iso9001程序文件正文

文件编号现行版本A文件标题程序文件目录修订状态01目录一、文件控制程序...........................................................................................................2 二、记录控制程序...........................................................................................................5 三、管理评审控制程序...................................................................................................7 四、人力资源控制程序.................................................................................................10 五、基础设施和工作环境控制程序.............................................................................13 六、产品实现的策划控制程序.....................................................................................15 七、与顾客有关的过程控制程序.................................................................................17 八、采购控制程序.........................................................................................................20 九、相关方管理程序.....................................................................................................24 十、施工过程控制程序.................................................................................................25 十一、监视和测量设备控制程序.................................................................................29 十二、顾客满意度测量程序.........................................................................................31 十三、内部审核控制程序.............................................................................................32 十四、产品监视和测量控制程序.................................................................................35 十五、不合格控制程序.................................................................................................37 十六、数据分析控制程序.............................................................................................40 十七、环境因素识别与评价程序.................................................................................42 十八、法律法规及其他要求获取程序.........................................................................45 十九、目标、指标管理方案控制程序.........................................................................47 二十、信息交流工作程序.............................................................................................48 二十一、能源、资源使用管理程序.............................................................................50 二十二、安全施工技术方案管理程序.........................................................................52 二十三、施工现场安全防护程序.................................................................................53 二十四、施工机械设备管理程序.................................................................................55 二十五、施工用电管理程序.........................................................................................56 二十六、消防管理程序.................................................................................................57 二十七、污染物控制程序.............................................................................................58 二十八、应急准备与响应工作程序.............................................................................61 二十九、绩效测量和监测管理程序.............................................................................63 三十、纠正预防措施处理程序.....................................................................................65 三十一、合规性评价程序.............................................................................................67 三十二、管理目标控制程序.........................................................................................68 三十三、产品防护工作程序.........................................................................................69 文件编号现行版本A文件标题文件控制程序修订状态02一、文件控制程序1.0目的确保体系运行各个场所使用的文件为有效版本防止失效、作废文件的非预期使用。2.0适用范围适用于与管理体系有关的所有文件的控制其中包括相应的外来文件。3.0职责3.1总经理负责公司文件的批准和发布管理者代表负责文件的组织制定、评审和审核的工作。3.2管理部负责公司文件的管理、收发、存档和检查。负责体系文件、外来文件的控制和管理。3.3工程部负责技术文件的管理、收发、存档和检查。3.4各部门负责本部门文件的编制、管理和发放由部门领导审核总经理批准。4.0工作程序4.1文件的分类和控制4.1.1文件的分类按来源分内部文件和外部文件按结构分a.管理手册质量、环境管理体系的纲领性文件b.程序文件质量、环境管理体系的操作性文件c.作业文件作业指导书、企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、技术规范、操作规程、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 d.外来文件法律法规、国家或行业标准4.1.2文件的控制文件类别文件编制审核批准人管理手册、程序文件各相关部门管理者代表总经理各部门作业文件各部门部门负责人总经理外来文件4.2文件的编号与状态标识4.2.1文件的编号a.管理手册公司名称代号/手册代号+年度HNTC/SC-2011b.程序文件公司名称代号/CX+序号c.三级文件公司名称代号/代码+序号(规程类GC作业标准ZY制度ZD)d.记录编号公司记录JL+标准章节号+序号如JL—4.2.3—024.2.3文件的状态标识文件状态分为“受控”和“非受控”两种其中管理手册、程序文件、作业文件及必须加以控制保证其有效性的外来文件为“受控文件”。受控文件加盖“受控”印章加以区别受控文件应按要求纳入本程序控制范围。4.3文件的收发与保管4.3.1受控文件由管理部按领导确定的发放范围发放同时编写发放号码并要求文件领用人在《文件发放、回收记录》上签收确保在体系运行相关场所使用文件编号现行版本A文件标题文件控制程序修订状态03的文件为受控文件。4.3.2部门文件由部门主管领导指定专人进行登记、分类、归档、保管并填写《受控文件清单》以便使用和查阅。4.3.3当文件破损严重影响使用时文件使用人应说明原因将破损文件交回管理部领取新文件在《文件发放、回收记录》上签收。管理部应收回原文件并按规定进行销毁。4.4文件的评审、修改和更新4.4.1每年3月对文件进行评审以确保其适宜性和充分性评审后填写《文件评审记录表》。如遇以下情况必须对文件进行修改a.频繁发生服务质量波动或产品不合格。b.发生严重投诉。c.组织机构或经营机制发生调整。d.发生重大环境事故e.发生重大安全事故。4.4.2评审决定文件修改时一般应由原主管实施部门原编写部门修改并填写《文件更改申请单》。文件修改后应按原文件审批程序进行再审批经批准后下发原部门执行。如果指定其他人审批时必须获得原审批人指定资料。4.4.3文件做局部修改后应由原文件发放部门按《文件发放回收记录》对受控文件逐一进行修改或换页并注明更改标记和更改时间同时收回作废页。4.5文件的换版与作废4.5.1文件经多次更改或大幅度更改后应换版文件的起草、审核、批准、发放等程序按原版程序执行新文件生效之日起原版文件同时作废。4.5.2作废文件由文件主管部门按《文件发放、回收记录》收回同时在收回文件上加盖“作废”印章。对要销毁的作废文件由相关部门填写《作废文件销毁及留存登记表》管理者代表批准后由管理部负责销毁。作废文件有参考价值时在作废文件上加盖“保留”印章后单独存放。4.6文件的管理4.6.1文件审核批准后正本由管理部归档保存。严格按照档案管理制度执行文件保存要注意防霉、防火、防盗、防丢失。4.6.2受控文件一般不外借不复印。单位内部相关部门借阅时要经负责人批准后填写《文件借阅、复制记录》方可借阅并在指定日期内归还。4.6.3管理部要建立公司《受控文件清单》各职能部门要建立部门《受控文件清单》文件主控部门负有对文件的检查与抽查的责任确保在使用场所获得有效版本保证文件的有效性。4.6.4工程部负责技术图纸、规范、标准等外来文件的识别、分发、更新的工作并形成记录。4.7外来文件的控制管理部负责组织对外来文件的识别并做登记报主管领导审阅并确定使用范围后发放保证使用文件的最新有效版本并保证分发到相应的使用场所。4.8本程序形成的记录均按《记录控制程序》执行。5.0相关文件5.1《记录控制程序》6.0相关记录6.1《受控文件清单》HNTC-JL-01-01文件编号现行版本A文件标题文件控制程序修订状态046.2《文件发放回收记录》HNTC-JL-01-026.3《文件更改申请表》HNTC-JL-01-036.4《作废文件销毁及留存登记表》HNTC-JL-01-046.5《文件借阅登记表》HNTC-JL-01-05文件编号现行版本A文件标题记录控制程序修订状态05二、记录控制程序1.0目的为确保质量、环境管理体系有效运行提供证据并对这些证据进行全面地管理特制定本程序。2.0适用范围适用于管理体系运行中所有记录的控制。3.0职责3.1管理部负责监督、管理各部门的管理记录并保管保存期超过一年的管理记录。3.2各部门负责收集整理和保管本部门的记录编制本部门的记录表格。4.0工作程序4.1记录种类4.1.1与管理体系运行有关的记录。如内部审核记录、管理评审记录、培训记录、目标完成情况记录、基础设施有关控制记录、日常监督检查记录。4.1.2与产品质量、环境及服务有关的记录。如检验、检查记录、不合格品的评审和处置记录、标识和可追溯性记录、环境运行记录、纠正和预防措施记录等。4.1.3与供方及相关方有关的记录。如供方评选记录与相关方沟通记录采购材料检验记录。4.1.4顾客意见及反馈记录。4.2记录的建立4.2.1公司记录由管理部和工程部负责设计表格各职能部门根据《管理手册》和各作业文件要求制定本部门的管理记录。记录力求使用方便、简易、实用并报管理部备案。4.2.2各部门建立本部门的《记录清单》。4.2.3管理记录的标识、编号按《文件控制程序》执行管理者代表根据各部门上报的《记录清单》进行审批经审批后记录下发各部门执行。4.3记录填报要求a.记录填写要及时、完整字迹清晰不得随意涂改。b.如因笔误或计算错误可用单线划掉填上正确数据并在更改处签字盖章。c.签署手续必须齐全不得只签姓对不涉及项目用“斜线”划掉。4.4记录的收集和归档4.4.1各部门应在《记录清单》上明确保存期限经部门负责人审批后报管理部备案如有变动及时通知主管部门。4.4.2各部门要指定专人负责本部门记录的收集、整理、编制和归档同一类记录按日期和序号装订成册按档案管理制度要求妥善保管以便存取和检查。4.5记录的储存、保管和处置4.5.1各部门应将记录存放在适宜的环境中做到防潮、防火、防虫、防盗、防损坏、防丢失便于检查和查阅。4.5.2管理记录都应按规定保存期限保管。体系运行记录一般不少于3年其它记录保存期一般不少于1年。文件编号现行版本A文件标题记录控制程序修订状态064.5.3对于超过保存期限的记录应填写《作废文件销毁及留存登记表》经部门领导和管理者代表批准后统一销毁并留有记录。4.6记录的查阅与监督检查4.6.1其他部门外部人员一般不允许查阅特殊情况需经部门负责人批准借阅人需填写《文件借阅、复制记录》方可借阅。4.6.2借阅人不得在记录上涂改、勾画、拆散、抽换等。违反者追究个人责任归还记录时文件管理人员应进行认真核对以保证记录案卷齐全和完整。4.6.3由管理部定期对各部门的管理记录进行检查并留有记录看其是否符合文件归档管理要求以确保记录的完整性。4.7记录的增减与更换4.7.1各部门在进行记录时发现管理记录不适用需要进行增减或变更时应报主管部门和相关领导审批。4.7.2经相关部门和领导批准后各部门文件管理员应收回作废的空白记录表并予以销毁发放新表格按规定要求予以填报。5.0相关文件5.1《文件控制程序》6.0相关记录6.1《记录清单》HNTC-JL-02-01文件编号HNTC/CX03现行版本A文件标题管理评审控制程序修订状态07三、管理评审控制程序1.0目的对现行管理体系进行全面检查和评价确认体系的适宜性充分性和有效性寻找体系改进的机会以便实现体系的持续改进。2.0适用范围适用于本公司的管理体系的评审活动含管理方针、管理目标。3.0职责3.1总经理主持管理评审会议总结评审结论提出改进措施审批《管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 》批准并发布《管理评审报告》组织落实管理评审决定。3.2管理者代表负责向总经理汇报体系运行情况审核《管理评审报告》。3.3管理部负责准备与管理评审有关的材料制定评审计划记录评审内容起草评审报告并负责跟踪、验证实施情况。3.4各职能部门为管理评审提供文件、数据实施管理评审提出的改进措施。4.0工作程序4.1管理评审策划频次4.1.1定期评审一般情况下管理评审一年进行一次两次时间间隔不超过12个月。评审一般在内审以后进行由内审向管理评审提供输入信息。4.1.2临时评审当发生下列情况之一时总经理可临时追加评审a.组织结构或管理体系发生重大变化b.外部环境或顾客需求发生重大变化c.发生重大质量、环境事故或顾客严重投诉d.体系运行初期内审后或外部审核前。4.2管理评审的主要内容a.管理方针、管理目标实施情况目标完成情况b.管理体系运行的有效性体系运行与利用资源之间的关系是否经济c.管理体系运行的适应性内部环境组织机构、人员变化、新方案、新技术、运行控制。外部环境市场、顾客、法律法规、各种管理、技术标准d.管理体系运行的充分性满足顾客需求和期望的能力明示的、隐含的、未来的。e.顾客投诉的处理情况f.潜在问题预测、纠正和预防措施的实施和验证情况g.以往管理评审的跟踪验证情况h.可能影响管理体系的变更和改进的建议。4.3管理评审的准备4.3.1管理评审的计划4.3.1.1定期评审前由管理部制定《管理评审计划》报总经理批准实施。4.3.1.2临时追加评审由管理者代表提出建议或由总经理直接授权由管理部制定《管理评审计划》经总经理批准后实施。4.3.1.3管理评审计划内容a.评审目的b.评审内容c.评审参加人、时间、地点文件编号HNTC/CX03现行版本A文件标题管理评审控制程序修订状态08d.有关部门准备的评审资料。4.3.2管理评审通知由管理部按总经理批准的《管理评审计划》在评审会议五日前下发有关部门和人员。4.3.3各部门按要求准备好相关资料a.内、外部审核资料b.顾客或其他相关方投诉处理记录及顾客满意度测量分析报告c.管理方针、目标实现结果及过程、工程质量关键特性的控制记录d.纠正和预防措施的实施验证记录e.以往管理评审改进措施的实施验证记录f.可能引起管理体系变化的计划g.工程质量分析报告以及对工程改进的意见h.公司的环境绩效体系运行绩效。4.4管理评审会议实施4.4.1所有参加评审会议的人员必须签到并保存记录。4.4.2总经理主持会议管理者代表报告管理体系运行情况各职能部门报告管理体系运行中的问题。4.4.3参加评审会议人员依据评审内容进行讨论、分析、研究、评价管理体系变更的办法和资源需求提出改进意见和措施最后由总经理提出意见。其它主要内容有a.管理方针、管理目标的有效性、适宜性和充分性是否适宜、是否需要修改b.管理体系过程有效性是否适应外部市场条件体系文件是否需要修改c.公司、组织机构和资源配置是否合理有无更改d.采取的纠正措施和预防措施是否有效。4.4.4由管理部做好管理评审会议的记录并负责保存。4.5管理评审报告4.5.1管理部根据管理评审会议记录编制《管理评审报告》在规定时间内经管理者代表审核后报总经理批准由管理部下发到职能部门并做好发放登记。4.5.2管理评审报告内容a.评审时间、地点、参加人员b.评审的内容及评审的结论c.对存在问题提出解决的对策、措施d.完善管理体系的决定。4.6管理评审决定的落实及跟踪验证4.6.1各部门根据管理评审会议和《管理评审报告》决定的纠正和预防措施组织实施、落实填写《纠正和预防措施处置单》。4.6.2管理者代表组织管理部等部门对管理评审决定的纠正和预防措施的实施进行跟踪和验证证实其有效性并做好验证记录。4.6.3对管理评审结论中引起的管理体系文件的修改按照《文件控制程序》执行。4.7有关管理评审的全部记录如评审计划、会议记录、管理评审报告、验证记录等按照《记录控制程序》执行。5.0相关文件:文件编号HNTC/CX03现行版本A文件标题管理评审控制程序修订状态09《文件控制程序》《记录控制程序》6.0相关记录6.1《管理评审计划》NHTC-JL-03-016.2《管理评审会议签到表》NHTC-JL-03-026.2《管理评审会议记录》NHTC-JL-03-036.3《管理评审报告》NHTC-JL-03-04文件编号HNTC/CX04现行版本A文件标题人力资源控制程序修订状态010四、人力资源控制程序1.0目的为了使影响产品要求符合性工作的人员和与环境管理体系相关人员应是能够胜任的并使人力资源得到合理的配置制定本程序。2.0适用范围本程序适用于从事影响公司业绩和产品要求符合性及与环境管理体系相关人员的所有人员包括临时工作的人员。3.0术语与定义3.1适应性培训为适应特定工作需要开展的培训。3.2岗位培训新工作人员上岗前的培训。3.3外委培训为提高业务素质而派出学习。4.0职责4.1最高管理者负责公司人力资源配置的确定批准《岗位人员任职要求》和《年度培训计划》。4.2主管领导负责对公司人力资源工作的具体管理。4.3管理部负责公司工作人员的确定、配置、聘用、培训、考评工作的计划、组织和实施。4.4公司各相关部门对本部门的人员培训负责。5.0工作程序5.1人力资源的确定5.1.1总经理根据公司管理体系及管理目标、指标的要求确定各部门人力资源和部门职能。5.1.2主管领导根据各岗位职能明确分配各岗位职责、权限。5.1.3管理部根据公司管理体系和岗位职责的要求编制公司各岗位《岗位职责及任职要求》。对各岗位人员的能力进行考察通常从以下几个方面考虑a已经具备的学历b接受过的专业培训及所取得岗位资格c所掌握的专业技能及综合能力d本岗位的工作经验经历e其他必要的要求。5.1.4公司按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。5.2人力资源管理5.2.1公司员工的使用为聘用 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 制按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定签订劳动合同书。5.2.2员工的任免和调动须由总经理办公会议决定总经理批准。5.2.3管理部主管应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划该规划切合企业实际。5.3奖惩和考核5.3.1公司员工考核分为试用期考核和年终考核管理部制订《员工考核评分标准》该标准应明确以下内容a思想品德、职业道德文件编号HNTC/CX04现行版本A文件标题人力资源控制程序修订状态011b业务技能、c工作绩效5.3.2试用期员工考核a.部门经理对试用期员工在试用期满前一周根据《员工考核评分标准》对该员工打分评价并上报考核结果到管理部管理部做出岗位人员是否符合岗位要求的评价决定是否正式聘用。b.聘用部门经理的试用期员工由其他部门经理按照《员工考核评分标准》对该员工打分评价并上报考核结果到总经理由总经理做出岗位人员是否符合岗位要求的评价决定是否正式聘用。5.3.3正式员工考核a.部门经理对本部门员工在年底12月份根据《员工考核评分标准》对该员工打分评价并上报考核结果到管理部管理部做出岗位人员是否符合岗位要求的评价决定是否正式聘用。b.部门经理由其他部门经理按照《员工考核评分标准》对该部门经理打分评价并上报考核结果到总经理由总经理做出岗位人员是否符合岗位要求的评价。5.3.4各部门考核结果应按时汇总提交到公司管理部对员工考核结果低于规定标准的可作为参考供管理部提出对员工的再培训要求。5.4人员培训5.4.1培训的要求5.4.1.1适应性培训由各部门组织实施。5.4.1.2对新员工上岗培训由管理部组织实施。5.4.1.3外委培训由管理部根据企业发展的需要提出培训计划报总经理批准后派出学习。5.4.2培训计划和实施5.4.2.1培训内容要突出学习和落实公司的管理体系文件质量方针、目标以顾客为关注焦点的服务意识专业能力和服务质量的提高及继续教育内容岗位职责要求以及相关法律法规、公司的质量管理制度等。5.4.2.2公司每年1月25日前由管理部制定年度的“年度培训计划”报总经理审批。培训计划的内容包括培训时间、地点、内容、方式、目的、主讲人及参加对象要求等。5.4.2.3管理部负责按照《年度培训计划》组织实施公司的培训活动做好老师、教材、教室或场所的落实培训签到并保持记录。培训如有变更按实际培训内容记录。5.4.2.4新员工培训由管理部组织实施。培训内容为公司基本情况、质量管理体系文件、质量方针与目标、相关法律法规知识及岗位职位描述、生产作业指导书和技能训练考核的结果由管理部存档。5.4.2.5特殊岗位人员的培训。焊工、电工需取得国家授权部门相应的培训证书持有效证件上岗或经培训上岗质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核持证上岗。5.4.3培训评价5.4.3.1培训的有效性评价由管理部根据培训记录或考核考评情况做出培训效果评价。5.4.3.2管理部依据培训评价对公司全年培训工作做出总结对其有效性做出文件编号HNTC/CX04现行版本A文件标题人力资源控制程序修订状态011b业务技能、c工作绩效5.3.2试用期员工考核a.部门经理对试用期员工在试用期满前一周根据《员工考核评分标准》对该员工打分评价并上报考核结果到管理部管理部做出岗位人员是否符合岗位要求的评价决定是否正式聘用。b.聘用部门经理的试用期员工由其他部门经理按照《员工考核评分标准》对该员工打分评价并上报考核结果到总经理由总经理做出岗位人员是否符合岗位要求的评价决定是否正式聘用。5.3.3正式员工考核a.部门经理对本部门员工在年底12月份根据《员工考核评分标准》对该员工打分评价并上报考核结果到管理部管理部做出岗位人员是否符合岗位要求的评价决定是否正式聘用。b.部门经理由其他部门经理按照《员工考核评分标准》对该部门经理打分评价并上报考核结果到总经理由总经理做出岗位人员是否符合岗位要求的评价。5.3.4各部门考核结果应按时汇总提交到公司管理部对员工考核结果低于规定标准的可作为参考供管理部提出对员工的再培训要求。5.4人员培训5.4.1培训的要求5.4.1.1适应性培训由各部门组织实施。5.4.1.2对新员工上岗培训由管理部组织实施。5.4.1.3外委培训由管理部根据企业发展的需要提出培训计划报总经理批准后派出学习。5.4.2培训计划和实施5.4.2.1培训内容要突出学习和落实公司的管理体系文件质量方针、目标以顾客为关注焦点的服务意识专业能力和服务质量的提高及继续教育内容岗位职责要求以及相关法律法规、公司的质量管理制度等。5.4.2.2公司每年1月25日前由管理部制定年度的“年度培训计划”报总经理审批。培训计划的内容包括培训时间、地点、内容、方式、目的、主讲人及参加对象要求等。5.4.2.3管理部负责按照《年度培训计划》组织实施公司的培训活动做好老师、教材、教室或场所的落实培训签到并保持记录。培训如有变更按实际培训内容记录。5.4.2.4新员工培训由管理部组织实施。培训内容为公司基本情况、质量管理体系文件、质量方针与目标、相关法律法规知识及岗位职位描述、生产作业指导书和技能训练考核的结果由管理部存档。5.4.2.5特殊岗位人员的培训。焊工、电工需取得国家授权部门相应的培训证书持有效证件上岗或经培训上岗质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核持证上岗。5.4.3培训评价5.4.3.1培训的有效性评价由管理部根据培训记录或考核考评情况做出培训效果评价。5.4.3.2管理部依据培训评价对公司全年培训工作做出总结对其有效性做出文件编号HNTC/CX04现行版本A文件标题人力资源控制程序修订状态012评价作为公司管理评审的输入。5.4.3.3根据培训工作开展和有效性评价的情况管理部要掌握培训的质量和落实可适时调整和组织不同形式和范围的活动如采取质量管理知识的抽查、资料展览、参观交流、录像宣传等方式加强培训的灵活性保证达到预期的目的。5.4.4外培内培不能满足工作需要时应派出培训学习。a管理部负责组织派出人员学习b派出人员学习结束后必需持考核成绩单或合格证到公司管理部登记再安排其工作。5.5培训记录、档案管理a各部门负责组织的培训培训结束后将所有培训记录移交管理部存档b管理部负责建立、健全和保管公司员工培训记录和培训档案c取得上岗及特殊培训证书的员工应及时将所得证书复印件交由管理部存档5.6管理部负责定期对公司员工进行绩效考核。5.0相关文件5.1《中华人民共和国劳动法》5.2《岗位职责及任职要求》5.3《员工考核评分标准》5.4《公司人力资源发展规划》6.0记录6.1《年度培训计划》HNTC-JL-04-016.2《培训记录表》HNTC-JL-04-026.3《绩效考核记录》HNTC-JL-04-03文件编号HNTC/CX05现行版本A文件标题基础设施和工作环境控制程序修订状态013五、基础设施和工作环境控制程序1.0目的识别、提供并维护基础设施是实现产品符合性的物质保证识别并管理必要的工作条件是实现产品符合性的支持条件。2.0适用范围适用于为实现产品符合性的所需设施、设备、工作场所、工具运输、通讯等支持性服务的控制以及对工作环境中的对人和物的因素控制。3.0职责3.1工程部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制3.2管理部负责公司办公现场和办公设备管理3.3工程部负责现场工作环境的管理。4.0工作程序4.1施工设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所工地、办公场所、设备、工具、软件计算机网络、支持性服务水、电、气供应以及通讯、运输设施、信息系统等。4.1.2设施的提供a.工程部根据产品和公司发展需求填写《设备配置申请单》注明设施名称、用途、型号、规格、技术参数、单价、数量报总经理批准后由采购部采购采购过程及供应商评价过程执行《采购控制程序》。b.设备的验收由工程部负责解决并在《设备验收记录》上记录结果。c.工程部对采购验收合格的设施进行编号建立设施档案并在《设备台账》上登记。d.工程部根据合格的《设备验收记录》办理登记和建档手续低值易耗的工、量具等由仓库凭《设备验收记录》办理入库手续。4.1.3设备的使用、保养与维护a.工程部组织编写《设备操作规程》对于大型或特殊过程所用的设备必须有操作规程相关操作人员应由工程部负责培训考核合格后方可上岗。b.设备的维护保养按操作规程和使用说明进行各岗位负责人应监督检查具体执行情况。工程部每季度/年收集设备保养记录并作为制定年度检修计划的依据。c.工程部每年12月制定下年度的《设备检修保养计划》发至相关岗位执行。d.日常施工中操作员无法排除的故障应填写《设备检修单》报工程部相关人员检修检修中的设备应有易辨标识检修好的设备应由部门负责人签字验收后方可使用。应将检修情况记录在《设备检修单》上。4.1.4设施的报废a.对无法修复或无使用价值的设施由工程部填写《设备报废单》经总经理批准后报废在《设备台账》中注明情况。b.对低值易耗的工装、工具、辅具等由使用部门填写《设备报废单》报工程部批准即可报废。c.报废的设施应立即撤离使用现场如不能撤离应做明显标识。4.2工作环境文件编号HNTC/CX05现行版本A文件标题基础设施和工作环境控制程序修订状态014工程部和管理部管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。根据施工作业需要负责确定、提供和管理必须的基础设施和工作环境。a.配置适用的装置并根据工程需要进行适当的维护和维修。b.配置必要的消防器材保持适宜的温、湿度。c.工程部对工程设施进行定期管理既要考虑员工安全的要求又要努力提高工作效率。d.确保员工施工符合相关法规要求。5.0相关文件5.1《设备操作规程》6.0记录6.1《设备配置申请单》HNTC-JL-05-016.2《设备验收记录》HNTC-JL-05-026.3《设备台账》HNTC-JL-05-036.4《设备保养记录》HNTC-JL-05-046.5《设备检修保养计划》HNTC-JL-05-056.6《设备检修单》HNTC-JL-05-066.7《设备报废单》HNTC-JL-05-07文件编号HNTC/CX06现行版本A文件标题产品实现的策划控制程序修订状态015六、产品实现的策划控制程序1.0目的对公司承接的所有工程施工项目进行质量策划制定专门的质量措施、资源和活动顺序形成质量计划文件并通过组织实施和控制以确保工程项目质量满足合同及规定要求。2.0适用范围适用于公司承建的所有工程项目的质量策划及相应质量计划的编制、实施和控制。3.0术语施工组织设计针对每个工程项目特点编制质量措施、工艺流程、资源配置和施工活动顺序的文件。4.0职责4.1工程部是施工组织设计控制的归口管理部门管理部负责参与施工组织设计的编制总工进行组织、协调、检查及审核。4.2总工程师负责施工组织设计的审批。4.3工程部负责施工组织设计的实施、管理和控制。4.4其他各相关部门按施工组织设计规定职责做好各自相应的工作。5.0工作程序5.1编制依据5.1.1凡中标工程或签订承包合同之工程项目均应编制施工组织设计。5.1.2各项工程均应以合同文件规定要求和施工图纸为依据满足施工组织设计要求。5.2编制原则a.施工组织设计的编制应符合有关法规、设计标准和合同要求。b.施工组织设计应与公司质量方针、目标相一致与质量体系文件相一致。5.3编制内容a.工程项目概况b.工程项目质量目标c.项目部组织机构、各部门配置人员的职责、权限和相互关系d.施工准备工作e.施工总平面布置图f.施工方案和施工工艺流程g.施工质量保证措施及预防措施h.保证工期措施i.资源人、财、物、机配置和供应计划j.质量检验规范和验收标准k.安全文明施工和技术措施及环保措施l.为达到工程质量目标而采取的其他措施。5.4由管理部进行策划提出方案由管理部负责编制文件。公司工程部、采购部参与策划和编制。5.5审批a.工程部对《施工组织设计》进行审核按《施工组织设计 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》报总工文件编号HNTC/CX06现行版本A文件标题产品实现的策划控制程序修订状态016程师。b.由总工程师审核批准并在审批表上签字。5.6实施和控制5.6.1项目部经理根据公司批准的施工组织设计组织实施和控制。5.6.2各有关职能部门对项目部在组织实施中按各自分工和职责做好配合、协调工作。5.7施组的修改5.7.1修改条件a.施工图纸重大修改b.合同的重大修改c.施工条件发生重大变化包括施工方案、资源配置的改变。5.7.2修改形式a.重新编制b.部份增删。5.7.3修改程序a.由项目经理部技术负责人填写《施工组织设计变更审批表》随附修改后的质量计划经项目部经理审核签字后报公司管理部。b.工程部组织有关部门进行评审并在《施工组织设计变更审批表》中作好评审记录。c.质量计划修改内容必须以正式文件形式表述存在于质量计划中。6.0相关文件6.1《文件控制程序》7.0记录7.1《施工组织设计》HNTC-JL-06-017.2《施工组织设计审批表》HNTC-JL-06-027.3《施工组织设计变更审批表》HNTC-JL-06-03文件编号HNTC/CX07现行版本A文件标题与顾客有关的过程控制程序修订状态017七、与顾客有关的过程控制程序1.0目的通过与工程有关要求的确定与评审的控制开展标书、合同评审、确定合同条款的合理性和公司满足合同要求的能力实现与顾客或者发包方沟通最终满足顾客和发包方要求。2.0适用范围适用于对顾客或者发包方要求的识别对工程要求的评审和与顾客/发包方的沟通。3.0职责3.1经营部负责识别顾客/发包方的需求和期望预测市场前景保证客户满意度。3.2经营部负责组织有关部门进行标书编制、进行标书、合同评审并负责与顾客沟通。3.3采购部负责对采购物资能力的评审。3.4工程部负责评审合同的工程施工的检测能力及交工期。3.5总经理负责审批特殊合同的评审。4.0工作程序4.1标书评审4.1.1经营部收集顾客/发包方的招标文件明确顾客/发包方对工程项目的具体要求向总经理汇报确定是否投标。4.1.2经营部会同工程部、采购部分别针对施工组织设计、物资供应、工期预算编制投标文件。4.2合同评审4.2.1与工程有关要求的确定4.2.1.1顾客/发包方明示的合同要求如标底、工程规模、质量要求、工期、造价、交付前后活动的要求及违约责任等4.2.1.2顾客/发包方没有明示的要求但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求4.2.1.3与工程施工有关的国家强制性标准及法律法规规定的要求4.2.1.4公司确定的工程施工的附加要求。4.2.2合同签订前的评审4.2.2.1合同的分类a.重大工程的合同如规模大的工程100万元以上、有社会影响的工程等工程的合同。b.一般合同除重大工程以外的合同。4.2.2.2评审内容a.工程施工相关要求得到规定客户要求在接受前得到确认b.与以前表述不一致的合同的要求已予解决c.组织有能力满足规定的要求。4.2.2.3合同评审方式a.会议评审b.会签评审文件编号HNTC/CX07现行版本A文件标题与顾客有关的过程控制程序修订状态018c.领导签字评审。4.2.2.4评审a.一般合同由经营部组织工程部、采购部参加评审评审结果报公司总经理审批。b.重大合同由总经理主持工程部、管理部、采购部、销售部等参加评审评审结果报总经理审批。4.2.2.5评审单位的职责a.工程部评审工程实现的可行性施工工期、施工组织设计和工程成本控制的可行性评审工程预算造价、施工技术、质量的可行性评审施工设备的配置能力b.采购部材料的供应能力,评审资金调度的可行性c.管理部保存评审的相关记录。4.3一般合同由法人代表或委托办公室负责人签订合同、办理盖章。4.3.2重大合同由总经理签字、盖章。4.3.3合同签订生效后由管理部分送有关部门合同正本送管理部登记保存。4.4合同修改评审4.4.1合同实施中发生下列情况需对合同进行修改4.4.1.1施工存在问题4.4.1.2甲方资金和甲方供应材料不到位4.4.1.3不可抗拒的因素4.4.1.4顾客/发包方的要求。甲方或乙方提出修改均应进行变更前评审或有变更的文件佐证。4.4.2修改的合同条款或更改通知单均应发到合同持有单位执行在相关文件或图纸上作更改标识并予以记录。4.5与顾客/发包方的沟通实施与顾客/发包方沟通是充分、准确地了解顾客/发包方要求的前提在合同签订前后在工程施工实现过程中工程竣工交付和交付后均应规定与客户沟通。4.5.1销售部负责收集满足顾客/发包方对工程施工要求的信息向客户介绍公司施工能力回答客户的咨询并予以记录。4.5.2施工过程、竣工交付前对客户财产实行保护。4.5.3交付后服务4.5.3.1在保修期内客户有合理要求应在协商时间内及时进行维修。4.5.3.2销售部应在工程完工后一个月内对用户进行回访或信访并将回访结果送工程部。4.5.3.3工程交付后管理部应收集顾客的反馈信息妥善处理顾客投诉以取得顾客的持续满意。5.0相关文件5.1《顾客满意度测量程序》5.2《纠正/预防措施控制程序》5.3《数据分析控制程序》6.0记录6.1《合同台帐》HNTC-JL-07-016.2《合同/标书评审表》HNTC-JL-07-02文件编号HNTC/CX07现行版本A文件标题与顾客有关的过程控制程序修订状态0196.3《客户沟通记录》HNTC-JL-07-036.4《合同变更通知单》HNTC-JL-07-04文件编号HNTC/CX08现行版本A文件标题采购控制程序修订状态020八、采购控制程序1.0目的对采购过程、采购验证及供方进行控制确保所采购的产品符合规定要求。2.0适用范围适用于工程材料、设备及公司使用检测设备采购、设备租赁过程对供方进行选择、评价、控制及考核活动。3.0职责3.1采购部负责供方调查、供方管理负责物资采购实施并组织对采购物资进行验收。3.2各个部门负责提供供方名单由采购部对供方进行评价合格的由采购部编制《合格供方名录》、建立供方档案、按《采购计划单》进行采购并对合格供方进行跟踪复评及管理。3.3采购部负责编制采购技术文件签订采购合同确定采购产品的重要等级,参与对采购产品的验证。3.4工程部负责对采购产品的验证。3.5总经理批准《合格供方名录》。3.6《采购申请单》《采购计划》由总经理批准。4.0工作程序4.1供方评价4.1.1采购物资分类采购部制定的采购技术文件须将采购产品的重要等级按以下原则划分为两类a重要产品A类构成最终产品的主要部分或关键部分直接影响最终产品的性能、使用或安全性能可能导致顾客严重投诉的物资除此之外对于施工机具、检测设备供应商都属于A类供应商b一般产品B类构成最终产品非关键部分、它一般不影响产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资。4.1.2评价采购部根据采购需要在采购前依照公司的质量管理要求组织对供方进行评价并按下列原则确定A类产品合格供方a具有合法手续的生产商、经销商b具有政府主管部门颁发的产品生产许可证和相关的产品质量检验证明文件且无产品质量不良记录c产品符合环保要求d具有一定的生产规模和相应的生产能力能满足我方施工工期要求f业绩良好合作中未出现过产品质量、延误工期等问题g社会信誉良好h对于施工机具供应商还应考虑风险因素。根据评价结果写出书面报告并附其企业法人营业执照、产品检测报告等相关物资资料分类建立供方档案经主管领导批准后列为合格供方。4.1.3供方的选择采购物资时必须对合格供方进行比较和选择选择的标准文件编号HNTC/CX08现行版本A文件标题采购控制程序修订状态021a.产品的质量、价格、交货情况。b.售后服务能力。c.产品的环境影响和危害因素。d.履约能力及有关的财务状况。在施工过程中根据需要可随时增加相应的合格供方但必须执行4.1.2条款。4.1.4供方的重新评价公司采购部每年要组织相关人员对合格供方进行一次考核、评价。考核、评价的内容a.履约情况b.产品数量、质量能否满足合同等要求售后服务是否及时等。评价结果记入供方考绩档案。对评价不合格的供方从合格供方名单中除名。有下列情况之一的为不合格供方a.所供应物资质量、数量达不到规定要求的b.供货不及时影响工期的c因产品质量、环境影响、安全健康因素受到行业或行政监督部门处罚的d售后服务差的。4.2采购控制4.2.1物资申请计划4.2.1.1在工程项目开工前由工程部技术人员编制《采购申请单》经项目经理签认后报公司采购部。采购部按施工进度需要和物资库存情况编制《采购计划》《采购申请单》和《采购计划》应详细注明物资名称、规格、数量、进厂日期和质量要求等。4.2.1.2施工过程中工程部材料员应全面掌握现场物资的进场、发放、使用和库存情况并及时向本工程部技术负责人提供准确的需求信息。4.2.1.3《采购计划》需要调整时工程部应及时编制物资计划调整通知报公司采购部。4.2.2物资采购计划公司采购部对工程部上报的物资申请计划应及时审核并根据公司物资库存情况进行综合平衡编制出《物资采购计划》经公司主管领导审批后在合格供方中组织采购。4.2.3签订采购合同4.2.3.1选定供方后在采购合同中要明确供需双方责任以及质量、数量、价格、验收条件、进厂日期等。4.2.3.2公司采购部要建立《供货合同台帐》。4.2.4物资采购的相应资料4.2.4.1采购时属于统一标准的应注明采用的标准图集。属于非标准的要附有加工图纸并向供应商进行技术交底。加工完成后索取材质证明成品合格证及有关的合格测试资料报告。4.2.4.2在采购劳保用品、易燃易爆、化学危险品等的物资时公司采购部应认真审查供应商的资质证明文件索取有关数据、使用要求和安全注意事项等。4.3物资采购的验证4.3.1在供货合同中明确规定需要到供方货源地验证时公司应组织有关人员到货源处对所采购的物资按质量、技术要求和采购计划进行验证。必要时可随文件编号HNTC/CX08现行版本A文件标题采购控制程序修订状态021a.产品的质量、价格、交货情况。b.售后服务能力。c.产品的环境影响和危害因素。d.履约能力及有关的财务状况。在施工过程中根据需要可随时增加相应的合格供方但必须执行4.1.2条款。4.1.4供方的重新评价公司采购部每年要组织相关人员对合格供方进行一次考核、评价。考核、评价的内容a.履约情况b.产品数量、质量能否满足合同等要求售后服务是否及时等。评价结果记入供方考绩档案。对评价不合格的供方从合格供方名单中除名。有下列情况之一的为不合格供方a.所供应物资质量、数量达不到规定要求的b.供货不及时影响工期的c因产品质量、环境影响、安全健康因素受到行业或行政监督部门处罚的d售后服务差的。4.2采购控制4.2.1物资申请计划4.2.1.1在工程项目开工前由工程部技术人员编制《采购申请单》经项目经理签认后报公司采购部。采购部按施工进度需要和物资库存情况编制《采购计划》《采购申请单》和《采购计划》应详细注明物资名称、规格、数量、进厂日期和质量要求等。4.2.1.2施工过程中工程部材料员应全面掌握现场物资的进场、发放、使用和库存情况并及时向本工程部技术负责人提供准确的需求信息。4.2.1.3《采购计划》需要调整时工程部应及时编制物资计划调整通知报公司采购部。4.2.2物资采购计划公司采购部对工程部上报的物资申请计划应及时审核并根据公司物资库存情况进行综合平衡编制出《物资采购计划》经公司主管领导审批后在合格供方中组织采购。4.2.3签订采购合同4.2.3.1选定供方后在采购合同中要明确供需双方责任以及质量、数量、价格、验收条件、进厂日期等。4.2.3.2公司采购部要建立《供货合同台帐》。4.2.4物资采购的相应资料4.2.4.1采购时属于统一标准的应注明采用的标准图集。属于非标准的要附有加工图纸并向供应商进行技术交底。加工完成后索取材质证明成品合格证及有关的合格测试资料报告。4.2.4.2在采购劳保用品、易燃易爆、化学危险品等的物资时公司采购部应认真审查供应