TARGET质量验厂最新的要求及详细解释

第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页TARGET质量验厂最新的要求及详细解释QREF#问题类别问题资源指南5001文件管理工厂是否有如何控制内部文件的程序？核实工厂是否有至少一份书面程序文件，其上规定相关的操作流程文件和业务文件是受控的。这些控制程序包括但不仅限于：文件的更新，授权和确认，过期文件的控制，存放保管年限，存放位置。5002文件管理工厂是否有受控文件的总表？核实工厂的受控文件的总表，其上应该列明了工厂有哪些受控文件和受控文件的最新版本。5003文件管理工厂正在使用的文件是最新版本及被授权的版本吗？核对工厂的文件时（例如：质检流程，产品生产指导， 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 操作程序文件，等等），先随机选择若干个要抽查的文件名称，然后在巡视车间时，根据受控文件总表或者工厂使用的其它跟踪文件，来对比抽查的文件是否使用了最新的被授权的版本。工厂的内部文件应显示这些文件在发放前是被授权的，如签名，发放日期等授权证据。5004文件管理工厂是否有避免使用过期或废弃文件的程序？核对工厂的文件控制程序，是否描述了如何将过期文件移除，避免错误使用的程序。工厂提供相应的正在使用的文件加以证实。5005文件管理工厂内部的文件能够被所有相关员工随时便利地获取吗？通过面谈和观察来证实相关员工能合理地获取他们工作需要的文件。5006文件管理工厂是否有程序文件规定了质量记录如何存放，保管，存档期限和如何销毁？核对工厂的程序文件，了解工厂如何保存质量记录。程序文件应规定，自生产结束后，相关的质量记录必须被保存至少5年。工厂出具相关的文件存档来证实文件的存档期达到5年；或者自新的存档期限生效后，文件保存至今，虽少于5年，但将按照规定执彳丁。5007质量管理工厂的质检部门是否隶属于生产部门？核对工厂的组织架构图，如果质检部门隶属于总经或总裁，选择YES,如果质检部门隶属于生产部，选择N0。如果没有组织架构图，当面咨询工厂的质检人员。5008质量管理工厂的每个生产班次都有质检部门人员同时工作吗？随机核对工厂的打卡记录加以佐证。如果没有打卡记录。当面咨询质检管理人员。每一个生产班次都必须有质检人员。5009质量管理工厂是否有可衡量的质量目标并收集实际的执行结果？随机核对工厂的质量目标及执行结果。文件、记录必须包括每种产品的质量目标和通过率。记录完整的文件应可以随时提供以便于查阅。5010质量管理工厂是否举行持续的、生产部门一同参加的质量控制会议，是否有会议记录？核实工厂是否至少每周举行一次质量会议，以便讨论生产中的问题，，产品疵点等。会议记录必须包括生产中遇到的问题和整改措施。生产经理或生产主管应该出席质量会议。在质量会议记录中必须显示上述内容及出席人员名单。5011质量管理工厂的持续质量会议记录，是否显示工厂的产品质量水平是可以衡量的、并且得到了持续性的改进？核对工厂的质量会议记录，相关数据，同管理层面谈。核实质量方面是否有可衡量的持续改进。5012质量管理每天或每周质量目标和实际质量执行结果是否张贴在生产现场在车间巡视的时候，核实工厂的质量目标和实际质检结果是否在生产车间明示。5013供货商管理工厂是否有库存管理系统来控制和记录进出物料（存放地点，数量，）核对工厂的库存管理文件和记录，核实所有进出物料是否被库存管理系统有效监控。核对存放地，物料类型和数量与库存记录是否匹配。5014供货商管理工厂是否有供应商审核程序，包括被核可的供货商清单，被认可的产品、物料和服务类别，被核可的供货商所提供产品，应符合安全、法律法规及质量的要求？核对工厂的供货商审核程序文件是否包含：—确认工厂有供应商审核程序。—被核可的供货商生产的产品清单，这些产品、物料符合安全、法律法规及质量的要求。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。供货商管理工厂的供应商审核程序是否包括清晰的评审指标及产品达标的相关绩效标准？核实工厂的供货商评审程序，是否清楚地包含了持续的评估和所需绩效标准。持续评估可以采用表格通过内部检查，认证分析，法规认证，供应商评估，可追溯性检查等等的形式。如果工厂不生产最终成品，不需要这5015个程序。5016供货商管理工厂是否保存供应商审核记录？核对供应商审核记录是否在生产结束后，至少保存了5年。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。5017供货商管理工厂是否根据确定的评审条件及绩效标准来评判供应商?核对工厂的供货商审核记录，证实工厂是否按照既定的评审条件及绩效标准来评估供应商。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。5018供货商管理工厂是否有一个程序文件来保证所有原材料，零配件及辅料必须符合产品规格和质量标准？核对工厂的程序文件和记录。记录必须包括标准样品和生产工艺单。5019供货商管理工厂是否有一个程序文件来保证原材料，零配件及辅料符合美国的安全要求及法律法规的要求？核实工厂是否有程序文件来保证所有进厂的原材料，零配件及辅料符合美国的安全要求及法律法规的要求。如：油漆产品的含铅量测试等。5020供货商管理工厂是否有一个程序文件规定在检验产品颜色和零售包装颜色时，必须在装配了Target规定的光源的灯箱中进行，以确保颜色的一致性？核对工厂的相关颜色检查程序。程序文件必须解释了如何评估颜色，检查的数量和怎样使用灯箱等等。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。5021供货商管理工厂的所有物料是否都储存在一个被管控的区域以防止盗窃，丢失，损坏和变质？核实工厂的所有原/辅材料必须保存在厂内密闭条件良好的仓储区域，以避免遭受坏的天气，地面的积水等影响。原材料必须存放在托盘上或者货架上5022生产管理工厂是否有明确的生产流程图表，其上标明产品的质量控制点核实工厂的生产程序文件，察看生产流程图表是否符合工厂的实际生产流程。生产程序文件必须使用生产工人可以理解的语言。必须将各个部门的生产程序和操作工序分门别类列明。核实质量控制点是否也标注在生产流程图表上。5023生产管理工厂是否在每个工作现场均有生产作业指导书？核实工厂的生产现场是否有每个工序和每个设备的作业指导书。作业指导书必须使用工人可以理解的语言书写。核实工厂的半成品检验流程，是否适用于正在生产的产品，生产流程和部第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页5024生产管理工厂在每个检验区域是否有半成品的质量检验指导书？门。该检验流程必须用工人可以理解的语言书写。在生产车间，核实每个检验区域是否有质量检验指导书。检验指导书必须规定，不同的生产阶段，采用相应的检验频率。5025生产管理工厂是否保存半成品质量检验记录？核对工厂的现有的半成品质量记录，必须包括如下内容：生产班组，检验日期，款号，工序名称，检验频率，疵点，接受和不接受的数量以及检验员姓名。5026生产管理工厂是否有中期随机抽检程序。中期检验的接受标准是否按照国际通用的AQL的标准设定？或者根据其它可接受的质量统计数据，其接受标准等于或者严于TargetAQL标准？核实工厂的AQL。必须有质检报告来证明工厂的中期随机抽检质量接受标准至少和Target的质量接受标准一致或者更加严格。质检报告必须至少包括检验做工和度量尺寸。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。5027生产管理工厂是否保存中期随机抽检报告？核对工厂是否有最近的中期检验报告。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。5028生产管理工厂是否在生产区域展示常见瑕疵？核实工厂是否将常见的瑕疵样品或者照片在生产现场展示。瑕疵样品必须能够明确展示疵点的类型，瑕疵必须使用生产工人可以理解的语言描述。5029生产管理工厂是否使用瑕疵分类表，并在验货中使用？核实工厂是否有内部的瑕疵分类表，其上同时注明每种瑕疵相对应的代码（类似于Target的瑕疵分类表）。核实工厂的检验报告是否应用了瑕疵分类表。5030生产管理工厂是否有最终随机抽检程序。抽样标准是否按照AQL的标准设定？或者其它可接受的质量统计数据，其接受标准等于或者严于TargetAQL标准？核实工厂的AQL。必须有质检报告来证明工厂的最终随机抽检质量接受标准至少和Target的质量接受标准一致或者更加严格。质检报告必须至少记录了检验做工和度量尺寸的结果。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。5031生产管理工厂是否保存最终随机抽检报告？核对工厂的最终随机抽检记录。必须有截至当天的检验报告。最终随机抽检记录是工厂内部的检验记录，而不是Target的检验报告。5032生产管理工厂的最终随机抽检报告是否包括包装和纸箱的核对工厂的最终随机抽检记录。包装和纸箱的检验结果必须记录在工厂内部的最终随机抽检报告上。检验？如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。5033生产管理工厂是否有内部产前会议的流程？核对工厂的产前会议的程序文件是否列明会议何时召开，参加会议的人员。会议讨论的议题必须有样品的确认，生产工艺单的核对，包装，商标，测试的要求和生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。5034生产管理工厂是否在大货生产开始之前召开产前会？核对工厂的产前会议记录以鉴别产前会议是在大货生产之前召开的。5035生产管理工厂是否有产前会议记录？核对工厂的以前的产前会议记录文件。5036生产管理生产部门人员和质检人员都会出席产前会吗？核对工厂的产前会议记录中是否有生产部门和质量部门的人员参加。5037生产管理工厂是否在大货生产之前或产前会上，核对大货产品规格和产前样质量？会议记录中是否记录了相关内容？核对工厂的产前会议记录中是否有产品规格和产前样核可的记录。5038生产管理工厂是否在大货生产之前或在产前会上，查看产品测试要求和测试结果？会议记录中是否记录了相关内容？核对工厂的产前会议记录中是否有讨论产品测试要求和产前测试结果的记录。5039生产管理工厂是否在大货生产之前或在产前会上，查看、鉴别并记录产品的关键质量要求？核对工厂的产前会议记录中是否有确认产品的关键质量要求的记录。5040生产管理工厂是否将产前会中发现的问题及会议记录传达到相关的管理人员？核实工厂是否有程序文件要求将产前会的会议记录，相关解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及时传达到相关人员。5041生产管理工厂是否有程序文件和相关记录，要求工厂的质检人员对大货首件产品与客户的确认样和工艺单进行对照确认？核对工厂的程序文件及首件样检验记录，证明工厂的质检人员对生产线上产出的第一件大货样与客户的确认样和工艺单进行了比对确认。大货首件样检验记录必须包括确认尺寸、结构、做工以及整改方案（如适用）。生产管理工厂的成品是否储放在一个被管控的区域以避免核实工厂的所有成品是否保存在一个安全的，普通工人不能接触的区域。该区域密闭条件良好，必需有授权的员工监管。货物应该放置在托盘上或5042盗窃、丢失，破损、变质？货架上。5043生产管理工厂的原材料和零配件是否有清晰的标识足以确保它们的可追溯性？核对工厂的原材料和零部件是否有清晰的标识，以确保产品的可追溯性。包括：包装材料，生产助剂，中间产品/半成品，产品部件原料，成品，待检原料。这些物料包括从不同原料供货商采购的产品。举例：根据清晰的标识追溯钮扣的供应商，螺丝钉的供应商5044生产管理工厂的可追溯性系统是否贯穿从原材料和零部件的采购到成品出运？在工厂随机抽取一个正在生产的产品,请工厂对其内部的追溯系统加以解释，证明根据原材料/零部件的标识，生产批次，可以追溯到成品的完成时间，出运批次等。5045生产管理工厂是否有内部测试,以鉴别自己的追溯系统的有效性？核对工厂的定期测试追溯系统的记录。工厂要提供报告或会议记录来证明工厂的追溯系统工作正常。5046生产管理工厂是否在成品或者零售包装上有适当的标识，用以识别生产批次和作为追溯问题的依据？随机抽取工厂的几件不同的成品并核对：A儿童产品的产品自身和零售包装上要有追溯标识。B其他的产品在零售包装上有追溯标识。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。5047生产管理工厂是否有标准操作程序文件明确规定了，因为产品的原材料、零部件、设计、生产程序等方面需要改变从而影响到产品的安全性、合法性以及质量要求时，工厂必须得到客户的确认方能生产？核对工厂的程序文件证明当产品的原材料、零部件、设计、生产程序等方面需要改变从而影响到产品的安全性、合法性以及质量要求时，工厂必须得到客户的确认方能生产。5048生产质量控制计划工厂是否有元全独立于Target质量要求之外的生产质量控制计划(ProductionTestPlan)?其上列明关键质量控制计划和相应的测试要求。核对工厂的生产质量控制计划，来确定工厂有自己内部完全独立于Target质量要求之外的质量控制程序。其上列明关键质量控制计划和相应的测试要求。5049生产质量控制计划工厂的生产质量控制流程是否符合Target质量控制的最低要求核对工厂的生产质量控制流程，其上至少包含以下内容：测试、检验和生产质量控制的类型。1.测试、检验和生产质量控制的频率。2.，测试、检验和生产质量控制的标准。5050生产质量控制计划工厂的生产质量控制流程是否适用于工厂正在生产的产品和生产流程？核对工厂的生产质量控制流程是否全面详细而无任何缺失。综合考虑产品的类型，危险等级，现场环境，生产能力，生产过程控制和实施质量系统的完成情况。5051生产质量控制计划工厂是否有相关的记录来证实工厂在日常生产中非常有效的执行生产质量控制流程？核对工厂的相关测试报告、检验报告的结果和生产控制记录以证明生产质量控制流程是按照既定的频率，类型，标准有效执行的。5052不合格产品的监管工厂是否有行之有效的程序文件对不合格的材料，产品进行管控？包括鉴别、存放和销毁？核对工厂是否有标准操作程序文件，该文件说明了不合格产品如何进行鉴别、隔离、销毁以及防止其混入正常生产区域。工厂是否有对于不合格产品应作出书面结论的程序，要求重做、返修、废弃以及“照常使用”等。书面结论还要有最终评判，说明不合格产品是否需要补做、额外测试、检验等。所有的处理决定均应由被授权的质检人员作出。5053不合格产品的监管工厂对于被怀疑的或鉴别为不合格的物料、零配件、产品，在每个生产环节是否有清晰的标识和有效的分隔，以防止进一步使用？核对工厂的不合格原材料及不合格产品区域是否专门用来分隔瑕疵品。该区域必须用标签或其他书与标识等张贴在墙上。不合格品可能来自于成品及半成品。不合格品必须用特殊颜色的标贴或者吊牌加以区分，或者存放于有明显标识的、非正常生产的区域。核对工厂的不合格物料、产品在返工或者销毁之前有相应的检验记录。不合格产品有可能是由于验货有问题，有瑕疵，与客户工艺要求不符等。不合格产品检验记录必须包含以下内容数量'-A.15054不合格产品的监管工厂是否有不合格物料/零配件/产品的记录？疵点类型B.次品来源或者瑕疵部位C.D现在的情况D.处置结果F负责人如需返工，重新检验的记录G.H可追溯的纠正和预防措施记录H.I.可追溯的生产程序改变的申请记录和最新工艺单5055不合格产品的监管工厂是否有相关记录，证明不合格物料、产品以及零售包装根据客户要求或者法律法规要求进行了适当的处置？核对工厂的记录来验证工厂在处理二等品、多做的产品和因订单取消产生的多余产品是遵循了客户的相关要求。如果工厂生产Target自主品牌产品，应该遵守Target在www.partnersonline.com网站BrandProtection项卜公布的不合格产品处理规定。5056不合格产品的监管工厂的不合格产品管控系统是否允许操作人员在生产线上标示瑕疵品？在参观生产现场的过程中，核实工厂的操作人员是否有效的将不合格产品分隔并标注。通常操作人员用瑕疵标贴做为标识，不合格产品存放在指定的区域。5057不合格产品的监管工厂是否有程序文件规定，当发现产品存在安全或违反法律法规（与任何法规、禁令、客户标准及常规要求不符）时，必须及时通知客户？核对工厂的标准操作流程文件并验证，当产品存在与任何法规、禁令、客户标准及常规要求不符时或者存在潜在不符点时，及时通知客户。核对工厂处理此类事件的记录，证明客户得到了工厂的及时通知。5058不合格产品的监管工厂的员工是否理解及有效地执行对于不合格产品的处理程序在参观工厂车间时，同工人简明面谈以确定他们是否了解如何识别和处理不合格物料、产品的标准操作程序。核对工厂的相关记录加以验证。5059预防及纠错方案工厂是否有内部纠错系统，分析不合格产品的产生原因和制定相应解决方案来确保产品符合安核对工厂的纠错标准操作程序文件。它应该清晰描述，当面临产品不符合安全，法律法规和质量要求时，应该立即启动纠错系统全，法律法规和产品质量要求。核对工厂的纠错记录，以确定此系统正在使用和有效的运行。5060预防及纠错方案工厂的纠错系统是否符合Target的最低要求？Target对于纠错系统的最低要求包含：问题的描述A.B根本原因分析B.改进方案及执行日期.C.纠正/补救措施相关人员的职责和责任「发现问题的源头：如测试结果，检验结果，不合格物料/产品的处置等F如果适用性，可追溯至：相关技术变更，工乙修改和重新认证测试等G后续跟踪对于执行纠正/补救措施有效性的鉴定评估5061预防及纠错方案工厂的纠错系统是否收集相关数据?数据包含但不仅限于：-产品的测试结果-产品检验结果-客户投诉和召回而启动纠正、补救措施G.核对工厂的纠错标准操作流程文件及纠错记录。验证纠错行动原因是否由测试失败、检验不合格和客户投诉而采取的。核对产品测试、检验不合格和客户投诉，验证是否启动了纠错系统。5062预防及纠错方案工厂是否有单独的纠正、补救措施记录？核对工厂的纠错记录。验证工厂妥善保管相应纠错记录并且列出的纠正措施符合Target对于纠错系统的最低要求。5063预防及纠错方案工厂的纠正、补救措施是否在适当的和规定的时间内完成？核对工厂的纠错记录。验证纠正措施是否适用于发现的问题。验证纠正措施实施的时效性符合纠错标准操作程序的规定。5064预防及纠错方案工厂是否有后续跟踪对于执行纠正/补救措施有效性的鉴定评估？以确保纠错方法行之有效并且可以防止再次发生类似问题随机抽查右干纠错记录。验证是否大部分的后续跟踪记录表明管理部门已经监督了整个纠错过程。核对相应的质检记录，以验证被纠错的问题没有重复发生。第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页5065预防及纠错方案工厂管理部门是否定期检查纠正措施（补救措施）的有效性和预防措施的实施？通过与工厂管理人员面谈及核对会议纪录。验证他们是否定期检查纠错系统，以保证其正常运作。5066员工的培训工厂是否清楚列明所有必要的员工培训计划？核对工厂的员工培训计划，计划必须指出每个生产部门和岗位所需的培训项目。培训教材必须涵盖所有生产采购或职能部门，设备使用部门，质量控制部门以避免工厂生产的相关产品出现瑕疵。5067员工的培训工厂是否有专为质检人员、生产部门、实验室和设备维修人员量身定做的培训计划？核对培训计划和记录。验证质检人员、生产部门、实验室和设备维修人员接受了相关的培训。5068员工的培训工厂是否对相关工作人员进行了必要的培训？在参观生产现场的过程中，随机选定几个在不同工作岗位和部门工作的员工。请工厂管理人员提供这些员工的培训记录，验证这些培训记录是否证实这些员工得到了必要的岗位技能培训。5069员工的培训工厂是否对质检人员提供了如何识别产品瑕疵的培训？核对工厂的培训记录，是否包括实际瑕疵样品/瑕疵产品的照片，用以标明检验重点。5070员工的培训工厂是否保存相关的培训计划和记录？与工厂的人力资源部核实，每个员工的培训计划和记录保存在员工人事档案中。验证培训记录是否包含培训日期、培训内容、培训考核结果等。培训记录必须是近期的，完整的和准确的。5071设备及维修保养工厂是否使用既定的检测标准和相关的测试仪器，对生产设备作出使用或者不能使用的判断？并且以此做为生产设备需要校验的依据？核对工厂是否建立了设备维修、校验计划，以确保所有生产设备都能得到定期的维修养护。生产设备必须要标明校准状态和校准有效期。5072设备及维修保养工厂是否有明确的设备维修程序规定，当设备的操作误差/最大操作值超出允许范围后，应该如何处理此类事件？核对工厂的设备维修程序文件。该程序包含当工厂在测量设备校验时发现测量结果超出公差范围时采取措施的描述；所采取的措施可能包括调查经由此设备生产的产品质量是否可以接受。如不能接受，产品是否需要返工，召回和通知客户，等等。5073设备及维修保养工厂主要生产设施（如锅炉，后备电源，集中供热等）是否有维修保养记录？核对工厂的生产设施清单和相关维修保养记录。（记录可以存放在特定的文件档案中或者标示在设备上）。5074设备及维修保养工厂是否有全部生产设备的维护计划？以确保这些设备生产的产品符合安全性、法律法规、质量的要求，使工厂业务的能够持续性发展。核对工厂的生产设备的维护计划，是否涵盖了所有的设备，以确保这些设备生产的产品符合安全性、法律法规、质量的要求，使工厂的业务能够持续性发展。生产设备的维护计划包括，但不仅限于：定期保养计划和完成日期；—预防性维护计划；—安全性能检查计划；—配件的清单以及更换要求计划；—关键设备发生故障的应急预案。5075设备及维修保养工厂是否有设备预防性保养计划？其上列明保养周期并依此而做。核对工厂的生产设备的预防性保养计划和记录。预防性保养记录必须包含生产设备在既定的时间内进行的评估与检查结果的记录。预防性保养计划必须包括所有生产设备，保养计划，及时间安排。5076设备及维修保养工厂的机器，设备，固定设备和工具，是否适合生产客户的产品？核对Target供货商的验厂申请单上列明的将要生产的产品，以确定工厂拥有生产该类产品所必须的生产设备。5077设备及维修保养工厂的机器设备，固定设备和工具，是否干净整洁，呈现良好的状态？核对工厂的机器，设备，固定设备和工具，是否不生锈，不漏油/液以及得到良好的维护。5078设备及维修保养工厂设备的备用零件是否有序的存放并有详细的库存清单？参观备用零件存放房间或区域。不需要所有的备件都有库存，但至少设备运行的关键部件有备用零件以确保设备正常运转。工厂必须有备用零件库存清单。5079设备及维修保养工厂是否将工具，备用零件，固定设备，夹具，模具等妥善保存，以避免生锈，损坏，以及便于收发？核实工厂的工具，备用零件等是否存放在货架上，柜子里，托盘上，存储仓库必须密闭干净工具，备用零件不得露天存放，堆积，或混放在一起。5080现场工作环境工厂是否有特定验货区域以供客人验货使用？核实工厂是否有一个单独房间或指定的区域，仅用于验货。该区域必须有足够的灯光和空间以便铺开产品，检查质量和尺寸。临时清理一个生产操作台作为检验场所是不能接受的。如果工厂不生产最终成品，不需要这个验货区域。5081现场工作环境工厂的生产车间是否有足够的空间？核实工厂的所有生产及相关区域是否有足够的空间，员工进行作业时，不会互相干扰并且处于安全的工作环境。所有的生产流转和设备运行有足够的空间。区域堵塞或拥挤是不可接受的。5082现场工作环境工厂的厂房是否干净整齐？核实工厂的所有生产及辅助区域是否干净整洁和无尘土，防止不符合标准的产品或次品出现各生产区域必须整洁，没有不必要的杂物。杂物必须存储在指定区域。5083现场工作环境工厂的厂房内部是否有足够的光线？核实工厂的各生产区域是否有足够的照明，以保证能够执行任何作业，不会导致操作工人视觉疲劳。5084现场工作环境工厂的生产车间是否通风良好？核实工厂的生产区域是否有相关设施来确保经常性的空气流通：如吊扇，壁扇，楼顶通风口等。核实工厂提供给员工的工作环境符合国家的要求，并且符合生产该类别产品所必需的生产环境的要求。5085现场工作环境工厂是否有备用电源，在断电的情况下可以继续生产？核实工厂是否有汽油或柴油燃料的发电机，在电源故障情况下可以供电。如果工厂能满足所有生产需要的全部电力，回答YES。5086社会责任评估工厂是否有指定的经理或部门来负责社会责任工作？核对工厂是否有指定的人员或者部门负责社会责任的工作.5087社会责任评估工厂是否有员工招聘/聘用程序，并以此确认其负责招聘机构，员工年龄核查程序，以及个人人事档案归档要求？核查工厂的管理系统有聘用工人的程序文件，其中包括雇佣机构（办事处，工厂等），年龄核查程序，以及包括临时工人在内的每一个工人的人事档案。5088社会责任评估工厂是否有可供正常使用的电子或机械式的考勤系统？核查工厂是否使用电子或机械式的考勤系统来记录工人的工作时间。5089社会责任评估工厂的消防通道是否能保证人员在紧急情况下安全有序的撤离工厂范围内的所有区域（包括生产区域和非生产区域），都要有足够的空间保证工人在紧急状况下可以安全有序的离开。5090社会责任评估工厂的紧急出口是否随时打开并且可以从里向外推开？核查工厂的所有紧急出口是否可以随时打开，可以从里向外推开，紧急出口绝对不能上锁。5091社会责任评估工厂的所有雇员是否都符合国家法定最低工作年龄的要求？以目测的方式来核查是否所有工人都符合国家法定的最低工作年龄。5092社会责任评估工厂的所有的消防设备是否都可以毫无阻碍的获取并且都可以正常使用？核查工厂所有的消防设备，是否都可以无阻碍的获取并可以正常使用。在紧急情况下，工人可以轻松拿到消防设备。5093社会责任评估其它意见如有其他的评语，请在此处填写。5094反恐工厂使用的集装箱或者拖车是否都有使用高等级安全性的铅封装置并且符合IS0/PAS（17712）标准的要求？检查工厂是否有使用铅封装置来扣封集装箱。高等级安全锁封装置包括杆式锁，门闩锁及电子锁。5095反恐工厂是否有适当的程序来管理集装箱铅封以及合理的封扣集装箱及拖车？核查工厂的铅封在应用到集装箱之前是否保存完好，并核对集装箱的装柜计划或者其他的集装箱封装日志表的记录是否完整。如果现场有被封扣的集装箱，查看其上的封条及货柜锁定装置以防窜改，并与文件核实封条号。用力拉拽锁封装置来确认其可以固定在货柜上。扭转锁封装置确认其不会被拔出或者松动。5096反恐工厂在集装箱或者拖车装载后是否立即被挂上铅封?询问工厂的管理人员，当装载后是否立即挂上封扣。参照工厂的铅封/封扣记录，来确认铅封序列号是否与产品装柜记录的序列号相符。5097反恐工厂是否有适当的程序指派特定的员工来管理分配集装箱/拖车的铅封？核对工厂的铅封的管理程序文件，其中是否包含安保人员/或一名经理/主管。收发铅封的员工要包含安全人员及/或者一名经理/主管。工厂方面需要有此条的书面表述。5098反恐工厂是否有铅封/拖车记录？询问工厂的管理层是否有集装箱装柜计划或者另一种相类似的集装箱封柜日志。集装箱铅封记录必须包含，但不局限于：封柜的日期/时间，铅封列号，集装箱编号，以及完成整个封柜流程的员工姓名和工号。5099反恐工厂的货柜或者拖车是否停放在安全区域以便防止未经授权的进入。确认集装箱/拖车（拼箱）是否存放在四周有栅栏/围墙的厂区内。如果必须放在栅栏/围墙外，是否贴上封条？并始终有安全人员监管.货柜是否门对门/尾对尾，或背靠足够高的装卸平台存放，以确保车门不被打开，防止破坏或盗窃。核对工厂的7点验柜程序，以确保集装箱的完整性和密闭性得到有效查证。如果工厂没有7点验柜法的检验清单，询问他们用于核对集装箱的完整性/密闭性的程序。检查集装箱的完整性/密闭性的定义包括但不仅限于以5100反恐工厂是否有程序来规定集装箱/拖车在装货柜前需要进行的7点验柜，以确保集装箱/拖车的完整性和密闭性。下7点：1前壁1.2左侧3右侧3.4地板4.顶部6门的内侧/门的外侧6.7以及货柜的外面/底盘5101反恐工厂是否被有隔离作用的安全栅栏，围墙或者类似的物理屏障所包围？检查工厂的栅栏或外墙是否环绕厂区，栅栏高度必须在7至8英尺左右（约合2.13米至2.43米）如果工厂没有栅栏或外墙，在厂区是否有其他的类似的物理屏障环绕厂区。物理屏障可以是砖、水泥墙，或者坚硬的保护设施。5102反恐工厂的安保人员是否在进出口处对于进入工厂区域的所有车辆和人员进行登记、监控？参观工厂时，核实是否需要穿过一个通道才能到达厂区范围。通道在上班时间内必须由专人看守或者有监控摄像头监控。5103反恐工厂的员工或者来访人员的停车区域是否与货物搬运存储区域是隔离、分开的？核实工厂的员工或者来访人员的车辆，是否有指定的单独停放区域。该停车区域与货物搬运存储区域是分开的，来访车辆不能停靠在货物搬运存储区域内。如果货物搬运存储区域被栅栏或者某种屏障所隔离，即为与其他区域分开隔离的独立区域.5104反恐工厂建筑物所用的材料是否足以防止非法进入？我们定义足以防止非法者进入厂区的建筑材料是钢、水泥和砖。5105反恐工厂的可对内或对外开的窗户、门及通道都有锁闭装置吗？核查工厂以下设施是否都有锁闭装置。如窗户、门、栅栏。验厂人员无需核查所有的门窗及栅栏，但至少证实其中的一项。锁闭装置在上班时间应处于打开状态，但必须要有锁闭装置在其上。5106反恐工厂的照明灯光是否足够且能覆盖所有建筑的出入区域？核查工厂的生产车间进出口及作业区是否有照明灯。5107反恐工厂的照明灯光是否足够且能覆盖货物搬运及存储区域？核查工厂的仓库进出口及储物区是否有照明灯。5108反恐工厂的外部灯光是否足够且能覆盖围栏或围墙？核查在工厂的进出口/四周院墙是否有照明灯。5109反恐灯光是否足够且能覆盖所有停车区域？检查在建筑物的进出口及作业区是否有灯，且灯光是否可以覆盖相关的区域.5110反恐工厂是否有完善的体系来识别员工？核查每个雇员都应有一个工作证，一套工作服，或者一个显示员工姓名的姓名牌.雇员在厂区时必须穿戴佩戴能证明其身份的佩戴物5111反恐工厂是否要求来访人员在进入工厂前出示有照片的身份证明以记录备案？当到达工厂时，来访者是否要求提供身份证明来获得准入资格？带有的照片身份证明是由当地政府或工作地颁发的许可证或徽章。如驾照，护照或工作证.5112反恐工厂的所有来访人员是否有厂内陪同人员以及明显的临时身份证明？临时身份证明可以是：注明有〃访客〃字样的参观卡，或写着〃访客〃的标签，或者是一种诸如此类能证明访客身份的标识。同时来访者会被告知是否会有厂内人员陪同其参观厂区。5113反恐工厂在员工聘用之前，工厂是否核查求职者所提供的信息，如求职者工作经历及相关背景资料？询问工厂的管理人员是否在聘用之前有核查雇员过往经历？5114反恐工厂是否有相关的程序文件说明如何解除员工在工厂内的身份标识，如何终止离职员工对其设备的使用以及登陆工厂内部系统的权限？询问工厂的管理人员是否有解除员工的身份，终止其使用工厂的设备及登陆工厂内部系统的权限的程序。这些程序应包括，但不仅限于以下內容：离职日期/时间离职员工姓名解除系统识别身份的记录设备的归还记录工厂在收发货物前，是否对货车司机的身份进行核查司机在抵达厂区时提供的身份证明。带有照片的身份证明应是由政府第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页5115反恐核实并且登记或工作地所颁发的许可证/徽章。如驾照、护照或工作证。核查工厂的卡车/集装箱车进出记录或出货/收货记录。5116反恐工厂的厂区是否张贴了Targetcorporation'sintergrity热线信息？核实工厂的内部是否张贴了Target公司Integrity热线信息。5117反恐其他说明如有其他的评语，请在此处填写。550020件质量检验（仅限于新注册的工厂）随机抽验20件工厂检验合格产品，其外观及工艺质量检验是否合格？（仅限于新注册的工厂）核实随即抽验的20件产品的外观及工艺质量是否可以接受。此项不适用于年度评审。6078家具工厂在开始生产前，是否有记录表明产品设计的安全性能符合要求？工厂必须提供记录或会议记录来证明曾经核实过此家具设计符合安全和法律法规要求。这些记录可以由厂内实验室或第三方实验室在大货生产开始前出具。6079家具工厂内部有没有合适的设备去进行重要的安全测试？工厂必须要拥有并且有使用以下测试设备来确保产品在正常可预见的使用中的安全性。测试须包括：」顷倒/稳定性测试A）3静压测试B）C）冲击测试C丿D）湿度测试-只适用于实木材质E）其它所适用的相关测试备注：根据工厂的具体产品，MT可以决定相关的测试项目是否适用。6080家具工厂有没记录显示QC是按照规定的生产阶段或生产频率来使用测试设备？随机抽查工厂正在做的测试记录，核实以下内容：记录必须显示，首件产品通过了相应的测试。1）记录必须显示，工厂的QC人员有按照工厂规定的生产阶段/或频率来执行2）针对产品的安全性或可靠性的测试。6069玩具及儿童产品工厂内部是否有合适的测试设备做产品的安全测试？核查工厂是否有并正在使用下列测试设备，做符合产品设计和适用相关儿童年龄段的测试。、小部件测试仪(模拟儿童喉管)1)锋利尖点测试仪器锋利边缘测试仪器3)根据产品设计和适用年龄段，可能有些产品不需做这些测试。6070玩具及儿童产品工厂生产毛绒填充玩具或者车缝产品时，是否有金属探测仪和断针/锋利工具的管控程序？核查工厂有并使用金属探测仪和断针控制程序。)所有产品必须通过金属探测仪测试。1)是否有记录，证明所有产品通过了金属探测仪测试。必须要有断针更换程序文件。3丿)断针记录必须准确并是最新的。4)如果工厂能提供可接受的正当理由，说明所生产毛绒填充玩具或者车缝产品无需金属验测和做断针控制，则选记录不适用NotApplicable。6071玩具及儿童产品工厂生产有儿童年龄限制的产品时，是否可以进行〃正常使用和滥用〃的测试？核查工厂以下的测试能力：与ASTMF963要求相符的〃产品跌落测试〃的设备。1)通过校验的标准拉力测试仪，且配备适合产品的夹具。2)通过校验的标准扭力测试仪，适用于正在生产的产品测试。3)根据产品设计，其他可能需要的安全测试设备。4)如果工厂按照一个经过风险评估的既定频率，送产品到第三方实验室进行正常使用和滥用的测试，则记录为〃不适用NotApplicable"。如果该测试并不适用于生产的产品的适用年龄段，选用〃不适用NotApplicable"6072玩具及儿童产品工厂有否记录显示，所有的测试设备是由QC按照规定生产阶段或频率来使用？记录必须显示首件产品必须经过相应的测试。1)2)记录必须显示进行的持续性测试项目是由工厂QC按文件规定的频率完成(每个生产批次最少做一次测试。6073玩具及儿童产品工厂是否有记录显示，产品是经过CPSC认证的第核查一系列合格的产品测试报告，以确定这些测试报告是由一个CPSC认定二方实验室进行的测试？第三方实验室出具的。6074电器产品工厂是否有适当的测试设备去执行有关产品安全性能的重要测试？如果是 交流 第4课唐朝的中外文化交流教案班主任工作中的交流培训班交流发言材料交流低压配电柜检验标准小王子读书交流分享介绍 电驱动的产品并且适用高压测试，工厂必须有以下测试中的一项：高压测试设备以及工厂QC依照计划的频率使用该设备的相关记录。（交1）流电驱动的产品必须100%进行高压测试）有适当的记录显示，电器配件供应商的QC有在其工厂内进行高压测试。2）（记录必须显示外发装配的交流电器产品进行100%进行过高压测试）此项目不适用于非交流电驱动的电器产品.6075电器产品工厂是否有万用表？适用于交直流电器产品。观察数据与记录必须表明万用表正用于基本测试或相关核实用途中6076电器产品工厂生产的交流电产品是否都有被由认可的第三方安全认证机构认证如UL,ETL,CSA,TUV或MET最新的列名？核查成品的认证标签和通过检查记录来确认所有的产品（使用家庭墙面插座的电器产品）有安全机构的列名.（需有电插头插入电源插座的产品）不适用于非交流驱动的电器产品.6077电器产品工厂生产的交流电驱动的产品是否有依照第三方安全机构的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 在工厂内被测试？抽样审核一套安全认证机构报告以了解产品在线生产时必要的测试要求通过审核测试记录和现场观察来确认工厂有执行必需的在线测试注意，这不是强制规定要工厂有能力来进行所有的安全性测试.非涉交流电器产品无关此项。6000面料检验工厂是否使用4分制或相似的程序，对至少10%的入库面料进行检验？同工厂负责面料检验的工人谈话，询问他们是如何检验入库面料。核对入库面料检验结果的记录，随机指定几个过去5或6个月内的日期，索取相应面料检验报告加以验证。6001面料检验工厂是否使用装有工作灯的验布机？工厂的验布机必须可以正常使用，并且安装有工作灯。核对最近几个月验布检验记录。6002面料检验工厂的面料检验区是否有大货面料的确认样？核对工厂的验布区域是否有面料的确认样。如果当时并未检验面料，可要求工人演示验布程序。第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页6003面料检验工厂是否对所有的面料批次，都进行了纱支/结构/克重的核对和记录？核查现有的面料检验记录，是否能够显示工厂检验并记录了面料的纱支/结构/克重。6004面料检验工厂是否建立了缸差表并加以保存？检查工厂内部记录缸差的文件，必须包括如下信息：客户，款号，日期，面料批次，及接受与否的记录。6005物料工厂在制造过程中，是否按照指示说明来储存/使用染料和化学用品（参照说明书）？染料/化学用品是否被妥善储存，使其他化学用品/原料不可能与其接触？它们必须储存在普通员工禁止进入的区域（比如一个安全的房间或笼子等等）。染料和化学用品必须粘贴正确使用和有关安全信息的标签・。检查产品的有效日期。6006物料工厂是否有扫描仪以便扫描辅料的条形码？核实辅料仓库是否有扫描仪以读取辅料条形码。此扫描仪必须能够正确地读取条形码。6007物料Target的商标是否被妥善的控制及保管？核实是否所有Target的商标（如果是首次工厂评估，则检查其他客人的商标），吊牌等，储存在安全的区域并登录在册。6008纸样与排版工厂如果使用纸样，纸样是否状况良好并使用好的材质？核实纸样的材质是否良好，足够结实以防止破损。排版时，排版工人是否核实纸样上的布纹线清晰可见？6009纸样与排版工厂的排版图纸是否完好无损？排版图必须清晰并且持续不断线，不可以有重叠6010铺布与裁剪工厂如果生产针织产品，工厂是否采用无张力拉布程序？核查工厂是否使用诸如拉布架或无张力拉布机等类似设备来确保无张力拉布。查看面料是否经过松布处理。如果工厂不生产针织产品，不需要这个程序。6011铺布与裁剪工厂的裁床空间是否够大，可以满足大货裁剪需求？确定没有面料垂挂于裁床之外。核实裁床表面平滑，没有突起以免损伤面料。6012铺布与裁剪工厂的裁剪铺布的高度是否合适于所使用的面铺布高度必须适合布种要求并有记录。推荐铺布高度不超过5英寸。裁剪程序必须规定裁剪的料？最多层数或最大铺布高度。在裁剪区确认是否按照规定执行。6013铺布与裁剪工厂是否分缸拉布以确保颜色一致？工厂必须有程序规定在裁剪时，必须分缸拉布。6014铺布与裁剪工厂是否分缸裁剪并且编号以确保产品各部位颜色的一致性？工厂必须有程序规定标明裁包号码以控制缸差。必须是连续的标记。在验厂时，核查裁包，每个裁包都应该有连续的标识或编号。6015铺布与裁剪工厂是否有程序来确保裁包的一致性？核实工厂裁剪记录。从裁剪到车缝，必须保持裁包的一致性。6016铺布与裁剪工厂是否有裁剪的中期检验程序文件并保存检验结果？核实裁剪中期检验程序及记录是否有包括操作者和裁剪编号及使用了工厂的瑕疵分类表记录裁片的瑕疵。6017铺布与裁剪工厂是否在铺布的底部垫纸？核实工厂是否在布匹底层和裁床之间垫纸6018铺布与裁剪工厂是否有粘衬设备？核查工厂生产产品的类型以判断是否需要使用粘衬设备6019铺布与裁剪工厂是否使用试温纸在每天上午和下午测试粘衬机内部的温度核查每个生产班次每天至少使用两次试温纸。要求工厂提供温度测试报告，此报告必须包括试温纸，测试日期和时间。试温纸要测试的是粘衬机内部的粘合温度，不是机器自身温度。6020铺布与裁剪工厂在粘衬设备上是否标识不同品种面料的操作温度、烫压时间以及压力的参考值？核查在设备上是否有标识适合于不同面料的温度、时间、压力等要求。例如热转印设备，粘衬设备等等。必须使用合适的粘合设备。使用熨斗粘衬是不能接受的。6021铺布与裁剪工厂是否保存粘衬机测试记录？核查粘合记录上是否记录温度、时间和压力。此记录必须包含所使用的试温纸。6022实验室工厂是否有实验室？实验室必须在工厂厂区范围内。实验室必须配备基本设备来测试缩率、洗后外观、摩擦色牢度和克重。6023实验室工厂的实验室环境是否符合AATCC/ASTM标准要求？核实工厂实验室的室温是否控制在21(±1)摄氏度，相对湿度60%(±2)。6024实验室工厂的实验室是否有外观评估房或区域供目视评确认是否有并且使用样品外观评估室或者区域，且相关配置符合AATCC178估？图3要求。6025实验室工厂是否生产儿童产品？在参观工厂时观察产品类别以判断其是否生产儿童产品。6026实验室工厂的实验室是否有锋利尖点测试仪器？核实工厂实验室是否拥有并且使用锋利尖点测试仪器。6027实验室工厂的实验室是否有锋利边缘测试仪器？核实工厂实验室是否拥有并且使用锋利边缘测试仪器。6028实验室工厂的实验室是否有小部件测试仪器（模拟儿童喉管）？核实工厂实验室是否拥有并且使用小部件测试仪。6029实验室工厂的实验室是否有拉力测试仪？核实工厂实验室是否拥有并使用拉力测试仪（带有合适的抓手）。6030颜色评估工厂是否有MacbethSpectraLightIII或者GretagJudgeII,或者其他经认可的品牌且带有Target规定光源的灯箱？灯箱必须是由专业灯箱生产厂家生产（不能由工厂自行制造）并且同时有D65光源及Target指定光源。灯箱必须处于良好的工作状态以及经常使用。查看使用时间记录且确保灯箱干净无灰尘，没有产品、纸张、废物等堆放在灯箱内。6031颜色评估工厂是否有灯箱的灯管维护/更换记录？核实工厂是否有灯管维护/更换记录，包括灯管更换计划时间和更换记录。6032颜色评估工厂是否有有效的灯箱校准证明？要求工厂提供最近的灯箱校准证明。必须来自核可的第三方实验室或者生产制造商。6033颜色评估工厂对颜色评估员是否做过颜色辨识测试？（相关记录）记录中必须显示所有的颜色评估员都已做过色盲及色弱测试且通过测试。工厂必须确保有一套经过认可的测试方法来评估视力。6034颜色评估工厂是否检验面料颜色的跳灯情况并保存记录？核实工厂内部文件及记录是否依照客户要求的主要光源及次要光源下进行跳灯评估。6035缝制生产工厂是否有断针控制流程，并在生产车间有相应的断针记录？核实工厂对于车缝设备是否有合适的断针控制程序文件（包括机针和手缝针）。此程序必须详细描述发现断针之后工厂应采取的每一步措施。措施包含机修工的相应措施，做好断针的操作工人及设备编号的记录。（通常断针记录是将一根断针的每个部位都粘贴在记录上）。断针记录应记载断针日期，操作工人，机修工，主管，机器编号，产品名称和改进方案。核实工厂的车缝设备是否干净且保养良好。第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页第PAGE\*MERGEFORMAT#页共26页6036缝制生产工厂缝纫机的梭床和夹线器是否干净且保养良好？梭床和夹线器应该没有油迹，灰尘，线头，裂口，飞絮，过度磨损等。察看缝针，针罩，针板，底线梭芯，梭壳，钩子，弹簧等等。6037缝制生产工厂的机车送线系统是否干净且保养良好？核实工厂的送线系统是否干净且保养良好。没有油迹，灰尘，线头，裂口，飞絮，过度磨损等。察看线架是否横平竖直，所有的夹线器，张力调节器等。根据不同缝纫机的要求必须串线完整。6038缝制生产工厂的送布系统是否干净，是否适用于该产品？核实工厂的缝纫机的送布系统是否干净且保养完好-没有油迹，灰尘，线头，裂口，飞絮或过度磨损，损坏等。检查送布齿和压脚是否完好无损6039缝制生产工厂的压脚设置是否适用于该产品或面料？核实工厂的压脚设置是否适用于该类型产品，压脚的压力与面料的厚度是否相匹配。6040整烫工厂的烫台的台板套是否干净完好没有破洞？核实工厂的烫台台板套是否干净完好，是否有破洞，撕裂，污迹或松垮等现象。6041整烫工厂的烫台的衬垫厚度是否适合操作使用？察看现场生产的产品，检查烫台的衬垫厚度是否适中，可以避免烫痕，确保正常吸风。6042整烫工厂是否使用吸风烫台，吸风强度是否足够？核实工厂的烫台是否有吸风系统，能否在整烫时有效的吸附住被整烫的产品。6043整烫工厂整烫部门是否使用塑料熨斗套以防止烫痕，及烫焦产品？核实工厂的整烫线的熨斗是否配备塑料熨斗套，或工厂可以在客人要求使用时，必须提供完好的塑料熨斗套。6044整烫工厂蒸汽的质量是否不含水滴？核实工厂使用的蒸汽是否不含水滴。同时蒸汽是雾状喷射不能形成水珠散落。锋利金属管控工厂是否有验针设备？在整理车间核实工厂有无验针设备。基于每天的产量，工厂必须拥有足够数量的验针机。验针设备必须是传送带式的（除了地毯或浴室足垫，它们6045可以用使用手握式检针器）。如果某些纺织产品不需要进行验针程序，必须与TCPS经理和TCPS总部讨论。6046锋利金属管控工厂是否将传送带式的验针设备放置于所有家纺类和儿童服饰类产品在生产过程中的必经之处（除了地毯或浴室足垫，它们可以用手握式检测器检针）？核实工厂的验针机的位置是否合理以确保所有产品必须通过验针机验证后才可以包装。例如在车缝生产车间与下一道工序车间的墙壁之间摆放检针机，使之成为产品流通的唯一通道。如果检针机只是被置于场地中央，那么该问题的回答为N0。6047锋利金属管控工厂是否有一个隔离区域来二次筛查未通过验针的产品使其不混入合格产品中？核实工厂的未通过验针的产品，是否被隔离在隔离区域。核实工厂在何处存放并二次筛查未通过产品，该区域必须是有明确标识的独立区域。6048锋利金属管控工厂是否有验针记录来证明所有产品都通过验针机？核对