾客通报。 18.5.3预防措施 组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求： a)　确定潜在不合格及其原因； b)　评价防止不合格发生的措施的需求； c)　确定并实施所需的措施； d)　记录所采取措施的结果（见4.2.4）； e)　评审所采取的预防措施的有效性。 17注：​ 识别预防措施的机会可源于故障模式影响及危害性分析(FMECA)、风险管理、防错技术和有关产品质量信息等。 附 录 (资料性附录) GJB 9001A-2001与GJB 9001B-2009之间的变化 GJB 9001A-2001与GJB 9001B-2009之间的变化见表A.1。 表A.1 GJB 9001A-2001与GJB 9001B-2009之间的变化 GJB 9001A- 2001条款 段/图/表/注 增加（A）或 删除（D） 修 订 内 容 0.1 第1段 第2句 D 一个组织质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体的目标、所提供的产品、所采用的过程以及组织的规模和结构的影响。 A 一个组织质量管理体系的设计和实施受下列因素的影响： a) 组织的环境、该环境的变化或与该环境有关的风险； b) 组织不断变化的需求； c) 组织的具体目标； d) 组织所提供的产品； e) 组织所采用的过程； f) 组织的规模和组织结构。 第3句 新的一段 统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。 0.1 第4段 A 本标准能用于内部和外部（包括认证机构）评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。 0.1 新增注 A 注：八项质量管理原则是GB/T 19000族质量管理体系标准的基础，见附录B。质量管理体系基础见附录C。 0.2 第2段 D+A 为使组织有效运作行，必须识别确定和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以视为一个过程。通常，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入。 0.2 第3段 D+A 为了产生期望的结果，组织内诸过程的系统的应用，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。 0.2 第5段 c) D+A c）​ 获得过程绩效（业绩）和有效性的结果； 全文中均将“业绩”该为“绩效”。 0.2 第6段 D+A 该图这种展示反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视，要求组织对顾客关于组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价对顾客满意的监视要求对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。 0.3 第1段 D+A GB/T 19001和GB/T 19004已制定为一对协调一致的质量管理体系标准，他们相互补充，但也可单独使用。虽然这两项标准具有不同的范围，但却具有相似的结构，以有助于他们作为协调一致的一对标准的应用。 GB/T 19001和GB/T 19004都是质量管理体系标准，这两项标准相互补充，但也可单独使用。 0.3 第2段 D+A 在满足顾客要求方面，GB/T 19001所关注的是质量管理体系的有效性。 GB/T 19001所关注的是质量管理体系在满足顾客要求方面的有效性。 0.3 第3段 D+A 与GB/T 19001相比，GB/T 19004为质量管理体系更宽范围的目标提供了指南。除了有效性，该标准还特别关注持续改进组织的总体业绩与效率。对于最高管理者希望通过追求业绩持续改进而超越GB/T 19001要求的那些组织，GB/T 19004推荐了指南。然而，用于认证或合同不是GB/T 19004的目的。 在本标准发布时，GB/T 19004处于修订过程中。修订后的GB/T 19004将为组织在复杂的、要求更高的和不断变化的环境中获得持续成功提供管理指南。与GB/T 19001相比，GB/T 19004关注质量管理的更宽范围；通过系统和持续改进组织的绩效，满足所有相关方的需求和期望。然而，GB/T 19004不拟用于认证、法律法规和合同的目的。 表A.1（续） GJB 9001A- 2001条款 段/图/表/注 增加（A）或 删除（D） 修 订 内 容 0.3 第4段 D 在使用GJB 9001A-2001时，如果需要，可以参照使用GB/T 19004-2000。 0.4 第1段 D+A 为了使用者的利益，本标准与GB/T 24001-1996相互趋近，以增强两类标准的相容性。 为方便使用者，本标准在修订过程中适当考虑了GB/T 24001-2004的内容，以增强两个标准的相容性。 0.4 第2段 D+A 然而本标准使组织能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求相结合协调或整合。 1.1 a) b) 注 注2 A D+A D A A a) 需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品； b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 注：在本标准中，术语“产品”适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。 注1：在本标准中，术语“产品”仅适用于： a) 预期提供给顾客的或顾客所要求的产品； b) 产品实现过程所产生的任何预期输出。 注2：法律法规要求可称作法定要求。 1.2 第2段 D+A 当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，由于组织及其产品的性质导致本标准的任何要求不适用时， 1.2 第3段 D+A 除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。 如果进行删减，应仅限于本标准第7章的要求，并且这样的删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，否则不能声称符合本标准。 1.2 第4段 D+A 对质量管理体系要求的删减，需应征得顾客同意。 2 第1段 D A D+A 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 19000—20002008 质量管理体系 基础和术语（idt ISO 9000：20002005，IDT） 2 新增 A GJB 1405 装备质量管理术语 3 第1段 D+A GB/T19000确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 本标准采用GB/T 19000中所确立的术语和定义。 3 第2段 第3段 D D 本标准表述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况： 供方 组织 顾客 本标准中的术语“组织”用以取代GB/T 19001-1994所使用的术语“供方”，术语“供方”用以取代术语“分承包方”。 3 新增 第3段 A 本标准军用产品特殊要求采用GJ