年度管理体系审核计划

Fourshortwordssumupwhathasliftedmostsuccessfulindividualsabovethecrowd:alittlebitmore.------------------------------------------author------------------------------------------date年度管理体系审核 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 年度质量体系审核计划年度质量体系审核计划----------------------------------------------------------------------------------------------------年度质量体系审核计划--------------------------------------------------2009年度质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划编号：QR/8.2.2-01审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 ，是否得到有效地保持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。审核依据：ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；质量/环境/职业健康安全管理手册；其他体系文件；相关法律法规要求。审核时间：1、第一次内部审核2009年4月审核组织人员：张金山彭国岭编制彭国岭2009年3月15日审核王玉章2009年3月15日批准齐建军2009年3月15日2009年第一次质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核实施计划编号：QR/8.2.2-02审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。审核依据：1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、其他体系文件；4、相关法律法规要求。审核时间：2009年4月11日—4月12日首次会议：2009年4月11日8：30—9：00末次会议：2009年4月12日14：30—15：00审核组织组长：彭国岭A组：张金山B组：彭国岭公共要素QMS4.2.34.2.45.25.35.45.56.2.16.36.48.5公共要素EMS4.24.3.34.4.14.4.24.4.44.4.54.5.34.5.4公共要素OHSMS4.24.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.5.24.5.3组别时间3月21日8:30~12:00办公室QMS4.2.34.2.45.45.55.66.28.2.28.2.38.48.5EMS4.3.24.3.34.4.24.4.54.5.34.5.44.5.54.6OHSMS4.3.24.3.44.4.24.4.54.5.24.5.34.5.44.6质检科QMS7.67.5.38.2.48.3EMS4.5.1OHSMS4.5.13月21日14:30~18:00供应部QMS7.27.48.2.1EMS/OHSMS4.4.6物流部QMS7.5.17.5.37.5.5EMS/OHSMS4.4.6销售部QMS7.27.48.2.1EMS/OHSMS4.4.6技术科QMS4.2.37.1EMS/OHSMS4.4.5车间QMS7.5.17.5.37.5.5EMS/OHSMS4.4.63月22日8:30~12:00最高管理层QMS4.156.18.1EMS4.14.24.3.34.4.14.5.34.6OHSMS4.14.24.3.44.4.14.4.34.5.24.6生产部QMS6.36.47.5EMS4.3.14.4.64.4.74.5.1OHSMS4.3.14.4.64.4.74.5.2编制彭国岭2009年4月12日审核王玉章2009年4月12日批准齐建军2009年4月12日质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核报告编号：QR/8.2.2-05审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。审核依据：1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、其他体系文件；4、相关法律法规要求。审核时间：2009年4月11日—4月12日首次会议：2009年4月11日8：30—9：00末次会议：2009年4月12日14：30—15：00审核情况综述：本次审核检查了公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。共检查项目260多项，会见人员14名。本次审核采用抽样方法，样本充足具有代表性，能够客观地反映我公司实际问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，但也存在风险，既没有发现问题的部门不代表没有问题，希望对提出的问题举一反三，采取纠正措施。第一页共二页质量体系评价：本次审核共发现一般不符合3项，其中QMS1项、EMS1项、OHSMS1项，没有发现重要和严重不符合，一整套体系文件已经建立并不断得到完善和落实，外部用户信息反馈对我公司的产品和服务表示满意，公司职工和相关方对公司的环境和职业健康安全情况表示满意，体系运行基本有效，并得到了保持和不断改进。审核报告发放范围：总经理及各部门。其它需说明的问题：本次审核采用抽样方法，因此存在风险，既没有发现问题的部门不代表没有问题，希望各部门对提出的问题举一反三，采取纠正措施，于2009年5月10日前全部整改完毕。由办公室组织内审员进行效果验证。附件：不符合报告不符合项分布表编制彭国岭2009年4月12日审核王玉章2009年4月12日批准齐建军2009年4月12日内部审核不符合报告审核序号：2009-01编号：QR/8.2.2-04受审部门供应部不符合报告编号供-01受审日期2009.4.12重要性分类一般重要不符合标准/手册或程序条款号7.4.1不符合事实陈述及判定依据：查供应部采购海绵,未完成供方评价已实施采购,不符合GB/T19001-2000标准中7.4.1的要求受审核部门负责人（认可）：审核组长：审核员：日期：原因调查及分析：因该厂家临时采购,未及时收集足够的供方资料完成相应的供方评价责任部门负责人：日期：纠正和预防措施（要确定完成日期）：争取在5月1日前收集足够的供方资料,完成对新供方的评价工作.部门负责人：日期：审核组长：日期：管理者代表：日期：实施效果验证：经验证,已于5月1日前收集足够的供方资料,完成了对新供方的评价工作,措施有效.验证人：日期：内部审核不符合报告审核序号：2009-01编号：QR/8.2.2-04受审部门生产部不符合报告编号生-01受审日期2008.4.12重要性分类一般重要不符合标准/手册或程序条款号EMS4.5.2不符合事实陈述及判定依据：查生产部对合规性评价的控制,提供不出相应的报告,不符合GB/T24001-2004标准中4.5.2的要求.受审核部门负责人（认可）：审核组长：审核员：日期：原因调查及分析：此项工作已有计划,但相关资料未及时收集整理,故未完成评价性报告.责任部门负责人：日期：纠正和预防措施（要确定完成日期）：抓紧时间收集整理相关资料,争取4月底前完成评价报告.部门负责人：日期：审核组长：日期：管理者代表：日期：实施效果验证：经验证,已完成相应的合规性评价报告,措施有效.验证人：日期：内部审核不符合报告审核序号：2011-01编号：QR/8.2.2-04受审部门人事部不符合报告编号人-01受审日期2011.4.12重要性分类一般重要不符合标准/手册或程序条款号OMS4.4.2不符合事实陈述及判定依据：查人事部培训工作,提供不出新进人员的安全培训记录.不符合GB/T28001-2001标准中4.4.2的要求.受审核部门负责人（认可）：审核组长：审核员：日期：原因调查及分析：因春节后新进人员较多,同时工作也较为繁杂,造成安全培训记录未及时完成.责任部门负责人：日期：纠正和预防措施（要确定完成日期）：对培训管理员进行批评教育,再发现类似情况考核处理.部门负责人：日期：审核组长：日期：管理者代表：日期：实施效果验证：经验证,已对培训管理员进行批评教育,再次抽查未发现类似情况,措施有效.验证人：日期：质量体系审核不符合项分布表编号：QR/8.2.2-07受审核部门ISO9001质量管理体系要求4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进重要：▲一般：△内审首（末）次会议签到表编号：QR/8.1.2-06序号部门/职务姓名序号部门/职务姓名