PMC运作流程图

PMC运作流程图 PMC运作流程图 部门 流程图 说明 记录 客户 发出订单信息 PO或E-mail 销售 客户需求 PO或E-mail 销售 详见订单评审流程 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 审核 PMC 主导订单评审综合以上信息确认是否可以满足客户交期 NG PMC OK 1）标准工时；2）生产机器设备与综合产能；3）评审定出的各工段的周期 标准工时：1）新制夹具由工程测定并经生产/工程等相关评审讨论确定。2）复制夹具由生产/工程/PMC等相关部门评审检讨确定。3）工时数据库有标准，则以此工时为依据。 PMC 1:BOM清单完整；2）长交期物料需重点提前准备；3）考虑利用库存备料/余料/呆料 物料需求表 采购 根据物料实际需求，进行申购并交采购购买。参见《物料申购流程》 PO单 PMC NG 1）确保物料按计划进行达成.2）物料出现异常及时检讨并确认是否影响生产进度。3）针对紧急物料需启动紧急物料应对流程。 物料进度表及欠料明细表 仓库 仓库跟进生产计划和发料明细进行备料发放。参见〈物料发放流程〉 发料明细表 生产 根据生产主计划合理安排人员/机器/物料进行生产， PMC/生产 NG 按计划进行跟进，如有异常影响进度，则需进行检讨并调整计划 生产计划达成率 电子/生产/QC 根据计划完成调试与检验 NG OK CAP/售后/生产/QC 安排打包出货或由售后人员送夹具 出货申请单和箱唛OK接收订单下达订单生产计划安排制订审核批准订单评审交期确认请购和采购物料跟进物料发放组装生产细分计划并执行进度跟进出货物料需求调试与QC检验生产细分计划并执行当出现异常，导至进度延误时，需相关部门进行检讨与改善（并启动异常处理机制）。PMC负责调整计划进度，如与出货交期有冲突，必须提前与销售沟通与协调。MC运作流程 MC运作流程图 部门 流程图 说明 记录 PMC 根据标准工时和产能安排及评审各工段的周期排出生产主计划 生产主计划 CAP/PMC 根据BOM物料清单和库存状况综合制作物料需求 物料需求表 PMC 根据物料实际需求，进行申购。参见《物料申购流程》 PR单 采购 根据图纸，寻找所需物料并询价/议价。并确认交货周期 《报价单》 采购 根据PR单，下出订购单 PO单 供应商 厂商备料生产并交付 送货单 仓库 NG 按送货单并核对订购单进行收货 物料验收 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 IQC NG 根据图纸要求与检验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 检验 生产计划达成率 仓库/生产 OK 根据生产计划与发料明细进行发放物料 物料发放明细 生产 NG 产线发现不良品，经QC判定如来料不良，退仓库收料区。如产线制程不良，产线申请超领重新补料。 退料单/超料单OK生产计划安排制订审核批准请购物料订购收料进料检验物料需求入库并发放询价/议价与交期协商生产/送货物料进度跟进生产物料管控 物料申购流程图 部门 岗位 流程图 说明 记录 CAP 制单员 制单员根据业务提供的订单及BOM转化成生产指令 CAP下单指令（邮件） PMC MC BOM清单 PMC MC 根据在途物料、在单物料、物料库存、安全库存，分析出所需物料 PMC MC 根据生产排期，采购周期，库存情况制订物料需求计划 PMC MC 根据物料需求计划下请购单 <物料采购申请单> PMC MC 根据生产排期作出欠料表 <＿欠料明细报表> PMC MC 对交期进行跟进 收货流程图 部门 岗位 流程图 说明 记录 供应商 送货员 供应商根据送货数量、我司的要求填写<送货单> <送货单> 仓管部 仓管员 用<送货单>核对我司采购订单是否一致，NG知会供应商和采购 <送货单><采购订单> 仓管部 仓管员 按收货要求对数量进行清点。 PMC MC 仓库将送检单传给MC，MC对收料进行跟进 <送检单> 品管部/仓管部 IQC/仓管员 对物料进行检验，并将结果知会各部门，仓库联络采购对不合格物料退货 <IQC检验报告><退货单> 仓管部 仓管员 合格物料验收入库 <入库单> 采购部 采购员 根据<入库单>进行核对<送货单>和<采购订单> <送货单><入库单><IQC检验报告> 财务 财务 对采购物料成本进行核对 <送货单><入库单><IQC检验报告> 发料流程图 部门 岗位 流程图 说明 记录 仓管部 仓管员 仓库根据<生产计划>和发料明细进行备料 <发料明细> 生产部 物料员 生产部根生产计划到仓库领取物料 <发料明细> 仓管部 仓管员 核对<发料明细>是否和<生产指令单>一致。 <发料明细> 仓管部 仓管员 根据<发料明细>对物料进行确认，物料是否符订单要求 <发料明细> 仓管部/生产部 仓管员/物料员 双方需对物料进行确认，数量是否准确 <发料明细> 仓管部 仓管员 仓管员与物料员核对完成，并签字确认 <发料明细> 仓管部 仓管员/系统员 仓管员要及时把领料给系统员作帐务处理 仓管部 仓管员/系统员 单据按时间先后和单号进行分类整理 物料报废流程图 部门 岗位 流程图 说明 记录 仓管部 仓管员 仓库根据联络单、报废邮件、库存时间的提报物料报废申请，主管、经理进行确认 报废单 业务/采购/工程/品管 业务/采购/工程/品管相关人员 业务、采购、工程、品管对报废物料进行确认，签定责任归属 工厂财务 财务 财务根据确认的报废清单对物料进行确认 总经办 总经理 总经理对报废单进行确认 公司财务 财务 交公司财务进行确认、分析、汇总，提出报废物料的流向，交业务总经理审批 仓管部 仓管员 整理物料 仓管部/工厂和公司财务/人事行政 相关人员 将批准后的物料报废单交工厂仓库进行处理，工厂行政、公司财务参与物料处理，督查。 退料流程图 部门 岗位 流程图 说明 记录 生产部 物料员 接受退料信息 退料单 生产部 物料员 将物料分类为来料不良、生产损耗，余料回仓 退料单 生产部 主管 部门负责人审核 退料单 品管部 IQC QC判定是否符合要求 退料单 PMC MC MC确定是否补料 退料单 仓管部 主管 判定是否有超损耗情况 退料单 仓管部 仓管员 接受退料 退料单 物料超领流程图 部门 岗位 流程图 说明 记录 生产部 物料员 制程损耗需开材料超领申请单 材料超领申请单 生产部 主管 产线损耗与报废需附带检讨改善报告。 检讨改善报告 PMC MC 物控确认要不要请购物料 PR单 采购 采购员 申购物料金额确认 总经办 总经理 总经理审核确认 采购/仓管部 采购员/仓管员OK根据BOM清单计算总体物料需求制单物料需求分析物料需求计划生产欠料汇总物料请购物料跟进仓库备料生产领料单据归档单据签署帐务处理核对领料单物料确认物料交接确认报废申请确定处理、报废清单移交工厂仓库报废物料流出工厂总经理审核业务/采购/工程/品管确认工厂财务登记、确认公司财务确认生产退料物料分类OKNGQC物料退仓主管审核物控审核仓管部审核生产补料制程损耗购料入库并发料生产主管审核MC审核采购成本总经理审核供应商送货NG数量点收MC物控材料入库OK核对采购订单IQC检验采购核对财务核对制订审核批准OK制订审核批准OKOK