庫存異動還原流程SOP_AIM012

庫存異動還原流程SOP_AIM012庫存異動還原流程修訂日期 2004.05.01 庫存異動還原流程流程編號 AIM012 版本 GP 1.00 頁次 1/1 流程定義：庫存因某原因需對發生之異動單據作帳務性之調整流程負責人: DSC 作業說明需求部門 MIS 成本會計備註 1.異常單據還原需求發生 2.由需求部門填寫扣帳還原申請單之製式人工表單 3.需求單位之核准人審核還原內容 4.扣帳還原申請單需由成本會計人員會簽同意才成執行 5.MIS進行電腦資料之異動還原處理 6.MIS以電話或E-mail通知需求單位已完成扣帳還原動作 7.交由成...

庫存異動還原流程修訂日期 2004.05.01 庫存異動還原流程流程編號 AIM012 版本 GP 1.00 頁次 1/1 流程定義：庫存因某原因需對發生之異動單據作帳務性之調整流程負責人: DSC 作業說明需求部門 MIS 成本會計備註 1.異常單據還原需求發生 2.由需求部門填寫扣帳還原申請單之製式人工表單 3.需求單位之核准人審核還原內容 4.扣帳還原申請單需由成本會計人員會簽同意才成執行 5.MIS進行電腦資料之異動還原處理 6.MIS以電話或E-mail通知需求單位已完成扣帳還原動作 7.交由成本會計歸檔 1. 2. 3. Y 5. 6. 4. Y 7. 2.註明還原原因 3.審核後有疑異，需退回動新修改資料 6.還原後可執行異動單據之修改調整作業

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