Quality control

nullIT蓝图实施稽核项目 质量控制工作手册IT蓝图实施稽核项目 质量控制工作手册中国银行二零零七年七月二日本报告所载资料是为中国銀行编撰。任何其他人士不得依赖本报告作任何其他用途，本所概不就此对任何其他人士承担任何责任。未经本所书面同意，任何人士不得披露、引用或引述本报告的全部或部分内容。 大纲大纲文档命名准则 文档版本控制准则 文件夹结构 质量保证计划 文档和交付件审阅、修改留痕 文档传送记录 文档和交付件接受该指南中所考虑的范围及内容，可以有效的确保本项目所有文档和交付物的质量。建议稽核小组在IT蓝图实施稽核项目中每个阶段，参考这份指导性文件来执行来保证工作底稿和交付物的质量。文档命名准则文档命名准则 中行IT蓝图实施稽核.《工作阶段》.《项目阶段》《文档类型》.《日期》.《版本号》.xxx 工作阶段指的是稽核工作的“第一阶段”和“第二阶段”。第一阶段包括了稽核范围内前百分之七十的系统； 项目阶段指的是IT蓝图项目的八个阶段，例如“01管理启动规划阶段”、“02开发阶段”； 文档类型是指交付物类型的缩写，具体内容请下页的参考表; 日期是文档创建的日期。请用年年月月日日的格式。 版本号是指文档的版本序号，请用英文字 “v”为首。 举例： 中行IT蓝图实施稽核.第一阶段. 01管理启动规划阶段.风险矩阵.070601.v0.2.xls 中行IT蓝图实施稽核.第一阶段. 04UAT阶段.会议记录.070613.v1.0.doc 文档命名准则文档命名准则文档版本控制准则文档版本控制准则中行IT蓝图实施稽核项目中的全部文档都应按此版本控制来进行管理。版本控制将采取以下细则： 实例：中行IT蓝图实施稽核.第一阶段. 01管理启动规划阶段.风险矩阵.070601.v0.1.xls 文档的创建版本号应从 v0.1起； 当文档的内容有改动，版本号也要作相应修改。如果原有版本号为v0.1，内容改动后，版本号应为v0.2； 可以对外发布的文档，版本号应从 v1.0（小数为零）起；如果文档由毕马威发布，版本号应从 v1.0K （小数为零）开始，K代表发布方为毕马威。如文档由中行发布，并将定稿提交给毕马威时，版本号应从 v2.0BOC （小数为零）开始， 当毕马威人员/中行人员对接收的文档内容进行了第一次较小的修改后，版本号将更新为v1.1K；进行第二次修改后，版本号更新为v1.2K，依此类推，K代表修改方为毕马威人员，BOC代表修改方为中国银行人员； 当文档已作内部审阅，修改后再发布，版本号按照v3.0K、v4.0BOC、v5.0K来命名，依此类推。 K代表发布方为毕马威， BOC代表发布方为中行文档版本控制准则文档版本控制准则举例 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ：一份由毕马威提交给中行的文档的版本号为v3.0K。中行人员作较小的修改后，版本号变为V3.1BOC，并开始中行内部审阅流程。审阅后的版本号应为v4.0BOC，此时版本号表示该文档已定稿并可以提交给毕马威。 当文档发送到毕马威团队后，如有较小的修改，版本号变为v4.1K，经过毕马威的内部审查流程，v4.1K版本修订成v5.0K，然后进行下一步的提交或发布。 文档夹结构文档夹结构建议中行在稽核项目文件服务器上使用以下的文件夹结构和文件 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 ： 质量保证计划质量保证计划为保证IT蓝图实施稽核项目相关交付物的质量，毕马威制定了一个连贯的审阅和提交机制。对于交付物的审阅、批准和发布，毕马威团队主要依据以下的流程： 第一层－稽核组长审阅。审阅重点是文档的格式 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化、稽核底稿撰写逻辑和对模版的正确应用。本轮审阅应在组员提交交付物后的两天内完成，并提交至下一层进行后续审阅； 第二层－现场经理审阅。审阅重点是第一层审阅的内容，以及工作范围、质量和稽核结论的适当性。本轮文档的审阅应在第一层审阅结果提交后的三日内完成； 第三层－项目经理审阅。重点是对工作范围、质量和稽核结论的适当性。此审阅应在第二层审阅结果提交后的三日内完成； 第四层－质量保证审阅。此审阅由独立于此项目组员的毕马威质量保证经理完成。此审阅应在第三层审阅结果提交后的三日内完成； 第五层－项目管理委员会审阅。毕马威项目管理委员会成员应在收到提交的交付物后五天内完成审阅。当此轮审阅完成后，项目经理可将完成后的文档交给中行。 质量保证计划－审阅层次质量保证计划－审阅层次质量保证计划－检查清单质量保证计划－检查清单第一层审阅（项目小组组长）： 交付物是否满足项目计划中范围和限制的规定？ 审阅交付物相关连的文档/交付物，确保未超出既定项目范围； 确保所有工作底稿上的审阅评语均已被处理； 在交付物中对发现和建议是否已描述清楚？ 是否所有的图形和表格都容易理解并和内容相关？ 如果某些材料是由第三方提供，来源是否清晰地列出？ 如果交付物含有非毕马威/中行的数据，对此的使用是否获得了数据拥有者的允许？ 在使用所有可能是敏感或保密数据之前，是否均得到了中行负责人的许可？ 是否所有相关的附件都有明确标注的参考号？ 交付物是否有目录（如适用）？页码是否正确？ 是否所有的缩写均被清晰定义及列出? 文中出现的人名、部门名、公司名及地名是否均被确认，并在同一文档中是一致的？ 是否所有商标和服务标记均被确认和认可？ 最终检查一遍语言：是否均为中文？是否所有中文名称在文档中均一致？ 质量保证计划－检查清单质量保证计划－检查清单第二、三层审阅（现场及项目经理）： 交付物是否满足项目合同中对原计划、范围和限制的规定？ 提交交付物的对象是否与项目合同书和服务条款中所规定的一致？ 保证所有的交付物中都含有毕马威对第三方责任约束的警告？ 交付物的草稿是否已被中行项目负责人或项目利益相关者审阅？ 中行致毕马威的回复/意见是否均体现在最终交付物中？ 所有在交付物中的审阅评语是否已经删除？文档和交付件审阅、修改留痕文档和交付件审阅、修改留痕Word文档 对Word文档/交付件进行审阅和修改时，须开启保留修订痕迹按钮；并请保留修订痕迹，直到交付件最终定稿为止。 Excel文档 对Excel文档/交付件进行审阅和修改时，请保留修订痕迹。 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 如下： 进行第一次审阅时，须在原列(如，A列)右边新增一列(B列)，并在B列对应审阅栏目的项中以红色字说明此项的审阅评语或修改意见，并注明审阅人姓名及审阅日期。 当审阅后对文档进行第一次修改时，修改人员也要在B列右边新增一列(C列)，在C列中填入修改的内容，请保留原列(A列)中的原文。 进行第二次审阅时，审阅人还是在B列填写第二次审阅评语或修改意见（保留以前的审阅评语或修改意见），并注明审阅人姓名及审阅日期。 在C列中填入后续修改的内容，请按照上述第二点来进行并按照上述步骤类推。 在每次修改时，在C列的首行中记录该次修改的次数和修改的执行时间和人员。 对Excel文档/交付件的每次改动，都要修改该文档的版本号。版本号应依据本工作手册中的版本控制准则来执行。 具体记录方式见如下表格：文档和交付件审阅、修改留痕文档和交付件审阅、修改留痕举例：文档传送记录文档传送记录在本项目内，将会有大量信息或者交付物由中行发给毕马威或由毕马威发给中行。 信息或交付物可包括日常会议/会议纪要、演示、报告、矩阵、其他交付物等。请在发送前以及接收后更新所附的“传送文档记录”，供内部参考用途。信息的类型 信息介质 存于服务器的位置(适用于文档通过电子形式传送) 资料传送的日期 发送人信息(姓名/部门/联系电话/电邮) 接收人信息(姓名/部门/联系电话/电邮)模板.文档传送记录文档和交付件接受文档和交付件接受访谈记录 在访谈后二日内发给访谈对象，如果在二日后没有收到反馈或回复，访谈记录的内容将被视为已被确认； 进度报告/稽核阶段性报告 在发给项目经理和项目指导委员会成员后，如果在三日后没有收到反馈或回复，项目现场经理将发出邮件跟进；如果在五日后没有收到反馈或回复，进度或阶段性报告的内容将被视为已被确认； 稽核总报告 在我们发出稽核总报告起的十个工作日之内，中行应该提出反馈及确认。如果中行未在此期间内回复，总报告将被视为已获批准。 问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 讨论问题讨论