清华紫光业务流程手册-采购

清华紫光业务流程手册-采购null目录目录业务流程采购流程说明流程说明业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程系列－采购管理流程 (1.4)流程系列－采购管理流程 (1.4)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入供应商质量评估报告供应商产品使用报告供应商发运评估报告供应商考察报告需要重新筛选的协议户名录加强对协议供应商的评估从质量,价格,服务,交付等方面对协议户进行有计划的考评采购部经理供应商评估产品需求行业...

null目录目录业务流程采购流程说明流程说明业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程系列－采购管理流程 (1.4)流程系列－采购管理流程 (1.4)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入供应商质量评估报告供应商产品使用报告供应商发运评估报告供应商考察报告需要重新筛选的协议户名录加强对协议供应商的评估从质量,价格,服务,交付等方面对协议户进行有计划的考评采购部经理供应商评估产品需求行业/市场信息确定的协议供应商在对供应商进行选择的过程中充分考虑产品质量与商务两方面的因素采购部经理供应商选择月度滚动采购计划临时性采购计划原辅材料采购到货物流部经理采购实施生产计划产品配方原辅材料库存材料在途月度滚动采购计划ERP的基本原理充分考虑能力与需求物流部经理采购计划流程系列－采购管理流程 (续）流程系列－采购管理流程 (续）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入采购需求行业信息收集招投标政策选定的供应商根据招投标管理政策确定招投标需要加强供应,使用,质量保证部门的协调采购部经理采购招投标管理流程名称：供应商评估流程流程编号：1.4.1 流程拥有者：采购部流程名称：供应商评估流程流程编号：1.4.1 流程拥有者：采购部时间质检部质量保证部采购部开始每年末与质检以及质量保证部一起对供应商进行考察生产部考察报告原材料质量情况评估供应商评估报告协同供应等部对协议供应商进行筛选需要重新选择的协议户名单原材料现场使用情况评估物流部原材料供货情况评估123456789流程名称：供应商评估流程说明流程编号：1.4.1 流程拥有者：采购部流程名称：供应商评估流程说明流程编号：1.4.1 流程拥有者：采购部流程名称：供应商选择流程流程编号：1.4.2 流程拥有者：采购部流程名称：供应商选择流程流程编号：1.4.2 流程拥有者：采购部时间采购部研发部开始是是否需要招标？质检提出新产品需求给出所需产品要求国家标准 /地方标准需要重新选择的协议户名单供应商提供样品审核确认样品是否需要实地考察？寻找不同的供应商确定价格签订合同 (根据权限)是否合格？进行实地考察否是否是否1234567891011流程名称：供应商选择流程说明流程编号：1.4.2 流程拥有者：采购部流程名称：供应商选择流程说明流程编号：1.4.2 流程拥有者：采购部流程名称：采购计划制定流程流程编号：1.4.3 流程拥有者：物流部流程名称：采购计划制定流程流程编号：1.4.3 流程拥有者：物流部时间物流部销售计划开始生产计划采购部库存情况采购在途情况标准包装原辅材料配方安全库存制定采购计划234567910采购提取期8销售预测/计划1生产部流程名称：采购计划制定流程说明流程编号：1.4.3 流程拥有者：物流部流程名称：采购计划制定流程说明流程编号：1.4.3 流程拥有者：物流部流程名称：采购实施流程流程编号：1.4.4 流程拥有者：物流部流程名称：采购实施流程流程编号：1.4.4 流程拥有者：物流部时间物流部（库存控制）开始采购部采购计划分解采购计划每周采购计划的调整确定的每周采购计划单是否有协议户？采购单是否采购部经理审核签字AB调整采购单123456789物流部（仓储运输）采购标准批量和采购周期供应商财务部流程名称：采购实施流程（续上页）流程编号：1.4.4 流程拥有者：物流部流程名称：采购实施流程（续上页）流程编号：1.4.4 流程拥有者：物流部时间物流部（库存控制）采购部物流部（仓储运输）供应商财务部采购单是否确认？B采购单采购单1011111112A采购单11流程名称：采购实施流程说明流程编号：1.4.4 流程拥有者：物流部流程名称：采购实施流程说明流程编号：1.4.4 流程拥有者：物流部流程名称：采购招投标管理流程流程编号：1.4.5 流程拥有者：采购部流程名称：采购招投标管理流程流程编号：1.4.5 流程拥有者：采购部财务部时间使用部门开始根据需要质量保证部招标政策采购申请采购部根据金额及数量判断是否需要招标？是否有特殊情况不需招标？写明具体情况及不招标原因审查，存档，备查与使用部门，质量保证部一起撰写标书是否是否A与使用部门，质量保证部一起选定三家以上供应商发标书B供应商123456789流程名称：采购招投标管理流程（续）流程编号：1.4.5 流程拥有者：采购部流程名称：采购招投标管理流程（续）流程编号：1.4.5 流程拥有者：采购部时间分管领导每天财务部采购执行采购部应标并根据需要提供样品AB供应商与使用部门及质量保证部一起评标，缩小评标范围初步评标报告与质量保证部及使用部门一起进行实地考察向总经理正式汇报评选结果宣布中标结果与中标对象进行商务谈判，并签订合同(根据权限)1011121314151617财务对合同进行备案18质量保证部流程名称：采购招投标管理流程说明流程编号：1.4.5 流程拥有者：采购部流程名称：采购招投标管理流程说明流程编号：1.4.5 流程拥有者：采购部流程名称：采购招投标管理流程说明(续) 流程编号：1.4.5 流程拥有者：采购部流程名称：采购招投标管理流程说明(续) 流程编号：1.4.5 流程拥有者：采购部

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