作业许可证(PTW)

Table of Contents 健康、安全与环境（HSE） 管理体系 作业许可证 本文件的存档副本由COPC 文档管理系统保存。 一旦您接到本文档被批准的修订版本，您应立即销毁原有版本，并按照最新版本执行。 关于此规程的任何更改应依据文档控制要求执行。 COPC HSE 总经理 Steve Findlay 其他代表 修订历史 修订号 修订人 审批： 批准日期 说明 0 HSE 团队/OIMs Kelvin Atkinson 2007年12月31日 使用事项 1 2 3 4 目 录 TOC \o "1-2" \h \z \u 1.0 范围及应用 3 1.1 范围 3 1.2 应用 3 2.0 责任 3 2.1 经营单位(BU)/资产领导力 3 2.2 主管经理 3 2.3 一线监督 3 2.4 HSE 3 2.5 员工与承包商 3 3.0 定义 4 4.0 程序 5 4.1 作业许可证综述 5 4.2 工作许可证系统的关键人员与职责 6 4.3 作业许可证系统的阶段 9 4.4 工作许可证审查 10 5.0 记录 11 6.0 培训 11 7.0 参考文件 12 附录 附录A 作业流程控制图(PCM) 附录 B 作业许可证审查表 附录 C 热工作业许可证 附录 D 冷工作业许可证 附录 E 限制空间作业证书 附录F 隔离证书 附录 G 热工作业证书 附录 H 舷外作业证书 附录 I 预先风险评估表 附录 J 作业许可书面说明 附录 K 热工/冷工作业许可证所控制的作业 附录 L 资格证 附录 M 气体监测和限制空间进入记录 附录 N 工作前安全会议 1.0​ 范围及应用 1.1​ 范围 本程序描述了在所有渤海设施上所使用的作业许可证体系（工作许可证）。这是COPC HSE管理体系的一个关键部分。 1.2​ 应用 本程序适用于所有康菲中国运营的设施以及全部康菲中国员工和渤海业务的承包商员工。 2.0​ 责任 2.1​ 经营单位(BU)/资产领导力 ​ 严格遵守本程序执行。 2.2​ 主管经理 ​ 严格加强遵守本程序执行。 ​ 为本程序应用提供各种资源。 ​ 评审并就遵守本程序时出现的不足进行沟通。 2.3​ 一线监督 ​ 确保作业区域遵守本程序。 ​ 为本程序应用提供各种资源。 ​ 确保提供培训使员工拥有本程序方面的技能，具有本程序方面的知识，并且理解本程序。 ​ 为本程序应用提供技术资源和工具。 2.4​ HSE ​ 通过康菲中国审查流程监控本程序的合规性。 ​ 每两年审核一次本程序。 ​ 至少每两年审查一次此程序且必要时修订此程序。 2.5​ 员工与承包商 ​ 遵守本程序。 ​ 确定和报告本程序中的不足。 ​ 根据要求参与审查和审查。 ​ 确保已经接受工作期望所需的培训。 3.0​ 定义 受影响人——其工作要求他们操作或使用按照锁定/挂牌程序正在接受维护或保养的设备或机器的人、或其工作要求他们在紧邻正在进行维护或保养作业的地方工作的人。 区域主管 — 有头衔的职位，被分派权力，在设施上并为其所在领域负责，如生产、船系、维护、钻井和项目。 资产HSE——一个有头衔的职位，在工作现场提供HSE指导和支持(如：HSE专家、HSE代表、HSE技工等等)。 授权人 — 授权进行作业的人。对于海上设施，此人是海上设施经理或其委托人。 每两年 – 每两年一次地 作业许可证中心控制栏——发布许可证的指定点。 冷工作业——除热工作业之外的需要作业许可证的所有非例行作业。 连续气体监测——对在某些作业条件下可能会发生气体意外排放的区域利用主动型设备对空气质量和大气监测(例如，热工作业、限制空间作业、使用非本质安全设备). DCWR — 钻井、完井和修井。 委托人——被书面授权、代表OIM行使有限权力的海上设施主管小组的任何成员或高级操作工。 员工——在工作现场受COPC政策和程序影响的人。 有动力的——已与动力源连接或含有残余能量或储存了能量（即，蓄积的或运动产生的）。 ESD – 应急关断. 危险大气 — 使员工暴露于死亡、丧失工作能力、身体伤害或急性病风险中的大气环境。 热工作业 — 包含使用明火或任何潜在的点火源的作业，或有可能产生造成引燃的足够能量的作业。 许可证 — 一套授权文件，包含对作业许可支持的所有相关文件。(即，隔离、电气、热工作业、限制空间).其样本包含在本程序中– 如需更多详细样本/说明，请查阅COPC HSE MS 二级程序—锁定挂牌（隔离）-K1-00P-GAA-AS-PRD-2001202。 签发人——负责以班为基础的生产运行控制、由授权人任命发布作业许可证的人（即：生产领班、高级操作工、作业许可证协调员）。 JSA — 工作安全分析：识别工作场所危险的一种工具，JSA可以在作业许可证提出之前完成，对确定是否需要作业许可证和需要的注意事项进行指导。 在线的作业许可证控制栏——发布作业许可证的第三副本的指定地点。 当地作业许可证控制栏——发布作业许可证的第二副本的指定地点。 长期隔离控制栏——展示与长期隔离有关的作业许可证的所有副本及相关文件的控制栏。这通常在作业许可证中心控制栏。 MAC — 手动报警控制点. 守护/看火人—在热工作业（看火人）、限制空间作业、及舷外作业过程中，被指派有责任不断监控工作区域以发现隐患并汇报给工作领班的人。 OIM——海上设施经理 作业经理——COPC指定的对分派的COPC资产负全部责任的人。 发起人 — 负责通过填写作业许可证和预先风险评估表，对已许可的作业进行通知。 工作许可证：作业许可证——授权在受控条件下作业的文件。作业许可证是一种工具，它是作业安全系统不可分割的一部分。它用于批准在需要严格控制系统的地方进行活动，并且是所有作业必需的文件，例行工作除外。工作许可证可以由证明和书面程序提出，应涵盖安全和受控作业现场活动的补充要求。有两种类型的作业许可证——冷工作业和热工作业。 工作许可证协调员—由授权人临时授权，在延期工作时间内对指派签发人发布许可提供支持的人。（即，停机、工程等 PRAC – 预先风险评估表 负责人—COPC 的监督是指按照COPC 工作许可证 程序对工作进行批准、执行和完工的人（纪律主管、高级管理人员等） 高级海上设施经理——COPC任命的对运行设施半径500米以内的运行负全部责任的个人。这个职位或其代表，在发生需要动员陆上IMST的重大海上事故时，将担任事故指挥官。 服务和维护 — 施工、安装、架设、调试、检查、改造、维护、及机器或设备保养，包括润滑、清洁、或疏通机器和设备，并在如果设备意外通电、启动或释放出危险能量可能使人员受伤的位置进行调整或变动。 工作负责人——在一项工作任务中经准许担任领导角色的COPC或承包商员工。 4.0​ 程序 步骤 责任 行动 4.1​ 作业许可证综述 4.1.1​ 许可证认证 归档的作业许可证系统由具体针对设施和进行中的作业进行的风险评估、证明和书面说明所支持。 有两种类型的作业许可证——冷工作业和热工作业。 4.1.2​ 作业许可证流程 无论任何情况下，只有工作许可证的所有副本依照次序得到安排，才可以在工作许可证上签名。 所有的工作许可证申报必须总是字迹工整、清楚，且以英语为主要用语。（为确保所有工作组的准确沟通，可以使用汉语，但是必须与英语一起。） 工作许可证发布后，只有授权人批准时，工作许可证的措词才能变动。工作内容发生变动或者任何其他情况下，授权人如果认为适当，可以要求采用新的工作许可证。 被任命发布和授权工作许可证的人员名单应在每套设施公示。 注：任何人不得对其本身进行的工作的工作许可证授权。 4.2​ 工作许可证系统的关键人员与职责 4.2.1 发起人 填写工作许可证的第一部分和第二部分，并必须确保第一部分中的描述尽可能详细，不仅描述将进行的工作，还描述进行工作所需的工具和设备。 注：如果可以，加入设备描述和设备数量。 发起人 在第二部分中加入所有支持性文件并审查其时新性和准确性。 4.2.2 负责人 进行质量保证检查，以确保第一部分中设定的详细要求达到 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，并且所有安全要求在工作许可证的第二部分得到说明和申报。 注：定期检查工作现场，以确保工作许可证的详细内容得到执行。 负责人 确保任务的安全要求是适当的。 负责人 在预先风险评估表顶部签名，以确保所有潜在危险得到识别，并且这些风险减小到合理可行的最小值(ALARP). 负责人 负责人 如果他对服从COPC HSE MS程序的PRAC不满意，启动全面的风险评估。 如发生如下情况，使PRAC再次生效： ​ 工作时间延长24小时或更多。 ​ 工作方法发生重大改变。 ​ 工作领班或者负责人发生变动。 4.2.3 授权人 审查工作许可证以确保： ​ 阐明了所有安全和法律规定的事项。 ​ 没有冲突的作业许可和识辨出工作现场的所有潜在隐患。 授权人 将签署所有的热工作业、限制空间作业和舷外作业许可证。 注：此项不可以授权给别人除非海上设施经理不在设施上。 授权人 如果设备需要隔离，确保在作业开始前正确地完成了隔离。 注：所有隔离只能由合格人员执行，并必须记录在隔离证书中。可参阅COPC HSE MS二级程序—锁定挂牌(隔离)--K1-00P-GAA-AS-PRD-2001202。 授权人 如果隔离影响安全的自动系统，审查并确保系统整体性未受影响。在任何可行的地点，设立合适的选择性手动/自动系统。 授权人 审查并确保任何附加的支持证书有工作许可证序列号作相互参考。 确保在任何有作业冲突的区域，所有相关人员，包括责任人，得到充分简短的陈述，且安全作业得到保持。 注：为确保生产安全与所有相关人员相协调，工作许可证 可能暂停或延时。 授权人 对工作许可证的所有部分以及支持文件包括有效期（最长12小时）满意后，将工作许可证传递给签发人进行签发。 授权人 在表格A 内签字(为重新生效，在表格D内签字). 4.2.4 签发人 按班组轮流控制生产操作。 签发人 审查工作许可证上规定的要执行的作业和安全要求，以确保其正确。 签发人 与工作领班，必要时还有许可证使用者，探讨许可证和证书的要求，确保他们完全理解其内容和要求。 签发人 当所有隔离/预防措施在工作领班签署工作许可证之后得到执行，签发人向工作领班签发工作许可证。 签发人 在第三部分的表格C中签名（重新生效，在第四部分的表格F中签名） 签发人 在许可证中央控制处的在线作业许可证控制栏处，公示已发布的作业许可证的第三副本及全部支持文件。 签发人 通知区域操作员，工作许可证已签发 。 4.2.5 工作领班 完成并在工作许可证的表格B中签名（为重新生效，在表格E中签）以确保： ​ 作业和要采取的预防措施的内容经过阅读并得到完全理解。 ​ 应一直保持作业现场的安全状况。 工作领班 在开始任何工作前，举行一次工作前安全会议，以告知许可证使用者并探讨所有可行的书面说明和安全事项。 工作领班 在可行的当地工作许可证控制栏公示签发的工作许可证的第二副本和任何相关的文件。 工作领班 使用防风雨的小包在作业现场公示发布的工作许可证的第一副本和任何相关的文件。如上述无法实现，他应随时随身携带。 工作领班 保持一直在作业现场，不准长时间离开。 注：每次他只能被指定进行一项作业、工作或项目。 4.2.6 许可证使用者 签署工作前安全会议记录表，表明许可证使用者对如下情况满意： ​ 已阅读且理解工作许可证和所有相关文件的要求。 ​ 得到全面通知并理解作业要求，包括隐患、其潜在影响和风险减小措施。 ​ 理解作业范围，有足够的技能、知识和经验来完成任务。 ​ 理解其对作业活动和安全作业实践的责任。 ​ 有完成任务的正确工具和设备，且状态良好。 ​ 知道如何安全进入和离开作业现场。 ​ 有所有必需和特定的PPE，且其适合工作。 ​ 知道最近的应急电话、手动报警控制点、应急关断、洗眼站、灭火器、溢油设备等的位置（在可行地点）。 ​ 了解紧急情况下需要采取什么措施。 ​ 考虑过作业环境。 ​ 理解他们将如何控制废弃物。 ​ 考虑过冲突的作业和/或角色。 ​ 熟悉资产和康菲安全期望，即康菲座右铭。 注：如果许可证使用者无法对如上所有内容说“是”，工作领班必须在作业开始前将此转至负责人处。 4.3​ 作业许可证系统的阶段 4.3.1​ 作业开始 工作领班 确保只有与他一起在作业许可证系统控制下工作的许可证使用者可以进行工作许可证上所描述的作业。 注：不允许与工作内容有偏差。 工作领班 无论任何原因，作业停止时确保设备处于安全状态，作业现场整洁。 工作领班 确保关停便携式设备，使作业现场处于安全状态，并在普通警报发出声响时按照设施应急程序到指定地点集合。 注：直到得到作业许可证中心控制栏发出的授权，作业才可以再启动。 工作领班 如果现场情况改变，工作领班确保关停便携设备，确保作业现场处于安全状态，并且到中控或作业许可证中心控制栏通知授权人和签发人。 注：任何情况下工作许可证不得直接交给下个班组继续作业—除非作业是一个连续的过程（例如电线接线），且授权人在工作许可证第二部分明确此点。 工作领班 在可行的地方通知签发人工作许可证所述的作业暂停或者完工。 4.3.2​ 作业完工 工作领班 收集工作许可证的副本和所有支持文件，并提交到作业许可证中心控制栏。 签发人 从在线工作许可证控制栏处取出工作许可证的副本，按顺序附上工作许可证的其余副本，确保工作领班在表格B内签名（重新生效的工作许可证，在表格E内签名），并在表格G内签名，结束所有支持文件相互参考的工作许可证。 授权人 在工作许可证表格H处签名，关闭此许可。 4.3.3​ 未完成作业暂停 4.3.3.1未完成或暂停的作业将在当前工作许可证上继续。 工作领班 收集工作许可证的副本和所有支持文件，并提交到作业许可证中心控制处。 签发人 从在线工作许可证控制栏处取出副本，附上工作许可证的其它副本，确保工作领班在表格B内签名（重新生效的工作许可证，在表格E中签名 ），并在延期工作许可证控制处放置工作许可证的全部副本和支持文件。 注：所有相关证书将保持有效，直到所有相互参考的工作许可证关闭。 签发人 在作业准备开始前，重新生效PRAC，并汇报给授权人以重新生效暂停的工作许可证。 4.3.3.2未完成或无效的作业将在新的工作许可证上继续。 工作领班 收集工作许可证的副本和所有支持文件，并提交到作业许可证中心控制处。 签发人 从在线工作许可证控制栏处取回副本，附上工作许可证的其它副本并确保工作领班在表格B处签名（重新生效的工作许可证，签表格E），并完成表格G。 签发人 如需要，与工作领班和发起人探讨新工作许可证的要求。 负责人 在所有支持文件上插入新工作许可证序列号，并关闭旧的工作许可证。 授权人 在旧工作许可证的表格H处签名，并确保在表格H出插入了新的工作许可证序列号。然后将旧工作许可证的第一副本备案，并启用新的工作许可证。 4.3.3.3 持续作业进行中，且在班组换班时保持持续。 工作领班 安排将工作许可证副本，还有其它所有支持文件带到作业许可证中心控制处。 签发人 从在线工作许可证控制栏处取回副本，在作业继续时工作许可证将被重新生效。 签发人 确保获得重新生效所需所有签名。 注：工作许可证的重新生效副本，还有所有支持文件将被送回在线工作许可证控制栏处。 4.4​ 工作许可证审查 海上设施经理 确保作业许可系统遵守工作许可证审查表，服从一套以班组为基础的、有计划的、系统性审查。 注：检查表的目标用于一套灵活但正式的系统来随机在任何阶段（准备、执行、完成）审查任何工作许可证，并记录遵守或不遵守此程序的情况。 注：工作许可证审查仅对经过作业许可证培训的人员进行。 注：有更大潜在危险的作业应遵守比常规作业更高的审查频率。 注：审查率应达到全部已发布工作许可证的10%。工作许可证审查系统将以季度为基础进行评估，目的是评估审查过程和随后的改进措施的适合性。 授权人 将在工作许可证审查表的第五部分签名表示完成此审查。 审查人 在被审查的工作许可证第一副本的表格I处签名。 5.0​ 记录 步骤 责任 行动 5.1​  设施HSE 按照如下保存规定保留许可证记录和工作许可证审查表。 注：工作中导致的任何事故或事件报告应附有一份许可证的副本，并按照公司对事故或事件报告的指导予以保存。 记录 文件地点 保留 期限 保存代码 5.1.1 限制空间作业证书 资产/设施 1 年 HSE 80 5.1.2 其他许可证 资产/设施 1 年 HSE 190 5.1.3 工作许可证 审查表 资产/设施 1 年 HSE 190 6.0​ 培训 步骤 责任 行动 6.1 所有参与者 接受充分级别的培训和进修培训。 注：作业许可证系统培训包含三个级别的培训和资格： ​ 第一级 – 许可证使用者 ​ 第二级 – 发起人、责任人、工作领班 ​ 第三级 – 签发人、授权人 6.2 签发人/授权人候选人 拥有证明他们直接经过由一位授权的评估人评估的资格证。 6.3 合格签发人/授权人 在发布和授权程序中不超过四周时间内紧密监督候选人，并提报其认为合格可进入培训部进行正式能力审查的候选人姓名。 注：许可证使用者、发起人和负责人的复培将每两年进行一次；然而，未参加工作许可证系统达6个月的少数许可证使用者可能需要更频繁培训，这将取决于各资产分部的自身情况。 注：签发人和授权人复培将两年一次，其姓名被添加到作业许可证中心控制处的授权人/签发人名单中。 7.0​ 参考文件 HSE MS二级程序—锁定挂牌(隔离)--K1-00P-GAA-AS-PRD-2001202 HSE MS 二级程序—进入限制空间--K1-00P-GAA-AS-PRD-2000301 程序结束 附录A 作业流程控制图(PCM) 使用原来的EXCEL版本，请点击： http://china.conocophillips.net/HSE_MS_Level2/6+Programs+and+Procedures/Bohai/English+Version/English+Version.htm 附录 B 作业许可证审查表 作业许可证 (工作许可证) 审查表 第1部分——作业许可证 作业许可证序列号： 审查人： 审查日期： 工作内容： 第2部分 – 不安全状况 如果在作业许可证审查过程中发现任何不安全状况，作业必须立即停止，撤消作业许可证并将情况汇报给授权人 第3部分 – 作业许可证/作业现场检查 N/A 是 否 作业许可证的第一、第二、第三副本是否在正确区域公示，是否易辨识 作业许可证的生效/重新生效是否正确 在作业许可证第1部分中的工作内容是否正确反映出正在进行的作业 在作业许可证第2部分详细说明的安全要求是否足够 所有证书是否正确完成，防范措施是否执行 程序是否可行，是否得到理解 从事作业的所有人员是否都理解许可证的要求 在最新的检查中起重设备的色标是否是时新的 PPE使用是否正确 所进行的作业是否采用安全的方式 工作现场卫生是否满意 作业计划是否与其他关键性作业相冲突 工作领班和许可证使用者是否了解最近的应急设备 可行性 N/A 是 否 可行性 N/A 是 否 手动报警控制点 逃生路线 应急关断 灭火器 应急洗眼站 消防水喷淋 应急溢油设备 应急电话 请回答如下问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 N/A 是 否 便携式手动工具是否得到良好维修 人员是否在安全位置进行作业 滑到/绊倒隐患是否被消除 作业区域是否清洁且无溢油 风险评估要求是否得到遵守 便携式气体探测器是否要求使用且放置位置正确 对脚手架、梯子和阶梯的检查是否是时新的 NORM程序是否得到遵守 此任务是否存在人工搬运的风险 是否考虑过潜在的环境影响 是否知道废弃物分类的位置 是否有合适的废弃物处理计划 第4部分 – 评论 第5部分——完成 我了解本作业许可证审查及其结果。 授权人 签名__________________正楷签名 _______________日期__________________ 附录 C 热工作业许可证 热工作业许可证 所有许可的活动需要一个工作前安全会议 (序列号) 第1部分——作业说明 设备描述： 设备序列号： 工作内容： 工作领班 (正楷签名)： 部门/公司： 日期： 发起人 (正楷签名)： 负责人 (正楷签名)： 负责人 (签名) ： 第2部分 – 安全要求 (证书和书面说明) 如果“警报”响起，关闭便携式设备、恢复现场安全并到指定地点集合 职位： 序号 职位： 序号 职位： 序号 程序 物料安全说明书(MSDS) 热工作业证书 工作安全分析(JSA) 舷外作业证书 限制空间作业证书 流程图(P&ID) 隔离证书 电气隔离证书 其他安全要求（包括交叉引用和冲突的许可证）： 第3部分 – 授权和签发 我证明适当的隔离和安全防范措施得到辨识，且许可证和书面说明得到批准。受到此许可证影响的区域主管对此了解。 开始 停止 授权人签名 (A) 时间 日期 时间 日期 我已经阅读并理解工作内容、采取的作业防范措施和书面说明。我将确保作业现场的安全情况得到保持，且作业组其他人员得到通知并遵守要求。 开始 停止 工作领班签名 (B) 时间 日期 时间 日期 当地作业许可证控制栏位置 时间 日期 签发人签名：(C) 第4部分 – 遵照第3部分的声明在本部分中的重新生效签名 开始 停止 授权人签名 (D) 工作领班签名(E) 签发人签名(F) 时间 日期 时间 日期 签名开始作业 签名开始作业 签名停止作业 再次签发 第5部分 – 作业完成 我声明作业得到正确执行，设备保持安全且作业现场已整理干净。 (G) 作业的情况是：完成 未完成 工作领班签名 _________________________ 时间 _________________日期 ___________ 签发人签名 _____________________________时间 _________________日期 ___________ *因可行而删除 * 本许可证的作业未完成，新许可证 序列号__________________已提出。 (H) * 本许可证的作业已完成，且签名关闭交叉引用证书。 所有书面说明和证书得到转移，且签名结束附属证书。 授权人签名 _____________________________时间 ___________________日期 ____________ 第6部分 – 许可证审查 审查人签名 ____________________________时间 ___________________日期 ____________ 附录 D 冷工作业许可证 冷工作业许可证 所有许可的作业都要求工作前安全会议 (序列号) 第1部分——作业说明 设备 描述 设备序列号 工作内容 工作领班 (正楷签名) 部门/公司 日期 发起人 (正楷签名) 负责人 (正楷签名) 负责人 (签名) 第2部分 – 安全要求 (许可证和书面说明) 如果“警报”响起，关闭便携式设备、恢复现场安全并到指定地点集合 职位： 序号 职位： 序号 职位： 序号 程序 物料安全说明书(MSDS) 限制空间作业证书 工作安全分析(JSA) 舷外作业证书 电气隔离证书 流程图(P&ID) 隔离证书 其它 其他安全要求（包括交叉引用和冲突的许可证） 第3部分 –授权和签发 我证明适当的隔离和安全防范措施得到辨识，且许可证和书面说明得到批准。受到此许可证影响的区域主管对此了解。 开始 停止 授权人签名 (A) 时间 日期 时间 日期 我已经阅读并理解工作内容、采取的作业防范措施和书面说明。我将确保作业现场的安全情况得到保持，且作业组其他人员得到通知并遵守要求。 开始 停止 工作领班签名 (B) 时间 日期 时间 日期 当地作业许可证控制栏位置 时间 日期 签发人签名：(C) 第4部分 – 遵照第3部分的声明在本部分中的重新生效签名 开始 停止 授权人签名(D) 工作领班签名 (E) 签发人签名(F) 时间 日期 时间 日期 签名开始作业 签名开始作业 签名停止作业 再次签发 第5部分 – 作业完成 我声明作业得到正确执行，设备保持安全且作业现场已整理干净。 (G) 作业的情况是：完成 未完成 工作领班签名 _______________________________ 时间 _________________日期 ___________ 签发人签名 ___________________________________时间 _________________日期 ___________ *因可行而删除 * 本许可证的作业未完成，新许可证 序列号__________________已提出。 (H) * 本许可证的作业已完成，且签名关闭交叉引用证书。 所有书面说明和证书得到转移，且签名结束附属证书。 授权人签名 ________________________________时间 ___________________日期 ____________ 第6部分 – 许可证审查 审查人签名 ________________________________时间 ___________________日期 ____________ 附录 E 限制空间作业证书 限制空间作业证书 序列号 第1部分——作业许可证引用 作业许可证序列号： 签发人结束签名 结束签名日期 第2部分 – 安全要求 时间段 1 2 3 4 5 6 7 删除其一 发起人启动 作业开始前要求防范措施 是/否 区域操作员已检查过作业区域 是/否 作业区域是否与周边作业相冲突 是/否 已告知受此证书影响的其他工作人员 是/否 已准备的 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 设备。(例如排放、吹扫、冲洗) 是/否 冲洗限制空间，且无污染物 是/否 进入和离开的方法安全可行 是/否 完成气体监测并记录数据 是/否 检查限制空间是否存在NORM 是/否 灯具达到防爆要求 是/否 照明充足 是/否 是否有限制空间警告标志 是/否 工作区域是否设路障 是/否 第3部分 – 作业进行中的防范措施 删除 发起人启动 要求持续监测气体 是/否 要求保护呼吸器官 是/否 额外的保护物 是/否 要求有安全带/救生索 是/否 要求有外加通风设备 是/否 是否有营救计划/设备/小组 是/否 建立与CCR的无线电联系 是/否 守护人是否一直在现场 是/否 其它： 是/否 其它： 是/否 第4部分 – 书面说明 附加说明： 第5部分——完成 本证书现在关闭，且从交叉参照的作业许可证中删除。 授权人签名 ___________________正楷签名 _________________日期 _____________ 附录 F 隔离证书 隔离证书 序列号 第1部分——作业许可证引用 作业许可证序列号： 签发人结束签名 结束签名日期 第2部分——作业内容 隔离是为进行以下工作内容： 第3部分——隔离 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 工艺、机械隔离包括：排放、减压、关键性的安全和应急系统 隔离 解除隔离 锁号 隔离 核实 日期 解除隔离 核实 日期 附加说明： 隔离缩写： CLS = 链条锁定，关闭 TC = 已挂牌，关闭 DBB =双切断/释放 CSC = 铅封，关闭 CLO =链条锁定，打开 TO =已挂牌，打开 CSE =关键安全设备 PRB =额定压力盲板 CSO = 铅封，打开 DB =双切断 ASD = 气源断开 SB =单切断 适当的隔离已完成，文件已经对照检查。 在下列隔离类型中签名： 工艺隔离 ________________________设备隔离________________________________ 机械隔离 ________________________安全隔离________________________________ 第4部分——设备释放/复原 本人批准从服务中拆除，按照第3部分中的隔离方案隔离设备。 授权人______________ 时间___________ 本证明上的全部交叉对照的许可证已经关闭。本人批准第3部分中确定的设备解除隔离。 授权人_________________时间___________ 第5部分——完成 本隔离证现在关闭，全部隔离已被解除。 授权人签名 ______________________正楷签名 _________________日期 _____________ 附录 G 热工作业证书 热工作业证书 序列号 第1部分——作业许可证引用 作业许可证序列号： 签发人结束签名 结束签名日期 第2部分 – 安全要求 时间段 1 2 3 4 5 6 7 删除 发起人启动 溢出物和易燃材料得到清理/移除 是/否 区域操作员已检查作业区域 是/否 作业区域已采取预防气体泄漏的措施 是/否 已通知受本证书影响的其他人员 是/否 焊接/电气设备正确放置和接地 是/否 机械设备隔离且锁定、挂牌 是/否 消防/冷却水龙带已准备 是/否 完成气体监测并记录数据 是/否 作业现场周边的排水口已塞堵/密封 是/否 遮挡作业现场，控制火花飞溅 是/否 照明充足 是/否 准备好灭火器 是/否 工作区域是否设路障 是/否 第3部分 – 作业进行中的防范措施 删除 发起人启动 要求持续监测气体 是/否 要求保护呼吸器官 是/否 额外的保护物 是/否 要求有安全带/救生索 是/否 要求有外加通风设备 是/否 保持作业区域潮湿 是/否 建立与CCR的无线电联系 是/否 看火人要求一直在现场 是/否 辨识出最近的紧急电话亭 是/否 第4部分 – 书面说明 附加说明： 第5部分——完成 本证书现在关闭，且从交叉参照的作业许可证中删除。 授权人签名 ______________________正楷签名 _____________________日期 _____________ 附录 H 舷外作业证书 舷外作业证书 序列号 第1部分——作业许可证引用 作业许可证序列号： 签发人结束签名 结束签名日期 第2部分 – 安全要求 时间段 1 2 3 4 5 6 7 删除 发起人启动 作业开始前要求特殊的防范措施(书面说明) 是/否 区域操作员已检查过作业区域 是/否 作业区域是否与周边作业相冲突 是/否 已通知受本证书影响的其他人员 是/否 检查绳索、缓冲包和安全带的完整性 是/否 是否需要防旱救生服 是/否 穿上工作救生衣，且其舒适安全。 是/否 建立与CCR的无线电联系。 是/否 建立与守护船的无线电联系。 是/否 守护船距离作业现场不超过200米。 是/否 守护船的船长确认—能够实施救援。 是/否 天气状况是否良好 是/否 由HSE确认抛锚点整体性和容量。 是/否 其它： 是/否 作业进行中的防范措施 删除 发起人启动 要求与守护船的船长保持无线电联系 是/否 当船长不在值班时作业暂停。 是/否 额外保护物 是/否 营救计划/设备已准备好 是/否 要求守护人一直在现场 是/否 其它： 是/否 第3部分 – 书面说明 附加说明： 第4部分——完成 本证书现在关闭，且从交叉参照的作业许可证中删除。 授权人签名 __________________正楷签名 _____________________日期 _____________ 附录 I 预先风险评估表 预先风险评估表 第1部分 – 负责人 作业许可证序列号： 作业范围： 负责人 签名： 日期： 第2部分 – 作业许可证/作业现场检查 任何回答为“是”的问题将需要详细说明如何将风险最小化 N/A 是 否 使风险最小化采取的方法 碳氢化合物系统 承压系统 点火源 可燃气体 随空气传播的颗粒粉尘 化学物质/天然存在放射性物质/辐射 带电设备/静电 进入限制空间 天气状况 高空作业/舷外作业 狭窄的进口/出口/不协调的姿势 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 /定位不良的设备控制 接触热/冷表面 滑倒/摔倒危险 高噪音区域 冲突作业 头顶上空的危险 第3部分 –任务 N/A 是 否 复杂的程序/说明 保养不良的设备 工具适合工作 承重的吊装作业 人工搬运重物 坠落物品的击伤 手动工具 （电动/气动） 打击工具（锤子） 尖利物品 夹击点 第4部分 – 环境 N/A 是 否 产生废弃物 释放到空气/水中的可能性 废弃物分类 废弃物清单 第5部分 – 重新生效 负责人 签名 日期 负责人 签名 日期 附录 J 作业许可证书面说明 书面说明 资产： 书面说明序列号： 任务： 日期： 页：1 of： 修订 目标： 提供分解格雷洛克接头的安全系统的指导 方法： 步骤： 在移除格雷洛克设备过程中相关的员工，无论是移除管帽还是断开伸缩性管线，需要遵守如下说明： 在作业开始前，立即重复进行管线残留压力的检查。这将由操作员工执行，并将在作业许可证中规定。 在分开接头的过程中一名操作员将一直在场。 松开设备上的所有螺帽，直到证实接头松开且内部无压力时，才可以取下螺帽。 当操作员证明螺帽没有压力时，可以取下螺帽，打开接头。 如果可行，将遵守NORM/LSA说明。 1. 2. 3. 4. 5 起草人： 职位： 批准用于： ‘ ’操作人员：主管 ‘ ’ 维护人员：主管 ‘ ’操作人员：主管 ‘ ’ 维护人员：主管 附录 K 热工/冷工作业许可证所控制的作业 热工/冷工作业许可证所控制的作业 作业许可证是一种工具，它是作业安全系统不可分割的一部分。它用于批准在需要严格控制的地方进行作业活动，并且是所有作业必需的文件，例行工作除外。 作业许可证由涵盖安全要求和控制作业现场的证书和书面说明来支持。 热工作业许可证将用于包含使用明火的作业或者有可能产生足够能量发生点火的作业。 冷工作业许可证将用于所有其系统整体性可能妥协的非常规活动，员工可能处于危险物质中或有接触极端温度、压力或电源的风险。 有危险性的常规工作将通过HAZOP、风险评估、工作步骤计划或其他任何此类方法来控制。 附录 L 资格证 资格证 (Side 1) (Side 2) 经过成功完成培训，并得到培训等级的能力评估后，被培训人将获得证书的一份塑封副本（如上所示）。 该证书必须予以保存，并作为对作业系统的康菲许可证的能力证明，在许可证发布点要求时可用。 附录 M 气体监测和限制空间进入记录 康菲中国 气体监测和限制空间进入记录 应每次不少于2小时进行气体监测。 隔离证书号： 许可证号： 气体探测器序列号： 气体探测器校正Y – N 日期： 日期 时间 %O2 %LEL PPM H2S PPM CO 进入者 姓名 进入时间 离开时间 测试人/观察人 签名 附录 N 工作前安全会议 工作前安全会议 (PJSM) 作业许可证序列号_________ 许可证使用者将工作前安全会议记录表上签字。此处的签字表明许可证使用者对如下情况满意： ​ 已经阅读并了解了作业许可证和全部相关文件的要求； ​ 已被告知、详细介绍并了解了包括危险、潜在隐患和降低风险措施在内的作业要求； ​ 明白作业范围、具有足够的完成任务所需的技能、知识和经验； ​ 明白他们应为作业活动和安全作业所承担的责任； ​ 有完成任务的正确工具和设备，且状态良好； ​ 知道如何安全进入和离开作业现场； ​ 有所有必需和特定的PPE，且其适合工作； ​ 知道最近的应急电话、 手动报警控制点、应急关断、洗眼站、灭火器、溢油设备等的位置（在可行地点）； ​ 知道出现紧急情况时应采取的行动； ​ 作业准备阶段已经考虑了作业环境； ​ 知道如何处理垃圾； ​ 已经考虑了可能与本工作相冲突的其他同步的作业； ​ 熟知设施和康菲安全预期，即康菲座右铭。如果许可证使用者不能对所有这些都回答“是”，那么该项工作的领班必须在作业开始前与该项工作的负责人详细讨论此列表。 正楷签名： 签名： 日期： 正楷签名： 签名： 日期： 正楷签名： 签名： 日期： 正楷签名： 签名： 日期： 正楷签名： 签名： 日期： 正楷签名： 签名： 日期： 正楷签名： 签名： 日期：