管理评审控制程序 管理评审控制程序 1 目的 为按规定时间间隔对质量/环境/职业健康安全管理体系进行系统评价，提出并确定管理体系改进的机会和变更的需要，确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以实现体系的持续改进，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理评审的控制。 3
职责
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3.1 总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审
计划
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并对重大的纠正预防
措施
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进行决策。 3.2 管理者代
表
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负责组织编制管理评审计划，并组织进行审核。 3.3 企业管理部负责管理评审计划的编制和组织管理评审计划的执行工作。 3.4 公司领导、相关部门/车间负责人参加管理评审。 4 工作程序 4.1 编制管理评审计划 4.1.1 企业管理部根据总经理的指示编制《管理评审计划》，明确评审时间、地点、参加部门和人员、评审目的、评审内容、各部门/车间应提供的评审资料等，由管理者代表审核，总经理批准。企业管理部提前十天将管理评审计划发至有关人员。 4.1.2 管理评审每年进行一次，通常在每年第一季度进行。如遇下列特殊情况，由总经理批准可适当增加评审次数。 a) 本公司经营机制、产品、工艺或机构发生重大变化时； b) 发生重大质量/环境/安全事故或相关方投诉连续发生时； c) 三体系外部环境发生重大变化时； d) 总经理认为有必要时。 4.1.3 管理评审的资料准备 各部门/车间按《管理评审计划》要求准备相关评审资料，报企业管理部。 4.2 管理评审输入 4.2.1 内部审核、外部审核结果。 4.2.2 质量/环境/职业健康安全管理活动（特别是产品质量、重要环境因素控制、重大危险源和不可容许风险控制等方面）与法律、法规及其它要求的符合程度。 4.2.3 过程的监视和测量结果的
分析
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。 4.2.4 市场变化以及顾客的需求是否得到满足。 4.2.5 发生事故、事件、不符合，采取纠正和预防措施的落实情况。 4.2.6 过程的业绩和产品的符合性。 4.2.7 提供质量目标、环境目标、职业安全目标实现与否的证据。 4.2.8 以往管理评审所确定措施的执行情况。 4.2.9 可能影响三体系的变化及公司战略思想的调整。 4.2.10 方针的适宜性。 4.2.11 改进的建议。 4.3 管理评审实施 4.3.1 管理评审一般以会议形式进行，按《管理评审计划》实施，由总经理主持，相关人员参加并签到，必要时可到现场实地评审。 4.3.2 各部门/车间按管理评审计划要求准备的内容进行汇报。 4.3.3 参加评审人员就评审议题发表意见或建议。 4.3.4 总经理对评审进行结论性总结。 4.3.5 企业管理部负责管理评审会议签到，做好会议记录，并进行保存和管理。 4.4 管理评审输出 4.4.1 管理评审会议结束后，由企业管理部根据会议记录整理出《管理评审报告》，《管理评审报告》包括：评审目的、时间、地点、参加部门和人员、评审内容、评审综述、评审结论等； 4.4.2 管理评审的评审结论中包括以下内容： a) 对管理体系及其过程的适宜性、充分性和有效性的总体评价； b) 对质量/环境/职业健康安全方针、目标适宜性的修改决定； c) 因顾客要求和法律、法规及其他要求的变化导致的改进决定和措施； d) 为了体系的有效性，对产品质量、环保装置、职业健康安全设施改进的措施； e) 为使三体系有效运行资源配备的调整。 4.4.3 《管理评审报告》由管理者代表审核，总经理批准后，企业管理部发放至公司领导和相关部门/车间。 4.5 纠正/预防措施的实施和跟踪验证 4.5.1 对管理评审提出的问题，按《管理评审报告》的要求，由各相关部门按《事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》进行分析、查找原因，制定纠正或预防措施并实施。企业管理部组织相关部门跟踪验证纠正措施的有效性，并将其结果以书面的形式向管理者代表和总经理报告。 4.5.2 评审记录、资料管理 管理评审产生的相关记录、资料由企业管理部负责保存。 5 相关文件 5.1 《事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》 6 记录 6.1 《管理评审计划》 6.2 《会议记录》 6.3 《管理评审报告》 6.4 《会议签到表》
浙公网安备 33021202002483