内审检查表 编号： 审核员： 第 页 共 页 受审部门 销售部 时间 年 月 日 时至 时 标准条款 审核内容、
方法
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记 录 评 价 4.2.3 (4.4.4、4.4.5 /4.2.2) 4.2.4（4.5.4/4.2.3） 5.5.1（4.4.1/5.4职责和权限） 5.5.3 (4.4.3/5.6.1、5.6.2沟通） 1、本部门文件如何控制管理？ 2、文件在发布前是否经过相关人员的批准，来确保文件对体系的影响。是否记录在受控文件清单中？ 3、是否增加文件？对文件修改如何控制？抽查验证。 1、本部门的记录是否有增加？ 2、对记录格式是否经过审批？记录填写是否清晰？ 3、记录是否
规定
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了保存期？ 1、本部门人员的职责是什么？ 2与质量、环境、食品安全管理体系有关的问
题
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如何传递?是否指定人员？ 1、沟通的方式方法有哪些？ 2、本部门如何与相关方进行沟通？ 条款说明：例8.2.2(4.5.5/8.4.1)中三个条款分别为GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 22000-2006标准条款 内审检查表 编号： 审核员： 第 页 共 页 受审部门 时间 年 月 日 时至 时 标准条款 审核内容、方法 记 录 评 价 6.2（4.4.2/6.2） 7.5.4 8.2.1 1、是否制定了本部门人员的任职要求及岗位职责？ 2、有无培训
计划
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？ 3、是否按计划进行了培训并保持记录？ 1、 有没有顾客财产？ 1、对顾客满意度是如何进行测量的？ 2、有无顾客投诉？ 本部门采取哪些数据
分析
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方法？ 内审检查表 审核员： 第 页 共 页 受审部门 时间 年 月 日 时至 时 标准条款 审核内容、方法 记 录 评 价 （4.3.1） （4.4.6） (4.4.7/5.7) （4.5.2） 1、本部门的环境因素是否有增加？ 2、本部门重要环境因素有无增加？ 1、对运输车辆如何控制？ 2、有无危险废弃物？ 如何控制？ 3、查其现场废弃物分类放置情况如何？ 1、本部门有无参加过应急演练？ 1、对本部门法律法规的符合性是如何进行评价的？
浙公网安备 33021202002483