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为确保对仓库的管理更完善、更有秩序，特制定以下管理制度： 1、 采购员办理入库手续必须持原始发票（收据），在物品数量相符的情况下才能办理入库手续，否则有权拒绝办理。 2、 本公司人员领借物品必须经主管、仓库管理人员同意，办理领借手续并签字确认后方可实施。外方人员需经有关领导批准才能办理。 3、 仓库领取物品时，除仓管人员外，每次只能进入一人，其他人员自觉在外面等候；仓库管理人员不在仓库，车间人员任何人不得随意入内，如有违反一次罚款20元。 4、 未经仓管人员允许，任何人不得擅自动用仓库（原
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库、半成品库、工具库等）物品；如有违反一次罚款50元。 5、 未按规定私自下料者，一次罚款50元，涉及物品超过20元（含20元）以上的，除50元罚款外，另处以所拿物料金额的2倍罚款。 6、 车间加班而仓管不能到岗时，仓管提前将钥匙交专人保管，对领取的物品需认真做好记录。 7、 公司所用自造工具需下料的，如有图纸，则根据图纸和加工单领料，没有图纸的由车间负责人开领料单进行领料 8、 领原材料时，须持图纸、加工单或补料单到仓库领料，仓管人员签字，下料尺寸如与图纸和加工单尺寸不符的，上报
设计
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部，请示工艺安排人员确定后再进行下料。 9、 加工人员领料之前，必须先由质检人员确定检验是否合格，经检验合格的，加工出不合格的工件加工人员将承担全部责任；如果经质检检验不合格（不能加工到图纸要求的尺寸），质检人员要及时通知设计人员，判断是否能用。 10、半成品加工完成后，由质检人员检验工件是否合格（不合格的注明原因）然后将工件和图纸交给统计，统计人员输入完毕，将工件和图纸上交仓库。 11、对于加工过程中有作废的半成品件，须向质检人员说明，并由质检人员向设计人员说明原因后。由车间负责人安排重新加工，再加工时需到仓库重新领料，凭补料单领料再加工。 12、产成品入库必须有装配车间负责人签字，确认产品合格后才能办理入库手续，未签字一律不予办理。 13、装配人员在仓库领件时，必须拿加工单到仓库领料。如加工单上没有该物品时，须向设计人员说明原因，在加工单上添加后再到仓库领料。如有不合适的件，可到仓库更换（对更换的物品，先退料再重新领料）。 14、对于工具库中的工具，可向仓库借用，用完后一定要及时归还。对于已经分发到个人手中的工具，个人要妥善保管。一旦用坏或者磨损不能继续使用的，交还仓库，由车间负责人确定不能使用后凭领料单到仓库领取新的，该领料单一式三份，车间负责人、仓库、财务各一份。用坏或磨损的工具由仓管人员开报损单，财务人员审核。 15、对于新采购的物品，采购人员须向仓管人员说明规格型号及数量，并由仓管人员签字后采购人员才可上报财务部。 16、领借物品在使用中必须轻拿轻放、妥善保管，正常损耗需以旧换新的到仓库领取，人为损坏要及时向主管或有关人员汇报，视情节进行处理。 17、仓库管理人员每月应对个人使用的工艺量具进行检查核对，发现情况及时向有关部门汇报解决。 18、仓库管理人员应保持库房干净卫生，物件摆放整齐，账务相符，每月要对仓库存放物品进行盘点或抽查核对。 18、公司员工岗位调换或离职时，个人物品必须上缴仓库或在仓库管理员监督下进行移交，否则按原价在工资中扣除。
浙公网安备 33021202002483