采购控制程序程序

采购控制程序程序xxxx汽配有限公司 1．目的：对采购产品、采购过程和供应商进行有效控制和管理，确保采购的物料符合规定要求。 2．范围：生产所用物料及其供应商。 3．权责： 3．1 质检员： 3．1．1 采购物料的确认以及对供应商进行评估、考核。 3．1．2 采购物料的质量检验，提出纠正和预防措施。 3．2 采购员： 3．2．1 选择、评估、考核及登录合格供应商和外协件生产商，并及时更新修改相应资料。 3．2．2 严格执行采购规程，确保采购的物料和外协件符合规定要求。 4．定义：无 5．作业内容： 5．1 对供应商的管理： 5．1...

xxxx汽配有限公司 1．目的：对采购产品、采购过程和供应商进行有效控制和管理，确保采购的物料符合规定要求。 2．范围：生产所用物料及其供应商。 3．权责： 3．1 质检员： 3．1．1 采购物料的确认以及对供应商进行评估、考核。 3．1．2 采购物料的质量检验，提出纠正和预防措施。 3．2 采购员： 3．2．1 选择、评估、考核及登录合格供应商和外协件生产商，并及时更新修改相应资料。 3．2．2 严格执行采购规程，确保采购的物料和外协件符合规定要求。 4．定义：无 5．作业内容： 5．1 对供应商的管理： 5．1．1 合格供应商的选择标准： 5．1．1．1 质量：须符合本企业对其质量的要求。 5．1．1．2 交货期：须遵守所规定的交货期。 5．1．1．3 数量：须符合本企业所需求的数量。 5．1．1．4 价格：须符合本企业的成本效益。 5．1．1．5 服务及其他：交货服务、及其他咨询服务须满足本企业的要求。 5．1．2 评估审核作业：采购部与质检部填写《供应商调查表》进行评估考核，合格后交总经理审批，采购部负责登录《合格供应商名录》。 5．1．3 合格供应商的登录原则 5．1．3．1 本文件发行前与本企业有合作之供应商，经采购部、商务部、品检部选择、评价合格后被视为合格供应商。 5．1．3．2 经选择、评价并检验合格后的新合作之供应商。 5．1．4 合格供应商的考核及管理 5．1．4．1 对合格供应商，每一年定期进行一次考核，并填写《供应商考核表》。 5．1．4．2 若考核不合格时，由采购部知会供应商提出改善措施，限期整改。若在规定时间内无明显改观，则由采购部作另行选择。 5．1．4．3若供应商提供之物料的质量有异常时，质检部发出《纠正和预防措施单》，由采购部通知供应商提出改善措施，并加以跟催。 5．1．5 资格取消 5．1．5．1 价格、交货期、服务水准低劣时，由采购部提出。 5．1．5．2 质量水准低劣时，由质检部提出，作退货处理，填写《退货通知单》，之后由采购部处置。 5．1．5．2．1 连续全数退货三次以上（包括三次时）。 5．1．5．2．2 因采购部提供之物料造成本公司损失时。 5．1．5．3 合格供应商资格取消，由采购部签字同意。 5．1．5．4 合格供应商资格取消后，由采购部将其从合格供应商名录中除名，并随即更改合格供应商名录。 5．2 对采购产品和采购过程的控制： 5．2．1 提出采购需求 5．2．1．1 仓库根据《生产通知单》要求及库存情况，计算所需物料的数量，以《采购申请表》（附件一）提出采购。 5．2．1．2《采购申请表》必须列出物料名称、型号规格、数量、到货日期等详细内容。 5．2．1．3 《采购申请表》需由总经理审批，同意方可安排采购。 5．2．2 确定采购对象采购部根据需购物料的种类，从《合格供应商名录》中选择供应商。 5．2．3 执行采购计划 5．2．3．1 采购对象确定后，在正式下单前，采购部应与供应商取得联系，确定物料型号规格、数量、单价、交货期、交货次数后下正式《采购订单》（附件三）。 5．2．3．2《采购订单》一式两份，一份采购部自存，一份交仓库做收料依据。 5．2．3．3 仓库根据《采购订单》收料并及时将收料情况反馈给采购部，由采购部对供应商进行跟催，促其按时交货。 5．2．3．4 订单下达后，若未能按时、按量供货，采购应及时处理，必要时另做采购安排。 5．2．3．5 采购订单发生变更时，采购部必须向有关部门反映，采取相应措施，及时通知供应商达成协调，并重新填制变更后的采购内容。 5．2．3．6 特殊情况下，可向非合格供应商进行采购，但《采购订单》必须由总经理审批后方可执行。 5．2．4 采购物料的验证 5．2．4．1 到货后，仓库根据送货单和《采购订单》核对型号规格、数量无误后，通知质检部检验，按《产品的监视和测量控制程序》执行。 5．2．4．2 仓库根据检验结果办理入库或退货手续，按《仓库管理制度》执行。 5．2．4．3 本企业如有必要在供应商处验证物料时，应在《采购订单》上注明。 5．2．4．4 客户若有合同要求在本企业供应商处验货时，其验证事宜由总经理安排，但本公司不能因此放松对采购产品进行规定的控制。 5．3 记录保存 5．3．1《供应商调查表》由采购部保持最新状态并保存至供应商资格取消为止。 5．3．2《合格供应商名录》由采购部保存维持其最新状态。 5．3．3 《供应商考核表》由采购部保存，保存期为二年。 5．3．4 《采购申请表》、《采购订单》由采购部保存，保存期限为两年。 6．参考文件： 6．1 《产品的监视和测量控制程序》 6．2 《不合格品控制程序》 7．附件 7．1 供应商调查表 A-10-02-01 7．2 合格供应商名录 A-10-02-02 7．3 供应商考核表 A-10-02-03 7．4 采购申请表 A-10-02-04 7．5 采购订单 A-10-02-05 7．6 仓库管理规定 A-10-02-06 7．7 退货通知单 A-10-02-07

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